【正文】 效益的需要。 當前，在農產品加工中，充分利用原料 資源，降低消耗，實現(xiàn)原料利用最大化，是我國政府大力提倡的發(fā)展循環(huán)經濟的基本要求。項目建設為打造 **糧食加 工產業(yè)集群、發(fā)展循環(huán)經濟提供了范例。 第三章 建設條件 11 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 項目建設地點選擇 項目建設地點位于距縣城 10公里的 **小寺溝鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，占地利用已征土地建設，符合建設規(guī)劃，無需重新辦理征、占地手續(xù)。其中棕壤土 161萬畝，褐土 ，亞高山草甸土 萬畝，草甸土 萬畝。霜凍、風雹等自然災害時有發(fā)生，氣溫和降水由北向南遞增。農業(yè)產業(yè)化經營率達 63%。這樣可實現(xiàn) **內及周邊地區(qū)玉米加工轉化增值，形成產、加、銷一體化的格局，有利于把 **糧食加工企業(yè)做大、做強，形成產業(yè)集群。另外，縣內有紙箱廠 2 家，塑料制品廠 1 家，可為項目提供充足的產品包裝材第三章 建設條件 13 料。 資源優(yōu)勢 **為河北省產糧大縣，是國家和河北省確定的?糧食生產核心縣?、?玉米生產 基地縣?和?商品糧基地縣?。玉米胚芽只占整粒玉米重量的 6%左右，提取胚芽后的玉米全部銷售給 **避暑山莊企業(yè)集團 作為加工產品主原料，并與 **避暑山莊企業(yè)集團 簽訂了互利互惠的產品原料供應合同。 2022年 **有限公司生產的 噸黃金 E王飲料投放市場后，深受消費者和廣大客戶歡迎，尤其 2022年下半年推出?宗露黃金 E 王?品牌后，產品供不應求，同時，與客戶簽訂產品銷售定單近萬噸。公司產品在國內市場上具有良好的信譽。 第三章 建設條件 15 科技支撐條件 一是在產品生產方面，?黃金 E王?飲料生產技術為企業(yè)自有專利技術成果，已申請國家專利并獲公示，專利號為： 202210080486X，既有技術保證又受法律保護；二是該項技術在國內居領先水平，產品屬于國內空白產品；三是企業(yè)有自已的檢驗檢測 設備及設施；四是在專業(yè)人才方面，企業(yè)擁有產品研發(fā)、生產設備檢修、特種設備操作、檢驗檢測、生產專業(yè)技術等人才 30人，其中技術研發(fā)人員 10人，生產崗位專業(yè)技術人才 15人，其他 5人；五是在農業(yè)種植技術方面，有 **玉米研究會、農業(yè)技術推廣中心、多家玉米種子公司等部門為技術支撐?，F(xiàn)已建設的花園式現(xiàn)代化食品工廠衛(wèi)生條件良好，符合國家食品生產要求。目前項目建設進展順利， 財政資金及自籌資金已全部到位，在縣農開辦、財政局的 指導下，項目資金嚴格按農業(yè)開發(fā)資金第 三章 建設條件 16 管理規(guī)定使用，土建工程已基本完工，各種設備已到位， 2022 年 5月份可全部竣工投產，迎接省、市驗收。一方面，項目承辦單位屬于中小企業(yè)，投資規(guī)模較小，現(xiàn)行信貸額度難以滿足企業(yè)擴大外延再生產的實際需要；另一方面，受國際經濟形勢影響，大量的農村勞動力返回農村，尋找就業(yè)機會，而目前許多中小企業(yè)由于受規(guī)模、資金等因素的影響，難以為更多的失業(yè)人員提供就業(yè)崗位，也影響了企業(yè)的進一步發(fā)展。 據統(tǒng)計， 2022年全國飲料總產量達 1491萬噸，是 1980年 萬噸的 50多倍，年均遞增 %， 2022年為 3000萬噸。 本世紀初，我國飲料工業(yè)的發(fā)展堅持?天然、營養(yǎng)、優(yōu)質、多品種、高檔次?的方針，積極發(fā)展果蔬類飲料、植物蛋白飲料等品種。開發(fā)利用玉米胚芽的產品被西方發(fā)達國家譽為二十一世紀超前營養(yǎng)食品。企業(yè)原建的一萬噸生產規(guī)模遠不能滿足市場需求，為滿足市場需求，提高企業(yè)加工能力，公司積極申報 2022 年一萬噸?黃金 E 王?飲料加工擴建項目。 擁有自己的研發(fā)機構和研發(fā)人員，自 2022 年以來企業(yè)投入科技研發(fā)資金 200 余萬元，先后成立了研發(fā)機構，培訓新產品研發(fā)技術人員，購置檢驗、檢測設備，使企業(yè)具備了較強的研發(fā)能力和研發(fā)實力。 第四、銷售網絡健全。為提高產品知名度，降低新產品開發(fā)費用， 2022年公司申報?宗露黃金 E 王?為綠色產品，已通過國家相關部門審察，發(fā)證工作正在辦理之中；同時根據市場需要， 2022年推出?露露集團黃金 E王?。有第四章 市場分析與銷售方案 20 預防動脈硬化和中老年人骨質軟化的作用，飲用該產品有一定的食療健康功效于其中，基本廣告語?抗疲勞、抗衰老，給人青春活力?。 C、銷售策略 在掌握一定時期市場需求的基礎上，利用市場與價格的關系，以獲得最大當期利潤為目標來確定價格。 采取?以最短的距離面對直 接消費者，減少中間環(huán)節(jié)，杜絕市場竄貨?的?直效營銷?和?以優(yōu)質產品質量、產品效能宣傳及優(yōu)秀的服務贏得消費者忠誠為核心，同時與經銷商建立長期的互動雙贏關系，創(chuàng)造整體合作方滿意忠誠?的?關系營銷?相結合的營銷模式。所以要求我們必須從降低生產成本、不斷提高產品質量入手，增加市場競爭力。 配套建設污水處理設施和廠區(qū)硬化、美化工程。 廠區(qū)根據原廠區(qū) 建設布局及擴建項目產品生產需要進行合理規(guī)劃，項目建設總體布置以滿足生產技術規(guī)范、方便生產和生活為原則，同時考慮建筑物與道路、廠區(qū)綠化的協(xié)調一致。建筑物內的電氣設備均設接地保護裝置，以防觸電。在生產設備選型上，公司計劃從國內技術先進、規(guī)模較大的廠家購進知名品牌設備，以保證設備的先進性，確保滿足工藝要求。其理化指標如下表。 （ 2）烘干：分離后的胚芽中存在各種酶，容易引起胚芽脂肪的酸敗，導致原料變質，故需將胚芽在 115 度的溫度下保持 20 分鐘，有效地消除或鈍化酶活力。 （ 5）均質：將調配好的胚芽液過濾，進行 3035Mpa兩遍均質。2039。 （技術）來源的可靠性和可行性 ?黃金 E王?飲料生產技術為該公司自主研發(fā)的專項技術成果，工藝復雜，工序獨特，居國內領先水平，已申請國家專利，專利號是： 202210080486X。 雜質：無肉眼可見的外觀雜質。 設備方案 在設備選型方面，主要考慮項目擴建后生產車間的實際 需要和設備性能，選擇 科技含量較高、操作簡便、穩(wěn)定性好、設計先進第五章 建設方案 27 的生產設備。鍋爐運行產生的煙塵和二氧化硫等采用濕式脫硫除塵裝置處理和加高鍋爐煙囪的方法能有效降低排放量，達到環(huán)保要求；項目運營中產生的清洗、生活污水經處理后達標排放；電滲析軟化水處理產生的酸性廢水加堿中和達標后排放。所以項目建成后對環(huán)境影響很小。鍋爐產生的爐渣直接出售給磚廠回收利用。 總量控制指標： COD： ；二氧化硫： 8T/a第七章 項目組織與管理 31 第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 **成立 農業(yè)綜合開發(fā)領導小組，由縣長任組長， 由主管農業(yè)的副書記和副縣長任副組長 ，農開、財政等部門領導為成員，辦公室設在縣農開辦，對項目建設和運行實行監(jiān)管、督辦、協(xié)調、驗收等管理工作；公司成立項目建設小組，負責項目實施。 經營管理措施 ⑴工程管理： 工程建設由企業(yè)負責，工程采取 招投標的辦法，確定有資質的建筑公司施工，并由縣項目領導小組辦公室進行監(jiān)督管理，確保工程質量。企業(yè)營銷均執(zhí)行公司的《合同評審程序》、《不合格產品控制程序》和《預防和糾正措施控制程序》。由企業(yè)技術人員在上崗前對工人進行集訓，使其熟練掌握生產加工技術，經培訓合格后方可上崗。 第八章 投資估算與資金來源 33 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據 本項目固定資產投資概算依據《河北省建筑工程核算定額》（ 1999 年）、 2022 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫大綱 、 **市農業(yè)開發(fā)辦公室 2022年產業(yè)化經營項目安排意見等文件進行編制。輔助材料庫 500平方米， 投資 70萬元；包裝車間 500平方米，投資 55 萬元；污水處理設施（污水池等 )和廠區(qū)硬化、美化工程 投資 30萬元（詳見附表 21）。 詳見附表 31流動資金估算表。其中：省財政配套資金 24 萬元，市財政配套資金 6萬元。 本項目申請 財政資金 90萬元，主要用于生產車間、包裝車間、第八章 投資估算與資金來源 35 材料庫等基礎設施建設投資 . 項目財政資金嚴格執(zhí)行國家、省、市財政資金使用管理規(guī)定使用，公司建專賬 ,專人管理 ,做到?？顚Ｓ谩? 第九章 財務評價 36 第九章 財務評價 財務評價依據 項目財 務評價方法按照《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》及國家和河北省現(xiàn)行的財務、金融政策有關規(guī)定進行。 ⑸折舊及攤銷年限：根據有關規(guī)定，房屋及建筑物折舊年限為20年，殘值率為 5%；機器設備為 10年，殘值率為 5%；無形資產攤銷年限為 5年。 該項目經計算正常年總成本費用為 ，其中固定成本，可變成本 5349萬元。 （本項目無銀行借款） 不確定性分析 39。計算結果表明，經營成本和銷售收入對項目影響最為敏感， 因此企業(yè)在生產經營中應加強產品銷售力度，降低經營成本，提高產品質量，以達到預期的經濟效益。 農業(yè)產業(yè)化經營 ，促進結構調整 本項目通過公司 +合作社 +農戶的運行機制，可帶動全縣 民種植高油玉米，與基地農戶訂立高油玉米收購合同， 并對基地農戶進行高油玉米新品種栽培技術培訓 。 一是為項目實施提供優(yōu)質的胚芽原料保障；二是能實現(xiàn)糧食產、加、銷一體化發(fā)展， 完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)不斷發(fā)展壯大，增強市場競爭力；三是能為農業(yè)生產標準化創(chuàng)造條件 。社員按合同生產，企業(yè)按合同收購，合作社在農戶與市場之間架起橋梁，有效地解決了小生產 與大市場的對接。同時，通過扶持龍頭企業(yè)，加快產業(yè)發(fā)展，增強龍頭帶動能力，是全面推進社會主義新農村建設的有效途徑，項目建設對縣委、縣政府提出的到 2022年 **糧食產量突破 35萬噸的目標具有積極的推動作用。企業(yè)對收購的玉米提出胚芽，加工成飲料后向市場銷售，這樣農戶和企業(yè)形成了產、加、銷、服緊密連接的利益共同體。我們利用該項目區(qū)已改造的中低產田，作為?黃金 E王?飲料加工項目所需高油玉米原料種植基地（已 與農戶簽訂購銷合同），實現(xiàn)了兩類項目的有機結合。 農民增收、農業(yè)增效評價 項目投產后，企業(yè)按收購合同直接收購基地農民生產的高油玉米， 1萬戶種糧農戶共增收 ；間接收購農民糧食 萬噸， 132萬元。 項目引進高產優(yōu)質的高油玉米品種，并對基地農民進行新品種種植第九章 財務評價 44 技術培訓，可提高農民的科技水平，提高糧食產量，有效壯大糧食產業(yè)，促進糧食產業(yè)向產業(yè)化經營、標準化管理方向轉變，解決種糧農民的糧食銷售難題，推動全縣糧食產業(yè)健康發(fā)展，增加產業(yè)附加值 ,提高農業(yè)種植效益，對調整當?shù)剞r業(yè)產業(yè)結構和農村經濟結構有著積 極的推動作用，使糧食產業(yè)產值在農業(yè)總產值中的比例明顯提高。項目區(qū)與非項目區(qū)相比， 1畝地可純增加收入 111元。成為法國工業(yè)中增長最快、盈利最多的行業(yè)。在歐洲冷凍食品中近 20％是馬鈴薯冷凍食品，美國馬鈴薯薯條在其國內年銷售收入達 20億美元。農產品加工業(yè)對制成農業(yè)發(fā)展和競爭、保證農民利益、調整與優(yōu)化農村經濟結構、提高農業(yè)質量和效益、增加就業(yè)等方面發(fā)揮了積極作用，農產品加工業(yè)已成為國民經濟的支柱產業(yè)。中國人均糧食 400kg， 僅是美國人均糧食的 1／ 3，然而卻出現(xiàn)銷售不旺和農民收入銳減的嚴重局面，關鍵問題是加工能力的制約。致使農產品加工業(yè)發(fā)展緩慢，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。中國科技工作的重點在生產中， 80％以上的科技經費和研究力量投入在生產中，對產后領域的科研工作比較忽視，造成了農產品加工領域技術創(chuàng)新能力較低，科技儲備、特別是基礎性的技術儲備嚴重缺乏。在糧油加工業(yè)中，以專用粉為例，日本有 60 多種，英國有 70 多種，美國達 100 多種，而中國僅有 20種左右；在食用油方面，日本專用油脂達到 400多種，而中國僅有幾種；果蔬、肉類和乳品加工也存在同樣的問題。其原因有機械行業(yè)整體水平偏低的因素，也有對引進設備消化吸收不夠的原因。 發(fā)展農產品加工業(yè)首先應清楚自身的優(yōu)勢所在，要注重利用當?shù)剞r產品資源優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和地域優(yōu)勢，以市場需求為出發(fā)點，進行農產品加工。 采取適度規(guī)模和產業(yè)化經營。政府和有關部門要把農產品加工業(yè)技術創(chuàng)新和科技進步放到重要位置，加大技術攻關和技術創(chuàng)新力度，大力引進和開發(fā)應用高新技術、設備和工藝，不斷培育和提高企業(yè)自主開發(fā)能力，著重發(fā)展精深加工，提高產品品質和檔次，推動農產品加工業(yè)由粗放型向集約型轉變。要樹立系統(tǒng)發(fā)展的思路，采取有效措施，打破部門和地區(qū)的界限，成立協(xié)調組織，加強對農產品加工技術創(chuàng)新的領導 。 因此，立足于內蒙古地區(qū)農業(yè)生產實際，發(fā)揮農業(yè)特色資源優(yōu)第九章 財務評價 50 勢，適應市場、圍繞加工、突出特色、整合資源；調整糧油果蔬產業(yè)結構和區(qū)域布局，建立、發(fā)展和擴張具有良好基礎、成長性好、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)勢產業(yè)；延長產業(yè)鏈條，實現(xiàn)多次加工增值，是提升內蒙古糧油果蔬產業(yè)整體水平的 重要途徑。 飲料業(yè)同時也是我國發(fā)展最快的行業(yè)之一，產值年均增長近 20%。如果按照這個趨勢發(fā)展下去，未來 5年中國的飲料市場會超過美國成為第一大消費國，產量更是可能突破 1億噸。近年來中國枸杞種植及系列產品高科技開發(fā)有了較大的發(fā)展。順利完成了（蒙杞１號）新品種的繁育工作，該品種色艷、粒大、皮薄、肉厚、籽少、甘甜、品質上乘，外觀質量遠遠勝過目前國內任何一個品種，每 50克高達 150180