【正文】 計(jì)工作。 16）成本稽核與控制：負(fù)責(zé)制定公司成本管理制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目成本綜合分析，并制定降低成本措施；負(fù)責(zé)公司本部可控費(fèi)用控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，提出改進(jìn)意見；負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目成本的核算，并根據(jù)資金計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)目成本進(jìn)行控制；參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；負(fù)責(zé)本部門的合同管理。 20）出納：在本部門經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等相關(guān)票據(jù)的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作，并及時(shí)匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；對(duì)違反現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度的行為，有權(quán)抵制、拒絕付款，并向部門經(jīng)理匯報(bào)。 24）勞動(dòng)管理：負(fù)責(zé)勞動(dòng)組織管理，做好公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作；負(fù)責(zé)公司績(jī)效管理工作，組織做好員工績(jī)效考評(píng)工作；負(fù)責(zé)員工流動(dòng)管理工作，根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資源；負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)紀(jì)律管理、員工請(qǐng)假管理、考勤管理 工作；負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同管理工作；做好勞動(dòng)合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作；負(fù)責(zé)組織確定公司工時(shí)定額、崗位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動(dòng)管理方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)工作。 28）企 業(yè)文化建設(shè)：負(fù)責(zé)規(guī)劃公司企業(yè)文化體系；負(fù)責(zé)征集、提煉企業(yè)價(jià)值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議；負(fù)責(zé)健全和推廣企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)；草擬并員工手冊(cè)并提出修改意見；負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化基本知識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)提出公司基本制度和政策的修訂或補(bǔ)充完善的意見。 32）施工與技術(shù)管理：負(fù)責(zé)完成本項(xiàng)目部的施工基本任務(wù)，負(fù)責(zé)本部門工程的技術(shù)及管理工作；辦理工程建設(shè)中的有關(guān)手續(xù)；參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作；對(duì)施工過程各工序及所有隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收并做出詳細(xì)記錄及辦理簽證；對(duì)工程的用工用料進(jìn)行核實(shí)、檢查、監(jiān)督；及時(shí)處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。 36）計(jì)劃與資料管理（兼）：根據(jù)工作需要，編制好工程總進(jìn)度計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)；深入現(xiàn)場(chǎng)，每天認(rèn)真做好工程量的匯總工作，及時(shí)掌握工程形象進(jìn)度，確保按期完成施工計(jì)劃；根據(jù)工作程序，做好計(jì)劃的年報(bào)、月報(bào)工作。 39）工程概預(yù)算管理：參加項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審和預(yù)算的審查工作；參加項(xiàng)目施工協(xié)議合同的簽約，提出執(zhí)行合同的意見和條件；參加甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工四方進(jìn)行的圖紙會(huì)審；參加簽定設(shè)計(jì)合同及土地勘察合同；參加檢查驗(yàn)收各項(xiàng)隱蔽工程；審查施工單位提出的材料計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃；審核甲方供貨材料設(shè)備計(jì)劃；審查辦理工程結(jié)算及月度盤點(diǎn)結(jié)算；負(fù)責(zé)辦理工程合同會(huì)簽、材料付款、盤點(diǎn)結(jié)算會(huì)簽工作。財(cái)務(wù)運(yùn)做程序；審查建設(shè)項(xiàng)目資金收支計(jì)劃；審查建設(shè)項(xiàng)目物資采購資金計(jì)劃；與財(cái)務(wù)配合完成財(cái)務(wù)自查工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工 程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)概決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；審查并參與建設(shè)項(xiàng)目幾物資采購的招投標(biāo)等工作；負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。 46）規(guī)劃設(shè)計(jì)：編寫各個(gè)階段的設(shè)計(jì)任務(wù)書（提出具體設(shè)計(jì)要求）；聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計(jì)單位；參與設(shè)計(jì)招標(biāo)、議標(biāo)，確定規(guī)劃設(shè)計(jì)單位；起草、洽談規(guī)劃設(shè)計(jì)合同；組織項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作；根據(jù)工程進(jìn)展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計(jì)的意見；組織對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)成果的評(píng)審和匯報(bào)；貫徹落實(shí)規(guī)劃設(shè)計(jì)成果，協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位與施工圖設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。 49）物資供應(yīng)中心經(jīng)理：在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)的計(jì)劃管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司質(zhì)量體系文件的要求，負(fù)責(zé)組織工程材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評(píng)審管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)材料、物資、設(shè)備的利用情況進(jìn)行檢查；對(duì)本部門物資計(jì)劃、采購、供應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督；對(duì)本部門的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督；副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。 53）出納：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金 、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬單的對(duì)賬工作，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；參與、配合財(cái)務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招投標(biāo)評(píng)審工作。 （ b）文件和布告 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整，管理體制、機(jī)構(gòu)及職能分配的變化，中層以上人員的調(diào)動(dòng)等，均應(yīng)以文件、布告等方式溝通。 管理評(píng)審控制程序 通過管理評(píng)審，定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。在公司發(fā)生重 大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí)，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評(píng)審的頻次。 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。 管理評(píng)審報(bào)告 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄，起草管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證 工程部根 據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫“糾正和預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 QR0101 管理評(píng)審報(bào)告 資源管理 6資源管理 資源提供 公司總經(jīng) 理確定并提供所需的資源，以： a、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、達(dá)到顧客滿意。 3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定電話和移動(dòng)電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。 2）軟件：公司通過開展民主 管理、建立談話制度等方式，確保與員工進(jìn)行充分交流，及時(shí)掌握人員思想動(dòng)態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個(gè)開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴(yán)格按照國(guó)家、地方和集團(tuán)公司的規(guī)定，落實(shí)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。 員工的聘用、考核和管理 人力資源部負(fù)責(zé)公司員工的引進(jìn)和招聘，按照所招聘崗位的素質(zhì)技能要求，對(duì)引進(jìn)和應(yīng)聘人員進(jìn)行考察，對(duì)現(xiàn)有員工每年一次進(jìn)行考核評(píng)價(jià)和日常管理工作。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制 人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作的實(shí)際需要和各部門的培訓(xùn)需求，于每年 12 月底編制公司職工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 公司職工培訓(xùn)工作主要包括： 1)崗前培訓(xùn) a)崗前培訓(xùn)的對(duì)象主要包括：分配的大中專生 、技校生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人和新錄用（招聘）的人員。 2)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) 結(jié)合各崗位工作的實(shí)際要求、公司開發(fā)經(jīng)營(yíng)和工程建設(shè)的需要，由各部門根據(jù)職責(zé)分工或業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)行有關(guān)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高崗位技能和管理水平，滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的要求。具體實(shí)施規(guī)定，執(zhí)行 Q/TZHWI036《職工外委培訓(xùn)實(shí)施辦法》。 人力資源部負(fù)責(zé)公司持證上崗的管理工作，負(fù)責(zé)審查、登記、保存和管理相關(guān)人員的上崗資質(zhì)證書，確保國(guó)家政府部門和上級(jí)主管部門規(guī)定的特殊崗位，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書。 總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部和項(xiàng)目部按照各部門的職責(zé)分 工對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行策劃，編寫有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實(shí)施。 項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制 各部門根據(jù)策劃的結(jié)果，編制本部門分管職責(zé)內(nèi)的項(xiàng)目運(yùn)作方案，按規(guī)定的時(shí)間報(bào)策劃與營(yíng)銷中心，由策劃與營(yíng)銷中心收集匯總，編制開發(fā)項(xiàng)目的整體運(yùn)作方案。 批準(zhǔn)后的 “ 項(xiàng)目運(yùn)作方案 ” 由策劃與營(yíng)銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。 公司的稽查小組對(duì)各部門實(shí)施《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，項(xiàng)目移交或銷售完成后，由策劃與營(yíng)銷中心召集有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作方案的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，全面總結(jié)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的整體運(yùn)作情況，執(zhí)行 Q/TZHWI030《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定》。 通過評(píng)審，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，一般形成文件，如：合同、設(shè)計(jì)圖紙、項(xiàng)目運(yùn)作方案等； b) 與以前表達(dá)不一致的合同的要求已予解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求； d) 如果顧客 提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。 顧客溝通 公司確定并實(shí)施以下與顧客溝通的方式和安排： a) 策劃與營(yíng)銷 中心負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，向顧客提供產(chǎn)品目錄，組織顧客現(xiàn)場(chǎng)參觀； 采取各種方式， 合同評(píng)審控制程序 1. 目的 通過對(duì)合同評(píng)審的控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。 策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄 ,編制銷售方案或填寫 “ 合同評(píng)審表 ” ，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字 ,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理 審批。 對(duì)銷售合同中 不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營(yíng)銷中心記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。 租賃面積在 1000 平方米以下的房屋租賃合同 ,在合同簽訂前 ,由承辦人組織相關(guān)部門對(duì)合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行 Q/TZHWI005《合同管理制度》。 a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)對(duì)方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評(píng)審； b)總經(jīng)理工作部對(duì)合同合法性、 有效性進(jìn)行評(píng)審； c)審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫 “ 合同評(píng)審表 ” ，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字 ,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng) 理審批。 合同簽訂后 ,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部等相關(guān)部門。 合同的解除 根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際和顧 客的要求 ,進(jìn)行合同解除。 c) 通過采取抽查、設(shè)計(jì)參與、例會(huì)等監(jiān)督檢查形式，確保設(shè)計(jì)單位按照本標(biāo)準(zhǔn) 條款要求實(shí)施設(shè)計(jì)活動(dòng) 。設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃要由公司分管項(xiàng)目部進(jìn)行審核確認(rèn)。 對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的管理執(zhí)行 Q/TZHWI010《圖紙管理規(guī)定》。 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能完全滿足預(yù)期使用要求時(shí)，應(yīng)采取有效的跟蹤措施（包括變更設(shè)計(jì)）以滿足要求，確認(rèn)結(jié)果跟蹤措施。 設(shè)計(jì)變更要充分考慮變更對(duì)以前完成部分和其它部分以及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的影響，適當(dāng)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，予以充分分析和論證，在確定合理可行的基礎(chǔ)上，批準(zhǔn)后實(shí)施。 供方的評(píng)價(jià) 對(duì)其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方，如：工程施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方，公司將按以下方式進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。供方經(jīng)評(píng)價(jià)合格后，由各分管部門負(fù)責(zé)編制合格供方的名冊(cè)，包括供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)等級(jí)以及聯(lián)系 方式等。 重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則主要包括： a) 供方應(yīng)保持良好的社會(huì)聲譽(yù)、 企業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)； b) 供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求； c) 供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運(yùn)行； d) 不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。 采購過程 嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》的規(guī)定，堅(jiān)持公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。 工程招標(biāo)的具體管理方式執(zhí)行 Q/TZHWI044《工程招投標(biāo)管理制度》。 采購合同和招標(biāo)合同按照公司《合同管理制度》的規(guī)定進(jìn)行簽定，合同中應(yīng)明確采購產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗(yàn)收的條款， 必要時(shí)，對(duì)供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，執(zhí)行 Q/TZHWI015《材料設(shè)備管 理制度》，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和物資，應(yīng)在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗(yàn)證的要求，由物資采購中心派員到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)造和驗(yàn)證。 對(duì)供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)證，不能滿足合同規(guī)定時(shí)，公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同，造成損失的依法進(jìn)行索賠，并重新進(jìn)行招標(biāo)或 采購。 b) 對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的決策，作為公司的重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)研和可行性研究的有關(guān)規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家就其客觀性、合理性、科學(xué)性和投資決策進(jìn)行充分的論證，建立投資決策監(jiān)管機(jī)制。 資金籌措 a) 根據(jù)《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的策劃結(jié)果，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部制定資金的籌措方式，確定投資主體，提供項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)費(fèi)用。 b) 依據(jù)上級(jí)主管部門辦理各種審批手續(xù)的規(guī)定要求，提供相應(yīng)的文件資料，滿足審批必須 具備的各種條件和要求。關(guān)于立項(xiàng)報(bào)批的具體 規(guī)定執(zhí)行《立項(xiàng)報(bào)批控制程序》。 d) 公司的稽查小組對(duì)施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，項(xiàng)目部要及時(shí)做好匯報(bào)。 d) 對(duì)施工過程中的關(guān)鍵工序和重點(diǎn)大型設(shè)備的安裝調(diào)試，由項(xiàng)目部作為特殊作業(yè)過程進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取相應(yīng)的措施，實(shí)施有效的監(jiān)控。 c) 在施工過程中，由監(jiān)理單位定期組織召開監(jiān)理會(huì)，編制日常監(jiān)理報(bào)告，匯報(bào)工程監(jiān)理的工作情況。 工程竣工驗(yàn)收 a) 由工程部協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部，組織設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位，按照有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，辦理工程的竣工驗(yàn)收工作。 工程竣工驗(yàn)收的具體要求，執(zhí)行 Q/TZHWI022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》。 d) 由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)辦理銷售房屋的產(chǎn)權(quán)證