【正文】 。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。 6 質(zhì)量記錄 《不合格食品處理記錄一覽表》。 各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 糾正措施 對(duì)于存在的 不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 對(duì)情況 c，由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》中“異常情況描述”欄，轉(zhuǎn)品控部確認(rèn)并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并將結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 預(yù)防措施 組織識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)助分析原因和責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督措施的過(guò)程。 2． 適用范圍 適用于本 公司的所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的購(gòu)置、驗(yàn)收、使用與維護(hù)、維修、降級(jí)與報(bào)廢等一系列的管理和控制。 4． 程序 設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收 購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門(mén)進(jìn)行選型、確定所購(gòu)設(shè)備，并提出購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)包括： （ 1）設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、制造廠名、設(shè) 備編號(hào)及其他對(duì)設(shè)備的描述； （ 2）到貨日期、到貨時(shí)狀態(tài)（新、舊或修理過(guò)的）； （ 3）制造廠的設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)及自己編制的操作規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書(shū) （ 4）設(shè)備投入使用日期（領(lǐng)用日期）及放置地點(diǎn)和管理人； （ 5）計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)情況（季度、結(jié)果、檢定周期），運(yùn)行檢查情況等； 后勤部編寫(xiě)設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)。 設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，確認(rèn)其運(yùn)行是否正常，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤(rùn)滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。設(shè)備出現(xiàn)故障還應(yīng)按照《糾正與預(yù)防措施控制程序》，檢查這些故障對(duì)過(guò)去產(chǎn)品是否造成影響。審批后的維修工作由后勤部門(mén)具體實(shí)施，并填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄》。 5．相關(guān)文件 《文件與資料管理制度》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 6．相關(guān)記錄 《主要設(shè)備設(shè)施清單》 《設(shè)備日常使用、維護(hù)記錄》 《設(shè)備維修記錄》 20 人員培訓(xùn)管理制度 1 目的 從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是能夠勝任的。 公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以便提供和保持員工的素質(zhì)和能力。 針對(duì)新頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)備及帶有共性的問(wèn)題由公司相關(guān)科室編寫(xiě)出技術(shù)要點(diǎn)，以文件的形式下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)。三級(jí)教育包括：廠級(jí)教育、車間教育、班組教育。 培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并獲得必要的信息，增強(qiáng)員工的： A、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo) 做 出貢獻(xiàn)的意識(shí)； B、質(zhì)量安全意識(shí)、動(dòng)力和參與精神。 3 職責(zé) 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量安全手冊(cè)之批準(zhǔn)。 辦公室：負(fù)責(zé)《文件與資料管理制度》的編寫(xiě)及受控文件與資料的分發(fā)、回收、銷毀、作廢管理工作。 文件制訂由制定部門(mén)指定人員執(zhí)行，一階文件（質(zhì)量安全手冊(cè)）經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管制訂、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施；第二階文件（作業(yè)辦法、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)外來(lái)文件等由本部門(mén)制訂，部門(mén)主管審批后 實(shí)施，如外來(lái)文件作為相關(guān)參考依據(jù)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施）；第三階文件（表單、記錄）呈各部門(mén)主管核準(zhǔn)后實(shí)施 。 辦公室將修訂之后的文件再送至相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、批準(zhǔn)。 文件之編號(hào) 類別代號(hào)： “ QP”：質(zhì)量安全手冊(cè) “ WI”：作業(yè)辦法、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 26 “ FM”：表單、記錄 第一階文件編碼方式： MWX QP01（ Quality procedure） 第二階文件編碼方式： WI （ Work Instruction） 部門(mén)編號(hào) 流水號(hào) 第三階文件編碼方式：表單 FM For Meter) 版本 流水號(hào) 部門(mén)編號(hào)（適用于質(zhì)量文件） 第一、二階文件版本以“版本 /次”方式表示： A/0、 A/1? A/ B/0、 B/1?? 第三階表單：編號(hào)及版本一律標(biāo)識(shí)于表單右下方 外來(lái)文件編號(hào)無(wú)須規(guī)定方式，自行決定 。 受控文件一經(jīng)修 改，辦公室分發(fā)新文件時(shí)，應(yīng)同時(shí)收回舊版文件，并戳蓋“作廢” 27 章后作廢（三階文件各使用部門(mén)自行銷毀）；非受控性文件修改后分發(fā)，則由使用單位自行銷毀舊文件 。 外來(lái)文件和資料直接引用作為采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、校驗(yàn)、環(huán)保等的依據(jù)時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)自行編號(hào)管理 。 文件應(yīng)保持整潔并避免受潮，若不慎污損、不易閱讀、丟失或需補(bǔ)發(fā)之情形發(fā)生，應(yīng)開(kāi)立《文件和資料領(lǐng)用申請(qǐng)單》經(jīng)部門(mén)主管審核 后向辦公室申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 辦公室應(yīng)按文件之類別代號(hào)，分別將文件收集成冊(cè)，建立中心檔案，妥善保存。 5 相關(guān)資料（無(wú)） 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《文件與資料發(fā)放回收記錄表》 《外來(lái)文件一覽表》 《 文件修訂 /作廢申請(qǐng)單》 《文件最新?tīng)顩r一覽表》 29 企業(yè)采購(gòu)管理制度 1 目的 規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)、原輔材料、包裝材料采購(gòu)的職責(zé)、程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合公司產(chǎn)品質(zhì)量及顧客的要求。 倉(cāng)庫(kù)按照貨物檢驗(yàn)報(bào)告的要求將采購(gòu)的物品入庫(kù)。 4） 供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般 由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此表，填寫(xiě)完畢后交綜評(píng)小 組進(jìn)行審批。 8） 貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門(mén)和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn) 。 采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫(xiě)《供應(yīng)商考核表》，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入《合格供應(yīng)商名錄 》。 外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。 供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時(shí)檢驗(yàn)的責(zé)任，也不能排除其后我公司品控部檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。 各車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的控制。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品 工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準(zhǔn)后發(fā)放到各相關(guān)車間和品控部。 對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 在制品、半成品、采購(gòu)產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 《設(shè)備、設(shè)施管理制度》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 6 相關(guān)記錄 各項(xiàng)生產(chǎn)記錄 問(wèn)題產(chǎn)品 投料記錄 生產(chǎn)日期 生產(chǎn)記錄 采購(gòu)驗(yàn)收記錄 原料批號(hào) 操作者 供應(yīng)商 34 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付管理制度 1 目的 確保產(chǎn)品在包裝、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸過(guò)程中符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品受到污染，保證食品健康。 定量包裝產(chǎn)品的凈含量應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》。要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。在成品裝車前，需檢查車貨柜，按規(guī)定的方法小心搬運(yùn)，使產(chǎn)品質(zhì)量免受影響（如防潮、防震、防火等），直到產(chǎn)品交顧客驗(yàn)收為止。 2 范圍 本公司所使用的檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具。 4 定義 內(nèi)校：運(yùn)用可追溯國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)之標(biāo)準(zhǔn) 件，檢驗(yàn)公司內(nèi)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具。 檢驗(yàn)儀器應(yīng)放于適宜的環(huán)境（避免陽(yáng)光直接照射，適宜的溫度），且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)，使用后，如其有附件應(yīng) 歸復(fù)原位，以及盡量按規(guī)定放于適當(dāng)?shù)暮袃?nèi)。 檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)及時(shí)送專門(mén)技術(shù)人員修復(fù)。 臨時(shí)校正： 使用人在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)，或品質(zhì)部門(mén)在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)設(shè)備或計(jì)量器具不精準(zhǔn)，應(yīng)立即校正。 檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量 器具經(jīng)專門(mén)技術(shù)人員鑒定，認(rèn)為必須汰舊換新者，以及因檢驗(yàn)工作的需要必須新購(gòu)或增置者，得由品質(zhì)部門(mén)依公司的請(qǐng)購(gòu)規(guī)定請(qǐng)購(gòu)。 3 檢驗(yàn)程序 原輔料的檢驗(yàn) 職責(zé)：原輔材料入廠，由庫(kù)房管理員通知品控部，品控部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn)收。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。檢驗(yàn)不合格的，按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 生產(chǎn)過(guò)程半成品檢驗(yàn)： 操作工人及車間負(fù)責(zé)人按《質(zhì)量控制及操作要求》，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，品控部進(jìn)行抽檢；對(duì)半成品的理化指標(biāo)，品控部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)偏差時(shí)應(yīng)立即反饋生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 型式檢驗(yàn) 品控部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，無(wú)能力自檢項(xiàng)目品控部委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，但至少一年檢驗(yàn)兩次。 5 相關(guān)文件 《不合格品管理制度》 工藝文件 6 相關(guān)記 錄 《合格供應(yīng)商名錄》 各種原輔料檢驗(yàn)記錄 42 帶 *號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目控制程序 1 目的 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本公司無(wú)法自檢或不列入常規(guī)檢驗(yàn)的項(xiàng)目，特制訂本控制程序。 表三：醬腌菜檢驗(yàn)計(jì)劃；表四：醬 檢驗(yàn)計(jì)劃；表五：腐乳檢驗(yàn)