【正文】 報(bào)、建檔工作指導(dǎo)書 ?? 283 9 廣播影視處工作指導(dǎo)書 市轄區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)單位、大專院校設(shè)立廣播電視站工作指導(dǎo)書 ????? 294 設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施 工作指導(dǎo)書 ?????????????? 296 設(shè)立廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營機(jī)構(gòu)工作指導(dǎo)書 ?????????????? 298 申辦互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目工作指導(dǎo)書 ?? ?????????? 300 賓館、飯店申辦視頻點(diǎn)播工作指導(dǎo)書 ????????????????? 302 10 新聞出版處工作指導(dǎo)書 設(shè)立出版物批發(fā)企業(yè)或者其他單位申請從事出版物批發(fā)業(yè)務(wù) 審核工作指導(dǎo)書 ? ??????????????????????? ???? ?????? 306 內(nèi)部資料出版物準(zhǔn)印證核發(fā) (市屬 )工作指導(dǎo)書 ???????????? 309 出版單位以外的音像制作單位設(shè)立審批工作指導(dǎo)書 ?????????? 312 音像制作單位事項(xiàng)變更審批 (核 )工作指導(dǎo)書 ????????????? 314 《印刷經(jīng)營許可證》審批 (核 )工作指導(dǎo)書 ?????????????? 316 印刷業(yè)經(jīng)營者主要事項(xiàng)變更審批 (包裝裝潢印刷企業(yè)、其他印刷品印刷企業(yè)、 打印刷企業(yè) 本《質(zhì)量手冊》自 2020 年 6 月 10 日起頒布實(shí)施， 本局 全體工作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，堅(jiān)決遵照執(zhí)行。 另按有關(guān)文件規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察室 、黨委辦和工會等機(jī)構(gòu)。共有在職在編人員 450 人，其中高級職稱 90 人，中級職稱 149 人。 局長 ： 鄭澤云 二○○ 九 年 六 月 八日 5 04 質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo) 和服務(wù)承諾 質(zhì)量方針 服務(wù)主動(dòng)熱情，管理 規(guī)范高效， 傳播先進(jìn)文化，推進(jìn)發(fā)展繁榮 。 推進(jìn)繁榮發(fā)展 ： 深入研究新形勢下 淮安 文化發(fā)展走勢 ，結(jié)合思想解放實(shí)踐活動(dòng)，用新的眼光審視工作，用新的理念謀劃工作， 不斷探索新形勢下 文化 工作的新思路、新方法，全面推進(jìn)淮安 文化的大繁榮大發(fā)展， 為 構(gòu)建和諧社會服務(wù) 。 本局的質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行展開，并要求定期進(jìn)行評審和考核，形成自上而下的展開和自下而上的保證系統(tǒng)。 局長 ： 鄭澤云 二○○九年六 月八 日 7 05 質(zhì)量手冊管理辦法 本質(zhì)量手冊描述了 本 局 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 權(quán)限 、質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用以及 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中本組織適用條款的規(guī)定。 本質(zhì)量手冊為 A 版，發(fā)放分別作“受控”和 “ 非受控”標(biāo)識。 文件 實(shí)施 過程中，工作人 員有權(quán)對質(zhì)量手冊提出修改建議，反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)一安排修改；質(zhì)量手冊 修改 應(yīng) 由 局長批準(zhǔn)，文件修改必須嚴(yán)格執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定 ，任何人不準(zhǔn)隨意修改。銷毀時(shí)應(yīng)按 《 文件控制程序 》 規(guī)定辦理手續(xù)并記錄。 本質(zhì)量手冊可用于內(nèi)部審核和外部審核。 本手冊對外用以證實(shí) 本局 有能力穩(wěn)定地提供 和 滿足 服務(wù)對象和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)， 對內(nèi) 是 本局 各部門 質(zhì)量管 理體系的 綱領(lǐng)性 文件 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 和相關(guān)法律法規(guī) 下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊 的條款。并結(jié)合市文化廣電新聞出版局 的工作特點(diǎn)，對下列術(shù)語作出定義 : a) 產(chǎn)品： 指過程的結(jié)果。 c) 供方： 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 e) 過程： 將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動(dòng) 。 g) 要求： 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 h) 文件： 信息及其承載媒體。 服務(wù)對象抱怨是一種滿意程度低的最常見的表達(dá)方式，但沒有抱怨并不一定代表服務(wù)對象很滿意。 本手冊采用下列 縮寫 或簡稱 ： HAWG：淮安 市文化廣電新聞出版局 ； 本局： 指“淮安市文化廣電新聞出版局”； SC：質(zhì)量手冊； CX：程序文件； ZY：作業(yè)文件； JL：質(zhì)量記錄； 12 各處室 ：泛指 文化廣電新聞出版局 內(nèi)設(shè)職能部門。 E. 監(jiān)視和分析這些過程 ： 通過對工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、過程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系、服務(wù)特性的監(jiān)視 (檢查考核 )以 及對服務(wù)對象滿意度的考核評價(jià)和數(shù)據(jù)分析，了解過程有效運(yùn)行的趨勢及其實(shí)現(xiàn)程度； F． 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn) ： a) 通過“持續(xù)改進(jìn)”， 使用 監(jiān)視和分析過程的 數(shù)據(jù)和信息，與預(yù)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，或與 本局 同行的水平進(jìn)行比較， 找出差距，提交管理評審，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃和 持續(xù)改進(jìn)； b) 通過“糾正措施”，“預(yù)防措施”等有效措施持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系 的有效性。 不少于 標(biāo)準(zhǔn)要求的 6個(gè)程序文件，對質(zhì)量手冊構(gòu)成支持； c) 工作文件 ：對需要控制的某一項(xiàng)活動(dòng)，規(guī)定其步驟和方法的文件。 質(zhì)量手冊 a) 闡述本局質(zhì)量管理體系覆蓋范圍，包括刪減的 細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛?； b) 引用質(zhì)量管理體系的程序文件及支持性文件； c）對本局質(zhì)量管理體系過程 之間 的相互 作用 的表述。 記錄控制 本局 制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，由 辦公室 負(fù)責(zé)組織實(shí)施，對各種記錄進(jìn)行控制和管理，為 本局 管理 和服務(wù) 活動(dòng)和 質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的符合性提供客觀證據(jù)。 支持性文件 《文件控制程序》 ； 《記錄控制程序》 ； 《 機(jī)關(guān)文件材料歸檔范圍和文書檔案保管期限表》 。 因此， 局 領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過對工作人員的意識培訓(xùn)，使之樹立以 服務(wù)對象 為關(guān) 注焦點(diǎn)的意識，確保 滿足 服務(wù)對象 的要求 。 在確定上述條款規(guī)定的全部要求后，應(yīng)轉(zhuǎn)化為工作人員的自覺行為并予以滿足。 質(zhì)量方針與本局的管理服務(wù)的特點(diǎn)緊密聯(lián)系，為制定和評審本局 的質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 17 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 局長 決策并確保在 本局 各處室 建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn) 本局 的管理服務(wù) 的 特性，質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn) 每年管理評審時(shí)對質(zhì)量目 標(biāo)進(jìn)行評審，必要時(shí)提出改進(jìn)要求。 本局 通過貫徹 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)并考慮法律法規(guī)、上級機(jī)關(guān)和服務(wù)對象對 本局 管理服務(wù)工作的要求，對 質(zhì)量管理體系 進(jìn)行總體策劃，策劃結(jié)果形成的文件是本質(zhì)量手冊及 18 相關(guān)程序文件、工作指導(dǎo)書和相關(guān)管理制度等 ，從而明確了 本局 的 質(zhì)量管理體系 要求和目前 質(zhì)量管理體系 所需的各項(xiàng)過程的控制要求和工作 方法。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本局的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、各職能部門職責(zé)按 市政府辦公室 《 關(guān)于印發(fā)淮安市文化廣電新聞出版局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知 》 (淮政辦發(fā)〔 2020〕 54 號 )的規(guī)定執(zhí)行 。 a) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào) 本局 管理服務(wù)工作，對淮安市 委、市 政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作； b) 決定并主持召開 局務(wù)會議 ，研究決策 本局 管理工作、重大人事變動(dòng)、重要改革措施和重要案件； c) 檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)副 局長 、委 員和其他副職領(lǐng)導(dǎo) 分管的 本局 管理工作，根據(jù)需要，直接向所屬部門和人員部署工作； d) 審查、簽發(fā)向上級機(jī)關(guān)報(bào)送的 本局 工作等以 本局 名義制發(fā)的各類規(guī)范性文件； e) 研究、審批本局經(jīng)費(fèi)開支； f) 對建立和改進(jìn) 質(zhì)量管理體系 的承諾提供依據(jù)，組織制定并批準(zhǔn) 本局 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊、程序文件，主持管理評審； 19 g) 任命管理者代表，并授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；確定 本局 組織機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)、權(quán)限，確保 質(zhì)量管理體系 的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所必需的資源； h) 確保建立有效的內(nèi)部溝通過程，對 質(zhì) 量管理體系 的有效性進(jìn)行溝通； i) 以服務(wù)對象 為關(guān)注焦點(diǎn)， 確保服務(wù)對象的合理需要和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為 本局的工作要求，予以最大限度滿足； j) 對其在 本局 管理服務(wù)工作范圍內(nèi)實(shí)施的行為承擔(dān)行政責(zé)任 。 管理者代表 管理者代表由 局長 任命，除承擔(dān)其原有職責(zé)外，還賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限 (詳見本手冊03 章任命書 )。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容： 內(nèi)部信息包括： a) 體系運(yùn)行信息，包括向工作人員傳達(dá)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)告 各處室 體系運(yùn)行情況和內(nèi)部審核、管理評審結(jié)果等； b) 內(nèi)部管理制度、工作人員建議和要求、相關(guān)法律法規(guī)的信息傳遞； c) 局長 的意圖以及 各處室 之間的聯(lián)系和溝通等。評審包括 質(zhì)量管理體系 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。《管理評審計(jì)劃》的內(nèi)容包含參加評審人員、評審日期、評審范圍、評審目的、評審內(nèi)容、評審輸入材料要求等。 評審輸出 辦公室 負(fù)責(zé)管理評審會議的簽到和會議記錄。如為了改進(jìn) 質(zhì)量管理體系 需要重新調(diào)配人員、設(shè)施、環(huán)境等資源； e) 必要時(shí)對質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)作出的調(diào)整。 評審結(jié)果引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 資源提供 本局 應(yīng)及時(shí)確定并提供 本局管理服務(wù)所需的資源 ： a) 實(shí)施、保持 質(zhì)量管理體系 并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足服務(wù)對象的要求，增強(qiáng)服務(wù)對象滿意度。 23 人事教育處 負(fù)責(zé)按 各處室 崗位的要求識別 本局 人員的培訓(xùn)需求， 以 年度 培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn) ，并組織培訓(xùn)和考核。 培訓(xùn)的內(nèi)容： a) 文化 廣播電視 新聞出版 專業(yè)知識與技能； b) 法律、法規(guī)及相關(guān)政策、制度規(guī)定； c) 公務(wù)員知識與理論； c) 管理知識和手段； d) 計(jì)算機(jī)知識、辦公自動(dòng)化知識與技能； e) 質(zhì)量意識及管理技能； f) 辦公設(shè)備、系統(tǒng)的使用。通過開展培訓(xùn)效果評估、績效考核、人力資源評價(jià)等方法評審所提供的培訓(xùn)、教育及相關(guān)措施的有效性。 辦公室負(fù)責(zé) 固定資產(chǎn)等 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和總體控制，包括 本局 建筑物、 辦公場所、辦公設(shè)備設(shè)施 的協(xié)調(diào)以及支持性服務(wù)，如交通工具、供電、供水、空調(diào)和公用設(shè)施的提供。使用部門對所需的設(shè)施、設(shè)備提出配置申請， 辦公室 根據(jù)職責(zé)分工 報(bào) 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，集控物 資上報(bào)市政府采購中心集中采購，非集控物資由辦公室組織自行采購 。 辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的歸口管理， 各處室 負(fù)責(zé)相應(yīng)工作區(qū)域工作環(huán)境的管理和控制。 策劃的結(jié)果形成相關(guān) 文件 ，并經(jīng) 局長 或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的 依據(jù)。 質(zhì)量計(jì)劃的主要 內(nèi)容： a) 工作目標(biāo) 和要求 ； b) 專項(xiàng)活動(dòng)的主要過程或步驟 ，包括過程所需的資源、工作階段劃分、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系的界定等； 26 c) 適宜的法律、法規(guī)或 工作指導(dǎo)書 ； d) 上級提出或 本局 規(guī)定的工作完成期限； e) 專項(xiàng)工作的質(zhì)量要求； f) 服務(wù)提供過程的審核、批準(zhǔn)及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)，安排相關(guān)的檢查考核活動(dòng) ； g) 工作記錄或證據(jù) (電子記錄 )。 與服務(wù)有關(guān)要求的評審 評審應(yīng)在開展工作（ 服務(wù)提供）之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 已確認(rèn)并準(zhǔn)確、充分理解服務(wù)對象及法律、法規(guī)的要求 (包括以口頭、電話等方式表達(dá)的要求 )； b) 本局 管理服務(wù)的相關(guān)要求得到明確規(guī)定； c) 本局 有能力滿足規(guī)定的要求； d) 雙方對要求理解的不一致已經(jīng)得到統(tǒng)一 ，不會產(chǎn)生誤解和歧義 。 溝通的內(nèi)容包括： a）使服務(wù)對象對本局的服務(wù)工作有所了解 ，如提供《辦事須知》、《受理告知書》、《不予受理告知書》等， 建立與服務(wù)對象相互信賴的關(guān)系； b) 及時(shí)解決和答復(fù) 服務(wù)對象提出的問題和問詢，獲得服務(wù)對象的滿意； c) 正確處理 服務(wù)對象的反饋信息 (包括投訴和抱怨 )； b) 應(yīng)根據(jù)本局 管理服務(wù)的特點(diǎn)和要求，在提供服務(wù)之前、之中或之后，與服務(wù)對象進(jìn)行溝通 ； e) 了解服務(wù)對象的要求及期望，爭取提供超越服務(wù)對象的滿意服務(wù) 。 采購 采購過程 本局制定并執(zhí)行 采購管理規(guī)定 ， 對 本局 的商品或勞務(wù)采購活動(dòng)進(jìn)行 控制，以確保采購活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保采購的商品或勞務(wù)符合要求。 本局 制定供方資格條件、 選擇、 評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，并根據(jù)供方按 本局 要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和 選擇供方。 采購信息 按規(guī)定實(shí)行政府 集中 采購的物資 應(yīng)編制 采購計(jì)劃 ， 采購計(jì)劃 應(yīng)準(zhǔn)確描述擬采購產(chǎn)品的具體要求，通常 各處室 提出采購申請，辦公室匯總購置計(jì)劃，涉及計(jì)算機(jī)系統(tǒng) (包括硬件、軟件及外設(shè) )、辦公自動(dòng)化設(shè)備、相關(guān)耗材等外購物資采購由 辦公室 協(xié)助 審核 ，經(jīng) 分管 領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)市 政府 采購中心統(tǒng)一購置。 除 采購計(jì)劃 外，辦公室還應(yīng)提供的采購信息包括： 合格供應(yīng)商名單。辦公室負(fù)責(zé)服務(wù)外包的跟蹤管理和監(jiān)督，對供方提供的不合格 服務(wù)應(yīng)采取 改進(jìn) 措施 。 指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與研究工作，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展；歸口管理 全市性重大文化活動(dòng)和經(jīng)營性文化藝術(shù)培訓(xùn)、社會藝術(shù)水平考級活動(dòng)；管理全市圖書館、文化館事業(yè)，指導(dǎo)各類社會文化事