【正文】 門，擁有恒溫?zé)o塵的生產(chǎn)環(huán)境。 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系 有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求，完成總經(jīng)理布置的工作任務(wù)。 本手冊(cè)可作為提供質(zhì)量保證聲明和第三方審核使用。它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、各管理層的職責(zé)和相互關(guān)系，明確質(zhì)量管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間的相互作用、溝通，及各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，并通過監(jiān)視測(cè)量和分析、采取必要的改進(jìn)措施 ，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適用性。 本質(zhì)量手冊(cè)表述了公司正在運(yùn)行中的“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系。 公司其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。 確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系按要求運(yùn)行，對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、布置工作，有權(quán)制止本企業(yè)內(nèi)發(fā)生的違反質(zhì)量管理體系的一切行為和做法。 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的人事安排提出建議，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理決定。集美總部占地面積 25000平方米，廠房 43000平方米，辦公場(chǎng)所 3000平方米；杏林分廠占地面積 35000平方米，廠房 58000平方米，員工 2800人。姚明織帶品質(zhì)卓越、服務(wù)專業(yè)、存貨銷售、交貨快捷，所有產(chǎn)品符合歐美環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 技術(shù)工程： 設(shè)備維修記錄 100%完整 。 生產(chǎn)中心： 染 色：一次性合格率大于 95%。 生 管 部：出貨達(dá)成率 98%。 （ 2）、通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程及保證符合顧客要求及相關(guān)法規(guī)要求，從而增強(qiáng)顧客的滿意度。 （ 3）、通過公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，為客戶提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 （ 5）、公司對(duì)外加工的供方，按標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)要求條款（ 采購(gòu) ） 及其他相關(guān)條款 ( 生產(chǎn)和服務(wù)提供 )實(shí)施控制 ,確保供方的產(chǎn)品符合要求。 關(guān)鍵崗位：生產(chǎn)過程中所有關(guān)鍵工序所對(duì)應(yīng)的崗位。 3． 2． 客戶：指接受產(chǎn)品和服務(wù)的組織和個(gè)人（涉及的客戶等同于質(zhì)量管理體系中的顧客）。 確定了過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用、溝通。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過程的動(dòng)作監(jiān)視。文件包括： B． 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。具體見相應(yīng)文件或質(zhì)量手冊(cè)各章后的《相關(guān)文件》。 4． 2． 質(zhì)量手冊(cè) A． 公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量管理體系，編制并保持一套質(zhì)量手冊(cè)。 E． 質(zhì)量手冊(cè)作為本公司文件的一部分，并予以受控。副本上需蓋有“受控”印章，填有副本編號(hào)，做好分發(fā)記錄。 文件發(fā)放前應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批其適用性。 確保文件清楚易讀。 本公司的質(zhì)量體系文件共分三層：第一層為質(zhì)量手冊(cè)，第二層為程序文件，第三層為工作文件（如各種規(guī)定，作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書等）、質(zhì)量記錄、其他文件等。 質(zhì)量記錄的表格程序由使用部 門編制，由行政部匯總備案并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)按《文件控制程序》規(guī)定要求執(zhí)行。由各使用部門負(fù)責(zé)存檔保管。有合同要求時(shí)，顧客可 查閱相關(guān)質(zhì)量記錄。 文件編號(hào) QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊(cè) 版 本 A00 頁(yè) 次 第 16 頁(yè) 共 44 頁(yè) （ 1）、不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 （ 6）、組織管理評(píng)審。 （ 2）、將顧客要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求 將顧客要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，通過質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，確保顧客的要求得到確定 以確保顧客滿意，通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿足顧客要求，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中與顧客溝通，進(jìn)一步根據(jù)顧客要求修訂相應(yīng)的產(chǎn)品要求和標(biāo)準(zhǔn)。 5． 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方面的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： 與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一、相適應(yīng) 。 在制訂特別是實(shí)施過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致。 5． 策劃 5． 4． 質(zhì)量目標(biāo) 5． 4． 1． 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，并配備充分資源，采取各種措施確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。 5． 4． 1． 質(zhì)量目標(biāo)原則上每年修訂一次，由管理者代表召集各部門進(jìn)行討論制定年度總質(zhì)量目標(biāo)及在相關(guān)職能部門制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，所制定的相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5． 4． 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)審原則上在管理評(píng)審前由管理者代表提出意見，對(duì)于不符合實(shí)際的，可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修改，由管理者代表確定后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2）、在制定質(zhì)量管理體系過程中，可以根據(jù)公司實(shí)際的動(dòng)作情況，考慮將標(biāo)準(zhǔn)允許部分排除。 （ 6）、公司在下列情況下，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃： （ 1）建立保持質(zhì)量管理體系或改進(jìn)質(zhì)量管理體系； （ 2）根據(jù)需要對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改或換版； （ 3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； （ 4）淘汰配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； （ 5）現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 （ 5） 任命管理者代表。 （ 10） 建立健全公司質(zhì)量管理體系，保證提供符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。 （ 4）、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)和對(duì)外部的與質(zhì)量管理體系相關(guān)的事宜的聯(lián)絡(luò)工作。 5． 5． 人力資源部 （ 1） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系性文件、管理性文件及外來文件的控制；負(fù)責(zé)文件的歸檔工作； 文件編號(hào) QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊(cè) 版 本 A00 頁(yè) 次 第 20 頁(yè) 共 44 頁(yè) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制。 （ 5） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的不合格采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。 5． 5． 營(yíng)銷中心 （ 1） 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制，主持與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。 （ 5） 負(fù)現(xiàn)公司所有辦事處和代理商的管理，協(xié)助常務(wù)副總開發(fā)新的代理商并負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 （ 4） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存和保管。 （ 2） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的不合格采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)，確?？蛻敉对V質(zhì)量問題得以改善。 （ 6） 根據(jù)業(yè)務(wù)訂單編制生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)進(jìn)度控制并保證生產(chǎn)計(jì)劃的 達(dá)成。 5． 5． 品管部 （ 1） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 （ 5） 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制、協(xié)調(diào)、制定、實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證。 （ 9） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的不合格采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。 （ 3） 按職能分配表的要求做好相應(yīng)的配合工作。 （ 4） 負(fù)責(zé)起草上級(jí)部門需要公司 呈報(bào)的一些綜合性文字材料。 （ 2）負(fù)責(zé)信息安全管理，確保資料不被泄露。 （ 4）組織相關(guān)培訓(xùn)，確保 ISO 的實(shí)施正?；９芾碓u(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性、質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要，評(píng)審后應(yīng)形成結(jié)論，在管理評(píng)審決議中予以記錄。 各部門按《管理評(píng)審計(jì)劃》安 排參加管理評(píng)審會(huì)議，以會(huì)議方式進(jìn)行時(shí)，與會(huì)人員需填寫《會(huì)議簽到表》。 1. 人力資源：公司確定質(zhì)量管理體系策劃和實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)行所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員，應(yīng)編制《人力資源控制程序》和人事管理手冊(cè)以 規(guī)定對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面實(shí)施管理，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員應(yīng)是能夠勝任的； 2. 基礎(chǔ)設(shè)施資源：公司確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過程及為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)資源，在本公司主要有： （ 1） 設(shè)施：建筑物、生產(chǎn)車間、辦公場(chǎng)所和供應(yīng)水、電的相關(guān)設(shè)施等； （ 2） 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備和工具：生產(chǎn)設(shè)備、電器設(shè)備、工裝模具、監(jiān)視和測(cè)量裝置等； （ 3） 支持性服務(wù)：運(yùn)輸和通訊（如電話、傳真）等。 6． 人力資源 6． 2． 總則 公司制定《崗位說明書》，對(duì)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)各職能人員從教育程序、個(gè)人技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)驗(yàn)上給予規(guī)定，要求各職能人員在其工作崗位上能夠得以勝任。 （ 2）、行政部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的要求制定培訓(xùn) 計(jì)劃及培訓(xùn)需求。 6． 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3． 為了能使公司產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過程，公司確定提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括以下方面： （ 1） 設(shè)施：建筑物、生產(chǎn)車間、辦公場(chǎng)所的供應(yīng)水、電的相關(guān)設(shè)施 等。 6． 3． 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù) 6． 3． 2． 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制《機(jī)器設(shè)備控制程序》文件以規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的管理，制定檢修計(jì)劃并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)設(shè)備處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并對(duì)建筑物、電器設(shè)備、供應(yīng)水、電設(shè)施監(jiān)督管理。 6． 3． 2． 行政部對(duì)辦公場(chǎng)所、支持性服務(wù)的通訊設(shè)施等做好日常監(jiān)視工作。 6． 3． 業(yè)務(wù)部對(duì)生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備和工具、支持性服務(wù)的設(shè)施的購(gòu)置按《采購(gòu)控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。 6． 4． 工作環(huán)境的控制和管理 6． 4． 2． 辦公室對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行控制和管理，保持辦公場(chǎng)所清潔有序。 6． 4． 2． 生產(chǎn)技術(shù)部監(jiān)控生產(chǎn)車間加強(qiáng)對(duì)污染源的監(jiān)測(cè)工作，對(duì)環(huán)保設(shè)施加強(qiáng)管理，確?！叭龔U”排放符合國(guó)家環(huán)保要求。 文件編號(hào) QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊(cè) 版 本 A00 頁(yè) 次 第 28 頁(yè) 共 44 頁(yè) 6． 4． 2． 各部門維護(hù)和保持工作環(huán)境符合要求。 （ 3）、過程實(shí)施過程中，相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限。 （ 7）、為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他 措施和方法。 7． 2． 1． 識(shí)別內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、交付方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)客戶不提供時(shí) ，以公司的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)）糾紛處理、售后服務(wù)等。 （ 4）公司確定的任何附加要求，包括嚴(yán)于顧客的要求。評(píng)審應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 7． 2． 2． 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)合同修改或重新評(píng)審，修改或重新評(píng)審的結(jié)果通知相關(guān)部門。 7． 2． 顧客溝通 公司在識(shí)別和實(shí)施與顧客在有關(guān)方面的溝通安排，包括以下幾個(gè)方面： （ 1）、有關(guān)產(chǎn)品的信息。 （ 5）、業(yè)務(wù)部與顧客的電話、傳真、信函、服務(wù)的溝通按《顧客需求 管理 程序》的規(guī)定執(zhí)行。 公司建立 文件化程序，《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》以控制設(shè)計(jì)開發(fā)全過程。 的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 ，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。公司主要的供應(yīng)商在成為我公司合格供方前還需對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行考察。對(duì)于以上活動(dòng)所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 （ 4）供方的質(zhì)量管理體系的要求。 7． 4． 3． 當(dāng)合同有規(guī)定顧客或其代表在合格供方貨源現(xiàn)場(chǎng)實(shí) 施驗(yàn)證，在這種情況下，本公司不把顧客或其代表驗(yàn)證的結(jié)果當(dāng)成公司對(duì)供貨質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)。 7． 5． 1． 生產(chǎn)技術(shù)部在生產(chǎn)過程中，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程 ，編制相應(yīng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書，并具有與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝信息等，以保證過程質(zhì)量。 7． 5． 1． 在下列情況下，對(duì)過程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可： （ 1）新標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的變化而導(dǎo)致過程設(shè)備不適 應(yīng)。 —— 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的的確認(rèn)為確認(rèn)的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的識(shí)別。 （ 2）生產(chǎn)技術(shù)部編制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，明確技藝評(píng)定準(zhǔn)則。 —— 確認(rèn)過程應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 7． 5． 1． 1各生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保持清潔，做到安全操作，文明生產(chǎn)。 7． 5． 2． 倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、代號(hào)、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)品狀態(tài)（待檢、已檢合格、已檢待定、不合格 ）的標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的，均為不合格產(chǎn)品，進(jìn)貨產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)廠家。 7． 5． 2． 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)并記錄，根據(jù)記錄及合格證生產(chǎn)日期，可追溯產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，直至原材料。 7． 5． 3． 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng) 顧客允許，不得向外界泄露。 7． 5． 貯存 （ 1）、按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》配備與進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品貯存相適宜的庫(kù)房和場(chǎng)地，保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。 7． 5． 包裝 產(chǎn)品包裝按顧客的要求進(jìn)行包裝管理，并做好包裝標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存，直至交付全過程的防護(hù)。 文件編號(hào) QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊(cè) 版 本 A00 頁(yè) 次 第 36 頁(yè) 共 44 頁(yè) 7． 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制，使檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)，確保其測(cè)量的不確定性已知，并與要求的測(cè)量能力一致，從而使經(jīng)測(cè)量和監(jiān)控的產(chǎn)品能夠符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。發(fā)現(xiàn)失控時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)檢。 （ 2）、保證質(zhì)量管理體系的符合性。主要從管理評(píng)審中