【正文】 ， CEI按 GB/T19001— 1994（ idtISO9001： 1994）標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量體系，并建立持 續(xù)改進機制。 ...........................................44 施工質(zhì)量驗收控制 ..............................................................................45 工程施工質(zhì)量聯(lián)合檢查 .................................................................................... 43 質(zhì)量檢查 ............................................................................................43 “三查四定”的組織和實施 ..................................................................43 設(shè)計變更、工程聯(lián)系單、工程簽證的管理 ........................................................ 43 4 重大質(zhì)量事故處理 ........................................................................................... 43 質(zhì)量事故處理方法 ..............................................................................48 組織有關(guān)質(zhì)量問題專題會 ...................................................................44 對施工不合格品的控制 44 工程月報制度 .................................................................................................. 49 編制工程質(zhì)量月報 ..............................................................................49 工程質(zhì)量月報的編制內(nèi)容 ...................................................................50 施工過程的標(biāo)識控制 ........................................................................................ 50 對施工 分承包方 工序檢驗、最終檢驗和試驗的質(zhì)量 控制 ................................... 50 分承包方施工過程中檢驗和試驗狀態(tài)控制 .............................. 錯誤 !未定義書簽。 ................................................................41 施工款項的支付要考核質(zhì)量因素 ...................................................................... 43 各階段施工質(zhì)量控制的要點 ............................................................................. 43 施工前期準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制 ............................................................43 對項目開工條件的質(zhì)量控制 ................................................................44 對項目總體施工的質(zhì)量監(jiān)控 ................................................... 44 對作業(yè)施工過程的質(zhì)量控制 40 對施工分承包方“三檢制”的監(jiān)督檢查。 本手冊是 中國石油華東設(shè)計院《項目管理手冊》的第二冊《項目統(tǒng)籌控制》 中的第三分冊《質(zhì)量控制》，介紹了我 院 的質(zhì)量體系以及在項目實施各階段中如何控制質(zhì)量；重點說明了在總承包項目管理與實施過程中，主要進行哪些方面的質(zhì)量控制及控 制要點；對項目管理過程中共性的質(zhì)量控制要點及設(shè)計、采購、施工、開車過程的質(zhì)量控制要點分別進行闡述。制定質(zhì)量目標(biāo)時 將 注重 目標(biāo)的可操作性、可測量性，既要先進，又要可行，便于實施和檢查。包括了質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)中所有適用的要素，闡明質(zhì)量體系諸要素中影響質(zhì)量的管理人員、執(zhí)行人員、驗證及評審人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 質(zhì)量體系作業(yè)文件清單見附件 2。 2 項目質(zhì)量控制 質(zhì)量體系在項目中的實施程序 (1) 建立項目質(zhì)量控制機構(gòu)：按照 院 質(zhì)量體系要求，針對具體項目的工作范圍和顧客要求，建立項目的組織機構(gòu)，確定項目人員，明確職責(zé)分工、及接口關(guān)系等。 內(nèi)部管理 質(zhì)量手冊 合同規(guī)定或項目本身特點有要求時，需要編制《項目質(zhì)量計劃》。 手冊和方法 質(zhì)量體系文件中的作業(yè)指導(dǎo)書及 院 或?qū)I(yè)室編制的質(zhì)量控制文件 項目作業(yè)指導(dǎo)書 — 可直接引用 院 質(zhì)量體系文件，如：設(shè)計開工報告評審規(guī)定、工程設(shè)計專業(yè)分工規(guī)定、項目組主要管理人員的項目文件建檔規(guī)定、進口設(shè)備、材料開箱檢驗規(guī)定、項目施工關(guān)鍵工序、特殊工序管理規(guī)定等 。合同如有特殊要求時，按合同執(zhí)行。 質(zhì)量管理委員會是 院 質(zhì)量管理的最高決策機構(gòu)， 技術(shù) 質(zhì)量部在質(zhì)量管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé) 院的日常質(zhì)量管理歸口工作，并負責(zé)對項目進行監(jiān)督審核。各級人員均應(yīng)按其相應(yīng) 的質(zhì)量職責(zé)履行質(zhì)量控制的責(zé)任。 部門質(zhì)量主任與項目組的關(guān)系 (1) 監(jiān)督、檢查本部門質(zhì)量體系要素執(zhí)行情況； (2) 負責(zé)對本部門員工因未執(zhí)行質(zhì)量保證程序而產(chǎn)生質(zhì)量問題和質(zhì)量事故上報質(zhì)量部及項目部，并提出處理意見； (3) 負責(zé)對本部門員工進行質(zhì)量意識教育； (4) 負責(zé)本部門質(zhì)量信息的收集、整理并將信息及時反饋給質(zhì)量部； (5) 進行項目定義階段的專業(yè)控制工作； (6) 審查專業(yè)設(shè)計進度中是否留有足夠的設(shè)校審作業(yè)時間； (7) 負責(zé)組織成品文件的檢驗、抽查工作； (8) 負責(zé)組織本部門糾 正和預(yù)防措施的實施工作； (9) 組織本部門質(zhì)量剖析工作； (10) 對本部門各專業(yè)多發(fā)病、常見病進行總結(jié)，用于質(zhì)量改進，指導(dǎo)項目實施。 采購工程部 負責(zé)采購、施工 組的組建。負責(zé)檢查設(shè)計文件校審工作質(zhì)量。在沒有質(zhì)量保證工程師設(shè)置的項目中，項目經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量計劃的編制、實施及跟蹤檢查，并作出質(zhì)量月報。這些工作包括專業(yè)設(shè)計技術(shù)方案的評審、設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的采用及說明、專業(yè)設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定的審批等。其質(zhì)量職責(zé)為： (1) 現(xiàn)場經(jīng)理以合同條款為依據(jù)，全面負責(zé)施工現(xiàn)場的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制，對項目的進度、 Page 9 of 54 費用、質(zhì)量、安全全面負責(zé)，指導(dǎo)并監(jiān)督現(xiàn)場組成員實施 院 質(zhì)量體系文件的規(guī)定。及時處理項目變更和索賠，審批施工和采購付款申請，保證按時得到業(yè)主付款，確保項目施工按進度計劃實施，并實現(xiàn)費用控制目標(biāo)； (5) 組織質(zhì)量大檢查，組織處理重大質(zhì)量事故； (6) 組織編寫工程月報，其中包括質(zhì)量控制的內(nèi)容； (7) 組織工程中間交接； (8) 試車期間，組織處理試車中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計和工程質(zhì)量問題； (9) 督促工程交工資料的移交工作； (10) 組織編寫項目的工作總結(jié)。 審定人 在項目技術(shù)總負責(zé)人（主管副總工程師 /項目審定人）領(lǐng)導(dǎo)下工作，向項目技術(shù)總負責(zé)人（主管副總工程師 /項目審定人）報告工作。 (2) 對各專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)思想、重大設(shè)計原則、技術(shù)方案是否符合國家現(xiàn)行方針政策和可行性研究報告、業(yè)主的要求等，是 否做到切合實際、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用和設(shè)計投資控制等重大原則問題負主要責(zé)任。 對設(shè)計、校核過程中的分歧意見有決策權(quán)。 (4) 處理設(shè)計人與校核人的技術(shù)分歧意見。 校核人與審核人意見有分歧時可以向?qū)I(yè)技術(shù)負責(zé)人、室主任工程師或?qū)I(yè)副總工程師提出申訴。 (3) 根據(jù)項目設(shè)計開工報告要求認(rèn)真搜集有關(guān)設(shè)計資料，進行必要的調(diào)查研究，進行技術(shù)經(jīng)濟分析，積極采用先進技術(shù)，做好 方案比較，經(jīng)審查確定后開展設(shè)計工作，使其符合生產(chǎn)、安全、維修、施工、制造、安裝等方面的要求 。 (7) 編制設(shè)備、材料請購單及詢價文件 。 (10) 參加設(shè)計文件的會簽工作 。包括采買、催交、檢驗及運輸和現(xiàn)場物資管理等工作的質(zhì)量負全面管理責(zé)任； (3) 主持項目采買工作，與分承包方簽訂采購合同或訂單， 并納入對分承包方的控制要求； (4) 按照統(tǒng)籌計劃的要求組織編制項目采購計劃和項目采購實施進度計劃，并組織實施； (5) 負責(zé)制訂項目采購程序和項目采購規(guī)定； (6) 負責(zé)編制項目設(shè)備、材料分承包方名單并按程序獲得批準(zhǔn)； (7) 協(xié)調(diào)采購組與設(shè)計組、施工管理組的工作接口； (8) 對采購文件管理控制負責(zé)； (9) 對非設(shè)計原因引起的采購更改應(yīng)會同設(shè)計經(jīng)理執(zhí)行《設(shè)計 文件 更改 實施細則 》； (10) 按照規(guī)定向項目經(jīng)理提交采購工作報告。發(fā)現(xiàn)分承包方在交貨中可能出現(xiàn)質(zhì) 量與進度問題，及時向采購經(jīng)理提出預(yù)防措施的建議； (3) 檢查設(shè)備、材料的檢驗、試驗和裝運的準(zhǔn)備情況； (4) 負責(zé)催交工作中的協(xié)調(diào)工作，定期向項目組提交設(shè)備、材料催交狀態(tài)報告。 倉庫主管 (1) 全面負責(zé)物資的接運、驗收、保管、維護和發(fā)放過程中的有關(guān)質(zhì)量責(zé)任； (2) 督促建立訂購單、發(fā) 貨單、檢驗報告、材料合格證、檢驗合格證及設(shè)備材料發(fā)放過程中的有關(guān)記錄檔案； (3) 組織并督促、檢查倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行各類設(shè)備、材料分類存放與懸掛標(biāo)識的規(guī)定。 施工專業(yè)工程師 (1) 在現(xiàn)場施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負責(zé)本專業(yè)的技術(shù)管理、質(zhì)量控制； (2) 對本專業(yè)施工人員資質(zhì)進行控制； (3) 監(jiān)督現(xiàn)場設(shè)備、材料檢驗和試驗工作； (4) 檢查各種標(biāo)識的執(zhí)行情況（現(xiàn)場設(shè)備、材料標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識等）； (5) 負責(zé)對分承包方檢驗、試驗設(shè)備的狀態(tài)進行控制 ； (6) 監(jiān)督分承包方對關(guān)鍵質(zhì)量點的控制，必要時，按施工驗收標(biāo)準(zhǔn)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題按照規(guī)定責(zé)令其停工或返工。 Page 15 of 54 項目工程師 (1) 項目工程師是項目經(jīng)理的助手，負責(zé)項目組內(nèi)的協(xié)調(diào)與技術(shù)接口工作； (2) 對項目實施過程中發(fā)生的質(zhì)量問題及時處理，對重大質(zhì)量問題，應(yīng)及時報告項目經(jīng)理，按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求妥善處理。 其它人員參照執(zhí)行。質(zhì)量控制與質(zhì)量保證的某些活動是相互關(guān)聯(lián)的； (4) 項目質(zhì)量控制的主要內(nèi)容有： a. 監(jiān)督和控制項目實施過程中始終貫徹應(yīng)用質(zhì)量體系文件，以保證項目達到質(zhì)量要求； b. 培訓(xùn)項目的參加者正確運用項目質(zhì)量文件及專業(yè)技術(shù)、管理文件； c. 對設(shè)計、采購、施工過程進行質(zhì)量策劃。 項目質(zhì)量計劃的編制說明 編制項目質(zhì)量計劃的目的是為了滿足合同項目的特定質(zhì)量要求，使 院 的質(zhì)量體系能與項目的具體計劃聯(lián)系起來 ， 從而確保 院 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的原則和方法得到貫徹，實現(xiàn)項目規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，使該項目的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量均為顧客滿意。當(dāng)項目需要進行質(zhì)量體系文件中未涉及到的活動而需要有文件規(guī)定時，應(yīng)根據(jù)項目的具體要求補充編寫有關(guān)文件，與體系文件相結(jié)合，實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 為了保證所有項目文 件能夠有完整的審批和確認(rèn)手續(xù)、妥善地保管、正確地使用和及時傳遞與變更， 院 的質(zhì)量體系文件中規(guī)定了參加項目工作的主要人員對項目文件和資料進行控制的責(zé)任。授權(quán)人可以在短期內(nèi)授權(quán)他人承擔(dān)部分非重要性工作和少數(shù)指定重要性文件的處理權(quán)。 項目質(zhì) 量記錄的控制 項目質(zhì)量記錄的控制包括對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保管、和處置的全過程。 項目質(zhì)量記錄的管理規(guī)定 (1) 項目質(zhì)量記錄由責(zé)任保管人按質(zhì)量記錄類別編目、標(biāo)識。因此只有控制輸入，檢驗輸出才能保證過程的有效實施。 對項目選擇分承包方的控制職責(zé) 項目部 、采購部、建設(shè)部分別組織對設(shè)計、設(shè)備材料、施工和開車分承包方的選擇和評價工作，責(zé)任部門根據(jù)對分承包方的評定結(jié)果 ， 建立合格分承包方的能力、業(yè)績檔案，開列《合格分承包方 Page 21 of 54 名單》（長名單），供項目在采購活動中進行選擇，使項目選擇分承包方活動得到了充分有效的控制。復(fù)評記錄歸入相應(yīng)分承包方檔案。顧客提供或上級指定的分承包方應(yīng)在評定合格后作為詢價對象。 項目重大變更管理 總承包項目實施過程中，因項目組內(nèi)部或外部的原因所引起的更改，都有可能引起項目任務(wù)范圍、工作內(nèi)容、技術(shù)要求、工程進度、費用等發(fā)生變化，而對項目批準(zhǔn)的進度或費用發(fā)生較大影響的更改屬項目重大變更。在限額設(shè)計、限額采購的基礎(chǔ)上通過對項目重大變更的控制可以有效實施 對進度、費用的綜合控制