【正文】 效益的需要。 當(dāng)前，在農(nóng)產(chǎn)品加工中，充分利用原料 資源，降低消耗，實現(xiàn)原料利用最大化，是我國政府大力提倡的發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的基本要求。項目建設(shè)為打造 **糧食加 工產(chǎn)業(yè)集群、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟提供了范例。 第三章 建設(shè)條件 11 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 項目建設(shè)地點選擇 項目建設(shè)地點位于距縣城 10公里的 **小寺溝鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，占地利用已征土地建設(shè)，符合建設(shè)規(guī)劃，無需重新辦理征、占地手續(xù)。其中棕壤土 161萬畝，褐土 ，亞高山草甸土 萬畝，草甸土 萬畝。霜凍、風(fēng)雹等自然災(zāi)害時有發(fā)生，氣溫和降水由北向南遞增。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率達 63%。這樣可實現(xiàn) **內(nèi)及周邊地區(qū)玉米加工轉(zhuǎn)化增值，形成產(chǎn)、加、銷一體化的格局，有利于把 **糧食加工企業(yè)做大、做強，形成產(chǎn)業(yè)集群。另外，縣內(nèi)有紙箱廠 2 家，塑料制品廠 1 家，可為項目提供充足的產(chǎn)品包裝材第三章 建設(shè)條件 13 料。 資源優(yōu)勢 **為河北省產(chǎn)糧大縣，是國家和河北省確定的?糧食生產(chǎn)核心縣?、?玉米生產(chǎn) 基地縣?和?商品糧基地縣?。玉米胚芽只占整粒玉米重量的 6%左右，提取胚芽后的玉米全部銷售給 **避暑山莊企業(yè)集團 作為加工產(chǎn)品主原料，并與 **避暑山莊企業(yè)集團 簽訂了互利互惠的產(chǎn)品原料供應(yīng)合同。 2022年 **有限公司生產(chǎn)的 噸黃金 E王飲料投放市場后，深受消費者和廣大客戶歡迎，尤其 2022年下半年推出?宗露黃金 E 王?品牌后，產(chǎn)品供不應(yīng)求，同時，與客戶簽訂產(chǎn)品銷售定單近萬噸。公司產(chǎn)品在國內(nèi)市場上具有良好的信譽。 第三章 建設(shè)條件 15 科技支撐條件 一是在產(chǎn)品生產(chǎn)方面，?黃金 E王?飲料生產(chǎn)技術(shù)為企業(yè)自有專利技術(shù)成果，已申請國家專利并獲公示，專利號為： 202210080486X，既有技術(shù)保證又受法律保護；二是該項技術(shù)在國內(nèi)居領(lǐng)先水平，產(chǎn)品屬于國內(nèi)空白產(chǎn)品；三是企業(yè)有自已的檢驗檢測 設(shè)備及設(shè)施；四是在專業(yè)人才方面，企業(yè)擁有產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備檢修、特種設(shè)備操作、檢驗檢測、生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)等人才 30人，其中技術(shù)研發(fā)人員 10人，生產(chǎn)崗位專業(yè)技術(shù)人才 15人，其他 5人；五是在農(nóng)業(yè)種植技術(shù)方面，有 **玉米研究會、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、多家玉米種子公司等部門為技術(shù)支撐。現(xiàn)已建設(shè)的花園式現(xiàn)代化食品工廠衛(wèi)生條件良好，符合國家食品生產(chǎn)要求。目前項目建設(shè)進展順利， 財政資金及自籌資金已全部到位，在縣農(nóng)開辦、財政局的 指導(dǎo)下，項目資金嚴格按農(nóng)業(yè)開發(fā)資金第 三章 建設(shè)條件 16 管理規(guī)定使用，土建工程已基本完工，各種設(shè)備已到位， 2022 年 5月份可全部竣工投產(chǎn)，迎接省、市驗收。一方面，項目承辦單位屬于中小企業(yè)，投資規(guī)模較小，現(xiàn)行信貸額度難以滿足企業(yè)擴大外延再生產(chǎn)的實際需要；另一方面，受國際經(jīng)濟形勢影響，大量的農(nóng)村勞動力返回農(nóng)村，尋找就業(yè)機會，而目前許多中小企業(yè)由于受規(guī)模、資金等因素的影響，難以為更多的失業(yè)人員提供就業(yè)崗位，也影響了企業(yè)的進一步發(fā)展。 據(jù)統(tǒng)計， 2022年全國飲料總產(chǎn)量達 1491萬噸，是 1980年 萬噸的 50多倍，年均遞增 %， 2022年為 3000萬噸。 本世紀初，我國飲料工業(yè)的發(fā)展堅持?天然、營養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)、多品種、高檔次?的方針，積極發(fā)展果蔬類飲料、植物蛋白飲料等品種。開發(fā)利用玉米胚芽的產(chǎn)品被西方發(fā)達國家譽為二十一世紀超前營養(yǎng)食品。企業(yè)原建的一萬噸生產(chǎn)規(guī)模遠不能滿足市場需求，為滿足市場需求，提高企業(yè)加工能力，公司積極申報 2022 年一萬噸?黃金 E 王?飲料加工擴建項目。 擁有自己的研發(fā)機構(gòu)和研發(fā)人員，自 2022 年以來企業(yè)投入科技研發(fā)資金 200 余萬元，先后成立了研發(fā)機構(gòu)，培訓(xùn)新產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)人員，購置檢驗、檢測設(shè)備，使企業(yè)具備了較強的研發(fā)能力和研發(fā)實力。 第四、銷售網(wǎng)絡(luò)健全。為提高產(chǎn)品知名度，降低新產(chǎn)品開發(fā)費用， 2022年公司申報?宗露黃金 E 王?為綠色產(chǎn)品，已通過國家相關(guān)部門審察，發(fā)證工作正在辦理之中；同時根據(jù)市場需要， 2022年推出?露露集團黃金 E王?。有第四章 市場分析與銷售方案 20 預(yù)防動脈硬化和中老年人骨質(zhì)軟化的作用，飲用該產(chǎn)品有一定的食療健康功效于其中，基本廣告語?抗疲勞、抗衰老，給人青春活力?。 C、銷售策略 在掌握一定時期市場需求的基礎(chǔ)上，利用市場與價格的關(guān)系，以獲得最大當(dāng)期利潤為目標來確定價格。 采取?以最短的距離面對直 接消費者，減少中間環(huán)節(jié)，杜絕市場竄貨?的?直效營銷?和?以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品效能宣傳及優(yōu)秀的服務(wù)贏得消費者忠誠為核心，同時與經(jīng)銷商建立長期的互動雙贏關(guān)系，創(chuàng)造整體合作方滿意忠誠?的?關(guān)系營銷?相結(jié)合的營銷模式。所以要求我們必須從降低生產(chǎn)成本、不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量入手，增加市場競爭力。 配套建設(shè)污水處理設(shè)施和廠區(qū)硬化、美化工程。 廠區(qū)根據(jù)原廠區(qū) 建設(shè)布局及擴建項目產(chǎn)品生產(chǎn)需要進行合理規(guī)劃，項目建設(shè)總體布置以滿足生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、方便生產(chǎn)和生活為原則，同時考慮建筑物與道路、廠區(qū)綠化的協(xié)調(diào)一致。建筑物內(nèi)的電氣設(shè)備均設(shè)接地保護裝置，以防觸電。在生產(chǎn)設(shè)備選型上，公司計劃從國內(nèi)技術(shù)先進、規(guī)模較大的廠家購進知名品牌設(shè)備，以保證設(shè)備的先進性，確保滿足工藝要求。其理化指標如下表。 （ 2）烘干：分離后的胚芽中存在各種酶，容易引起胚芽脂肪的酸敗，導(dǎo)致原料變質(zhì)，故需將胚芽在 115 度的溫度下保持 20 分鐘，有效地消除或鈍化酶活力。 （ 5）均質(zhì)：將調(diào)配好的胚芽液過濾，進行 3035Mpa兩遍均質(zhì)。2039。 （技術(shù)）來源的可靠性和可行性 ?黃金 E王?飲料生產(chǎn)技術(shù)為該公司自主研發(fā)的專項技術(shù)成果，工藝復(fù)雜，工序獨特，居國內(nèi)領(lǐng)先水平，已申請國家專利，專利號是： 202210080486X。 雜質(zhì)：無肉眼可見的外觀雜質(zhì)。 設(shè)備方案 在設(shè)備選型方面，主要考慮項目擴建后生產(chǎn)車間的實際 需要和設(shè)備性能，選擇 科技含量較高、操作簡便、穩(wěn)定性好、設(shè)計先進第五章 建設(shè)方案 27 的生產(chǎn)設(shè)備。鍋爐運行產(chǎn)生的煙塵和二氧化硫等采用濕式脫硫除塵裝置處理和加高鍋爐煙囪的方法能有效降低排放量，達到環(huán)保要求；項目運營中產(chǎn)生的清洗、生活污水經(jīng)處理后達標排放；電滲析軟化水處理產(chǎn)生的酸性廢水加堿中和達標后排放。所以項目建成后對環(huán)境影響很小。鍋爐產(chǎn)生的爐渣直接出售給磚廠回收利用。 總量控制指標： COD： ；二氧化硫： 8T/a第七章 項目組織與管理 31 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 **成立 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長任組長， 由主管農(nóng)業(yè)的副書記和副縣長任副組長 ，農(nóng)開、財政等部門領(lǐng)導(dǎo)為成員，辦公室設(shè)在縣農(nóng)開辦，對項目建設(shè)和運行實行監(jiān)管、督辦、協(xié)調(diào)、驗收等管理工作；公司成立項目建設(shè)小組，負責(zé)項目實施。 經(jīng)營管理措施 ⑴工程管理： 工程建設(shè)由企業(yè)負責(zé)，工程采取 招投標的辦法，確定有資質(zhì)的建筑公司施工，并由縣項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進行監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。企業(yè)營銷均執(zhí)行公司的《合同評審程序》、《不合格產(chǎn)品控制程序》和《預(yù)防和糾正措施控制程序》。由企業(yè)技術(shù)人員在上崗前對工人進行集訓(xùn)，使其熟練掌握生產(chǎn)加工技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。 第八章 投資估算與資金來源 33 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本項目固定資產(chǎn)投資概算依據(jù)《河北省建筑工程核算定額》（ 1999 年）、 2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱 、 **市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室 2022年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目安排意見等文件進行編制。輔助材料庫 500平方米， 投資 70萬元；包裝車間 500平方米，投資 55 萬元；污水處理設(shè)施（污水池等 )和廠區(qū)硬化、美化工程 投資 30萬元（詳見附表 21）。 詳見附表 31流動資金估算表。其中：省財政配套資金 24 萬元，市財政配套資金 6萬元。 本項目申請 財政資金 90萬元，主要用于生產(chǎn)車間、包裝車間、第八章 投資估算與資金來源 35 材料庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 . 項目財政資金嚴格執(zhí)行國家、省、市財政資金使用管理規(guī)定使用，公司建專賬 ,專人管理 ,做到?？顚Ｓ?。 第九章 財務(wù)評價 36 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 項目財 務(wù)評價方法按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及國家和河北省現(xiàn)行的財務(wù)、金融政策有關(guān)規(guī)定進行。 ⑸折舊及攤銷年限：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，房屋及建筑物折舊年限為20年，殘值率為 5%；機器設(shè)備為 10年，殘值率為 5%；無形資產(chǎn)攤銷年限為 5年。 該項目經(jīng)計算正常年總成本費用為 ，其中固定成本，可變成本 5349萬元。 （本項目無銀行借款） 不確定性分析 39。計算結(jié)果表明，經(jīng)營成本和銷售收入對項目影響最為敏感， 因此企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中應(yīng)加強產(chǎn)品銷售力度，降低經(jīng)營成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以達到預(yù)期的經(jīng)濟效益。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整 本項目通過公司 +合作社 +農(nóng)戶的運行機制，可帶動全縣 民種植高油玉米，與基地農(nóng)戶訂立高油玉米收購合同， 并對基地農(nóng)戶進行高油玉米新品種栽培技術(shù)培訓(xùn) 。 一是為項目實施提供優(yōu)質(zhì)的胚芽原料保障；二是能實現(xiàn)糧食產(chǎn)、加、銷一體化發(fā)展， 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，增強市場競爭力；三是能為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標準化創(chuàng)造條件 。社員按合同生產(chǎn)，企業(yè)按合同收購，合作社在農(nóng)戶與市場之間架起橋梁，有效地解決了小生產(chǎn) 與大市場的對接。同時，通過扶持龍頭企業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強龍頭帶動能力，是全面推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的有效途徑，項目建設(shè)對縣委、縣政府提出的到 2022年 **糧食產(chǎn)量突破 35萬噸的目標具有積極的推動作用。企業(yè)對收購的玉米提出胚芽，加工成飲料后向市場銷售，這樣農(nóng)戶和企業(yè)形成了產(chǎn)、加、銷、服緊密連接的利益共同體。我們利用該項目區(qū)已改造的中低產(chǎn)田，作為?黃金 E王?飲料加工項目所需高油玉米原料種植基地（已 與農(nóng)戶簽訂購銷合同），實現(xiàn)了兩類項目的有機結(jié)合。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 項目投產(chǎn)后，企業(yè)按收購合同直接收購基地農(nóng)民生產(chǎn)的高油玉米， 1萬戶種糧農(nóng)戶共增收 ；間接收購農(nóng)民糧食 萬噸， 132萬元。 項目引進高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的高油玉米品種，并對基地農(nóng)民進行新品種種植第九章 財務(wù)評價 44 技術(shù)培訓(xùn)，可提高農(nóng)民的科技水平，提高糧食產(chǎn)量，有效壯大糧食產(chǎn)業(yè)，促進糧食產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、標準化管理方向轉(zhuǎn)變，解決種糧農(nóng)民的糧食銷售難題，推動全縣糧食產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，增加產(chǎn)業(yè)附加值 ,提高農(nóng)業(yè)種植效益，對調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)有著積 極的推動作用，使糧食產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比例明顯提高。項目區(qū)與非項目區(qū)相比， 1畝地可純增加收入 111元。成為法國工業(yè)中增長最快、盈利最多的行業(yè)。在歐洲冷凍食品中近 20％是馬鈴薯冷凍食品，美國馬鈴薯薯條在其國內(nèi)年銷售收入達 20億美元。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)對制成農(nóng)業(yè)發(fā)展和競爭、保證農(nóng)民利益、調(diào)整與優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量和效益、增加就業(yè)等方面發(fā)揮了積極作用，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)已成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。中國人均糧食 400kg， 僅是美國人均糧食的 1／ 3，然而卻出現(xiàn)銷售不旺和農(nóng)民收入銳減的嚴重局面，關(guān)鍵問題是加工能力的制約。致使農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展緩慢，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。中國科技工作的重點在生產(chǎn)中， 80％以上的科技經(jīng)費和研究力量投入在生產(chǎn)中，對產(chǎn)后領(lǐng)域的科研工作比較忽視，造成了農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新能力較低，科技儲備、特別是基礎(chǔ)性的技術(shù)儲備嚴重缺乏。在糧油加工業(yè)中，以專用粉為例，日本有 60 多種，英國有 70 多種，美國達 100 多種，而中國僅有 20種左右；在食用油方面，日本專用油脂達到 400多種，而中國僅有幾種；果蔬、肉類和乳品加工也存在同樣的問題。其原因有機械行業(yè)整體水平偏低的因素，也有對引進設(shè)備消化吸收不夠的原因。 發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)首先應(yīng)清楚自身的優(yōu)勢所在，要注重利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和地域優(yōu)勢，以市場需求為出發(fā)點，進行農(nóng)產(chǎn)品加工。 采取適度規(guī)模和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。政府和有關(guān)部門要把農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進步放到重要位置，加大技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)創(chuàng)新力度，大力引進和開發(fā)應(yīng)用高新技術(shù)、設(shè)備和工藝，不斷培育和提高企業(yè)自主開發(fā)能力，著重發(fā)展精深加工，提高產(chǎn)品品質(zhì)和檔次，推動農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變。要樹立系統(tǒng)發(fā)展的思路，采取有效措施，打破部門和地區(qū)的界限，成立協(xié)調(diào)組織，加強對農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo) 。 因此，立足于內(nèi)蒙古地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際，發(fā)揮農(nóng)業(yè)特色資源優(yōu)第九章 財務(wù)評價 50 勢，適應(yīng)市場、圍繞加工、突出特色、整合資源；調(diào)整糧油果蔬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，建立、發(fā)展和擴張具有良好基礎(chǔ)、成長性好、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)勢產(chǎn)業(yè)；延長產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)多次加工增值，是提升內(nèi)蒙古糧油果蔬產(chǎn)業(yè)整體水平的 重要途徑。 飲料業(yè)同時也是我國發(fā)展最快的行業(yè)之一，產(chǎn)值年均增長近 20%。如果按照這個趨勢發(fā)展下去，未來 5年中國的飲料市場會超過美國成為第一大消費國，產(chǎn)量更是可能突破 1億噸。近年來中國枸杞種植及系列產(chǎn)品高科技開發(fā)有了較大的發(fā)展。順利完成了（蒙杞１號）新品種的繁育工作，該品種色艷、粒大、皮薄、肉厚、籽少、甘甜、品質(zhì)上乘，外觀質(zhì)量遠遠勝過目前國內(nèi)任何一個品種，每 50克高達 150180