【正文】 供應(yīng)商的關(guān)系。應(yīng)該在法律部門(mén)的協(xié)助下，制定標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同 供應(yīng)商詢價(jià)單： 供應(yīng)商詢價(jià)單是管理供應(yīng)商報(bào)價(jià)的重要文件，其中應(yīng)該包括詢價(jià)和供應(yīng)商報(bào)價(jià)的信息，使用這些信息能夠?qū)?yīng)商的反饋進(jìn)行處理，并基于這些信息與供應(yīng)商談判，最終簽訂供應(yīng)合同。 制作供應(yīng)商詢價(jià)單： 根據(jù)需要采購(gòu)的物料種類和數(shù)量，制作詢價(jià)單。 新舊流程對(duì)比 23 采購(gòu)需求的生成和保存（ P070） 確 定 物 料 需 求 計(jì) 劃外 的 需 求將 列 入 計(jì) 劃 的 訂 單制 成 采 購(gòu) 申 請(qǐng)統(tǒng) 治 有 關(guān) 方 面確 定 該 采 購(gòu) 需 求 未被 執(zhí) 行確 定 該 采 購(gòu) 需 求 是主 要 原 材 料Y e sY e sN oN o該 原 料 是 否 是分 廠 之 間 轉(zhuǎn) 移 ?執(zhí) 行 申 請(qǐng) 審 批 程 序P 0 8 0 采購(gòu) 物 料和 服 務(wù)N oY e s申 請(qǐng) 得 到 批 準(zhǔn) ?Y e sN oO 0 2 0 獲取 訂 單流 程M 0 9 0 生產(chǎn) 計(jì) 劃組 織 安排M 0 6 0 制定 生 產(chǎn)計(jì) 劃確 定 物 料 需 求 計(jì) 劃中 的 需 求是 否 已 經(jīng) 納 入進(jìn) 度 或 者 合 同 ?是 否 物 料 需 求計(jì) 劃 的 需 求 ?Y e sP 0 8 0 采購(gòu) 物 料和 服 務(wù)采 購(gòu) 申 請(qǐng) 已 經(jīng)產(chǎn) 生 ?申 請(qǐng) 需 要 批 準(zhǔn) ?采 購(gòu) 是 否 需 要標(biāo) 書(shū) ?N oY e s生 成 申 請(qǐng)是 否 需 要 采 購(gòu)申 請(qǐng) ?N oN o在 供 應(yīng) 商 之 間 分 配 公 布 采 購(gòu) 需 求Y e sY e sP 0 5 0 采購(gòu) 合 同及 詢 價(jià)管 理( 主 要物 料 )P 0 5 0 采購(gòu) 合 同及 詢 價(jià)管 理( 主 要物 料 )P 0 6 0 采購(gòu) 合 同及 詢 價(jià)管 理( 非 主要 物料 )L 0 2 0 制定 物 料管 理 策略N oP 0 6 0 采購(gòu) 合 同及 詢 價(jià)管 理( 非 主要 物料 )采 購(gòu) 申 請(qǐng) 審 批 程 序采 購(gòu) 需 求 書(shū)通 知 單采 購(gòu) 申 請(qǐng) 書(shū)采 購(gòu) 流 程采 購(gòu) 需 求 的 生 成 和保 存編 號(hào) : P 0 7 024 采購(gòu)需求產(chǎn)生和采購(gòu)計(jì)劃（ P070） 輸入流程 M060生產(chǎn)計(jì)劃制定 M090生產(chǎn)計(jì)劃組織安排 P050采購(gòu)合同及詢價(jià)管理（主要物料） P060采購(gòu)合同及詢價(jià)管理（非主要物料） L020制定物料管理策略 O020獲取訂單流程 輸出流程 P080采購(gòu)物料和服務(wù) P090采購(gòu)合同的監(jiān)控管理 P050采購(gòu)合同及詢價(jià)管理（主要物料） P060采購(gòu)合同及詢價(jià)管理（非主要物料） 目的 通過(guò)內(nèi)部溝通確定采購(gòu)物料的需求 內(nèi)容說(shuō)明 通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（例如 MRP系統(tǒng)、庫(kù)存補(bǔ)充系統(tǒng)）或者手工系統(tǒng)確定物料的需求并且建立物料需求書(shū)。通過(guò)這個(gè)程序確定分級(jí)的審批過(guò)程和權(quán)限。 采購(gòu)申請(qǐng)： 將需要采購(gòu)的物料進(jìn)行匯總，并且形成采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)。 新業(yè)務(wù)流程當(dāng)中二級(jí)庫(kù)存取消，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)統(tǒng)一集中管理 新流程中各個(gè)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出用料計(jì)劃，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)統(tǒng)一平衡庫(kù)存，確定采購(gòu)數(shù)量 新業(yè)務(wù)流程不僅采用了 ERP系統(tǒng)的支持提高了效率和準(zhǔn)確性，而且集中管理庫(kù)存可以最大化，減少庫(kù)存資金的占用 新舊流程對(duì)比 26 采購(gòu)物料（ P080） 根 據(jù) 進(jìn) 度 協(xié) 議 公 布交 貨 安 排確 定 替 代 的 材 料 和方 法檢 查 新 供 應(yīng) 商 滿 足要 求 的 情 況將 訂 單 發(fā) 送 給 供 應(yīng)商Y e sY e sY e sN o發(fā) 現(xiàn) 問(wèn) 題 ?選 擇 新 的 供 應(yīng) 商N(yùn) oY e s手 工 編 制 采 購(gòu) 單需 要 訂 單 確 認(rèn) ?N oN o收 到 貨 運(yùn) 通 知 單N oY e sP 0 5 0 采購(gòu) 合 同及 詢 價(jià)管 理P 0 6 0 采購(gòu) 合 同及 詢 價(jià)管 理( 非 生產(chǎn) 物料 )P 0 7 0 采購(gòu) 需 求的 生 成和 保 存P 0 7 0 采購(gòu) 需 求的 生 成和 保 存根 據(jù) 合 同 制 作 訂 單生 成 分 廠 之 間 的 轉(zhuǎn)移 單生 成 和 處 理 采 購(gòu) 訂單處 理 訂 貨 確 認(rèn) 函收 到 訂 單 確 認(rèn) 函監(jiān) 督 訂 單 執(zhí) 行 情 況與 供 應(yīng) 商 協(xié) 商 解 決訂 單 問(wèn) 題Y e s供 應(yīng) 商 履 行 合同 ?條 款 可 以 修 改 ?修 改 訂 單處 理 貨 運(yùn) 通 知 單原 材 料 是 否 急用 ?N o發(fā) 出 提 醒 通 知N o供 應(yīng) 商 履 行 合同 ?Y e s發(fā) 出 催 貨 通 知 單供 應(yīng) 商 履 行 合同 ?是 否 有 其 它 供應(yīng) 商 ?新 供 應(yīng) 商 能 夠滿 足 要 求 ?取 消 原 有 采 購(gòu) 訂 單Y e sN oN oY e s確 定 允 許 使 用 采 購(gòu)信 用 卡 的 要 求制 定 和 維 護(hù) 采 購(gòu) 信用 卡 的 品 種 名 錄使 用 采 購(gòu) 信 用 卡 采購(gòu)P 0 3 0 制定 和 維護(hù) 采 購(gòu)政 策P 0 9 0 采購(gòu) 合 同的 監(jiān) 控管 理P 1 2 0 收到 原 材料P 1 5 0 支付 貨 款P 1 5 0 支付 貨 款采 購(gòu) 訂 單確 認(rèn) 函采 購(gòu) 流 程采 購(gòu) 物 料編 號(hào) : P 0 8 027 采購(gòu)物料流程說(shuō)明 輸入流程 P030采購(gòu)政策管理 P060采購(gòu)合同及詢價(jià)管理（非主要物料） P050采購(gòu)合同及詢價(jià)管理（主要物料） P070采購(gòu)需求的生成和保存 輸出流程 P090采購(gòu)合同的監(jiān)控管理 P120 收到原材料 P150支付貨款 目的 用于指導(dǎo)實(shí)際采購(gòu)過(guò)程中的所有相關(guān)活動(dòng) 內(nèi)容說(shuō)明 手工或者自動(dòng)（通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)）檢查采購(gòu)訂單并且傳送給供應(yīng)商、將采購(gòu)需求轉(zhuǎn)化為采購(gòu)訂單、確定適合的供應(yīng)商滿足采購(gòu)的要求等等。 監(jiān)督訂單執(zhí)行情況： 在訂單執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)該經(jīng)常和供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)，確認(rèn)訂單完成的情況，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。 通過(guò)強(qiáng)制使用采購(gòu)訂單，能夠標(biāo)準(zhǔn)化管理，最小程度減少和供應(yīng)商的誤解，并且為以后 ERP系統(tǒng)奠定基礎(chǔ)。 合同修正方案： 用文本的方式記錄解決問(wèn)題的修正方案，為了避免日后出現(xiàn)的分歧和糾紛，修正方案應(yīng)該經(jīng)過(guò)雙發(fā)簽字認(rèn)可。 與供應(yīng)商確定問(wèn)題： 出現(xiàn)問(wèn)題的確認(rèn)是十分重要，公司必須和供應(yīng)商一起就出現(xiàn)的問(wèn)題達(dá)成共識(shí)，并且確定問(wèn)題的范圍和性質(zhì)。 的老流程 的新流程 合同的監(jiān)控管理缺乏事中控制，只是在出現(xiàn)問(wèn)題后采才采取必要的措施進(jìn)行處理。 34 管理代管存貨主要活動(dòng)說(shuō)明 確定供應(yīng)商／物料代管的數(shù)據(jù)： 針對(duì)代管的每種物料、相應(yīng)的供應(yīng)商和工廠等確定代管的數(shù)據(jù)，例如價(jià)格、價(jià)格的變動(dòng)處理等等。 為支付貨款計(jì)算代管物料的使用量： 定期進(jìn)行使用情況匯總并通知供應(yīng)商，以便進(jìn)行貨款結(jié)算工作。 參與部門(mén) 采購(gòu)部 物流部 主要文檔說(shuō)明 貨物提單： 由供應(yīng)商提供，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)該有專門(mén)的人員進(jìn)行保存和處理，并且在需要的時(shí)侯進(jìn)行匯總和查詢。應(yīng)該明確貨物的接收方式：按照貨運(yùn)通知單、按照分廠之間的轉(zhuǎn)移單、按照訂單、按照合同等不同的方式。 內(nèi)容說(shuō)明 確定收到的物料是否符合供應(yīng)合同中的質(zhì)量要求，質(zhì)量檢驗(yàn)人員通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的操作流程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。付款計(jì)劃中應(yīng)該注明每個(gè)供應(yīng)商和每筆付款的時(shí)間、金額等等 40 流程主要活動(dòng)說(shuō)明 確定質(zhì)量檢驗(yàn)要求： 根據(jù)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)的要求確定質(zhì)量檢驗(yàn)的各種技術(shù)指標(biāo)。 確定質(zhì)量檢驗(yàn)要求： 根據(jù)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)的要求確定質(zhì)量檢驗(yàn)的各種技術(shù)指標(biāo)。 41 差異材料處理（ P140） N oY e s確 定 差 異 性 質(zhì)原 材 料 返 工向 供 應(yīng) 商 收 取 返 工費(fèi) 用P 1 2 0 收到 原 材料P 1 3 0 到貨 檢 驗(yàn)L 0 6 0 管理 庫(kù) 存/ 存 儲(chǔ) /移 送Y e sN oY e sN o可 以 重 新 加 工 ?返 還 給 供 應(yīng) 商加 工 ?開(kāi) 具 返 工 單將 原 材 料 返 還 供 應(yīng)商降 低 標(biāo) 準(zhǔn) 接 受 ?退 回 原 料 ?提 出 降 低 標(biāo) 準(zhǔn) 申 請(qǐng)申 請(qǐng) 通 過(guò) ?Y e sN oN oY e s退 原 料 給 供 應(yīng) 商收 回 收 據(jù)發(fā) 送 供 應(yīng) 商 退 款 通知 書(shū)廢 料 處 理修 改 訂 單 中 開(kāi) 發(fā) 票的 數(shù) 據(jù)P 1 3 0 到貨 檢 驗(yàn)L 0 6 0 管理 庫(kù) 存/ 存 貨 /移 送移 送 到 庫(kù) 房L 0 9 0 管理 物 料報(bào) 廢 和處 理入 庫(kù) 單退 款 通 知 書(shū)返 工 單降 低 標(biāo) 準(zhǔn) 申 請(qǐng) 書(shū)采 購(gòu) 流 程差 異 材 料 處 理編 號(hào) : P 1 4 042 差異材料處理流程說(shuō)明 輸入流程 P120收到原材料 P130到貨檢驗(yàn) 輸出流程 L060管理庫(kù)存／存儲(chǔ)／移送 L090管理物料報(bào)廢和處置 P130到貨檢驗(yàn) 目的 對(duì)物料質(zhì)檢中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的物料進(jìn)行處理 內(nèi)容說(shuō)明 記錄檢驗(yàn)的結(jié)果，并且根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果重新劃分物料類別，確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的物料的處置方法，從供應(yīng)商處獲得補(bǔ)償。 原材料返工： 有些物料可以不經(jīng)過(guò)供應(yīng)商返工，而是由廠家自己進(jìn)行返工。 輸入流程 P080采購(gòu)物料和服務(wù) P090 采購(gòu)合同的監(jiān)控管理 P100 管理代管存貨 P120 收到原材料 P170 管理物料需求訂單 L030管理運(yùn)輸 輸出流程 財(cái)務(wù)核算流程 目的 用于指導(dǎo)采購(gòu)?fù)瓿傻母犊钸^(guò)程 內(nèi)容說(shuō)明 通過(guò)批準(zhǔn)和審核過(guò)程確定向供應(yīng)商付款，主要包括三種付款形式：按照發(fā)票的要求付款、按照采購(gòu)訂單付款和定期結(jié)算付款 46 支付貨款主要活動(dòng)描述 處理重新付款： 當(dāng)付款要求與發(fā)票出現(xiàn)不一致的情況下，應(yīng)該重新進(jìn)行付款要求的處理，確定不一致的原因，并且解決其中的問(wèn)題。