【正文】 錄的真實性和公正性負責。 程序包括： （ 1）雙方介紹到會人員； （ 2）評審組長介紹評審依據(jù)、評審組成員分工、評審計劃安排、參考《施工條件鑒定評審首次會議發(fā)言》（附件 7）； （ 3）申請單位負責人簡要介紹資格許可迎審準備情況和自查情況； （ 4） 評審 組長申明 評審 過程中所遵循的原則，至少包括：客觀（以事實為評 審 依據(jù)） 、 公正（依法實施 評審 ） 、 保密（對涉及申請 單位 的相關信息保密）三原則； （ 5）評審組長介紹評審結論形式。 會 議 與評定意見的確定 評審結束后，評審組內部交流評審情況 ,研 究發(fā)現(xiàn)的問題，討論不符合項 ，按照《評審細則》中的相關規(guī)定確定評定意見，填寫《評審報告》初稿，格式見附件 13《鍋爐施工單位許可條件鑒定評審報告》?！? 交換意見 評審 組與申請 單位 負責人及有關人員核實 現(xiàn)場評審 發(fā)現(xiàn)的 問題， 確認不符合項，簽署 《現(xiàn)場評審 備忘錄 》（附件 8）并將副本交申請單位負責人。評審 結論有以下 三種 ： 具備條件：單項評審結果全部符合； 基本具備條件：單項評審結果中重要項目（《評審細則》中注 項）全部符合，非重要項目（《評審細則》中未注 項）存在不符合項和有缺陷項，但認 為最長時間在 6個月內經(jīng)整改能達到要求； 不具備條件：重要項目有不合格項，或非重要項目存在不符合和有缺陷項，但認為 6個月內經(jīng)整改仍難以達到要求。評審機構視情況分別采取整改情況見證資料確認或整改情況現(xiàn)場確認的方式，對整改結果進行審核及確認。 6 換證評審 申請單位約請 換證 評審時， 應 填寫《約請函》報評審機構，同時提供以下資料： （ 1）簽署了受理申請意見的《申請書》； （ 2） 質量手冊以及程序文件、作業(yè)指導書 （相關技術文件及施工工藝） 的目錄； （ 3）取證以來的工作總結 ； （ 4）取證以來安裝、改造、維修鍋爐的匯總表； （ 5）質量事故處理情況； （ 6）當?shù)厥屑壧胤N設備安全監(jiān)察機構的監(jiān)察意見； （ 7）人員一覽表 ； （ 8）儀器設備一覽表。 現(xiàn)場評審 時，除了評審本 指南 條規(guī)定的內容外，還須重點評審以下內容： （ 1）是否存在超出許可范圍施工的行為； （ 2）有關法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范、標準的執(zhí)行情況； （ 3）質量管理體系運轉情況； （ 4）按照兩個《規(guī)則》及鑒定評審細則考核施工業(yè)績； （ 5）隨機抽查安裝、改造、維修在建工程的現(xiàn)場工作質量； （ 6）為用戶服務情況和用戶反饋處理情況； 8 （ 7）有無重大質量事故等； （ 8）接受安全監(jiān)察的情況 ?，F(xiàn)場評審時間一般不超過 3日。 9 收費 申請機構應按有關規(guī)定向評審機構交納鑒定評審費用。 、重新鑒定評審發(fā)生的費用，如申訴 事項屬實，該費用由評審機構承擔；如申訴事項不成立，該費用由申訴單位承擔。 甲方申請的鍋爐安裝、改造、維修許可范圍： 乙方負責按規(guī)定組建評審組，到甲方充裝鍋爐安裝、改造、維修現(xiàn)場進行條件評審和安裝、改造、維修質量評審。 13 二、工作條件和協(xié)作事項： 向乙方提供質量體系文件一套和其它審查的技術、管理資料和相關見證材料，安排必要的審查辦公處所和配合聯(lián)系人員。 四、驗收標準和方式： 乙方出具評審報告。 六、違約責任： 技術服務違反本合同約定，違約方應按《中華人民共和國合同法》第七章的規(guī)定，承擔違約責任。特此通知。 下面介紹一下評審組的成員：我叫 ____________,來自 ____________,擔任此次評審組的組長，負責主持評審工作。 此次評審工作的范圍是：申證施工（ 詳見申請書）涉及的生產(chǎn)條件，包括機構資質、人員、基礎設施、技術文件、質量管理體系及施工質量等。具體評價按《鑒定評審細則》中的評價方法執(zhí)行。評審組將采用抽樣審查的方法，即按評審內容的要求，隨機抽取有關證據(jù)，評審是否達到要求。為了便于申請單位監(jiān)督評審組的工作，專門請申請單位在評審活動結束后填寫《申請單位對評審工作的反饋意見表》，等評審組離開之后，由你單位直接寄到省質量技術監(jiān)督局。 (確認 ) 首次會議到此結束，下面我們將進入現(xiàn)場評審，請各位回到自己的崗位 做好評審準備。 （公章） 年 月 日 24 附件 11 河南省特種設備協(xié)會施工條件鑒定評審通報評審報告會發(fā)言 各位領導、女士們、先生們，大家好！ 在對 ________________________________________________公 司申請的 _________許可證施工條件進行鑒定評審即將結束之際 ,我代表評審組對貴公司的領導和全體員工對我們此次評審工作的支持和配合表示感謝。 由于評審組采用的是抽樣評審的方法，因此未抽查到的部分可能還會存在有不符合項和缺陷項，希望申請單位能夠舉一反三。下面我宣讀本次評審的評審報告。 評審組向申請單位再次承諾，將保守申請單位的技術秘密和商業(yè)機密。同時這次對 公司的施工條件現(xiàn)場評審工作也全部完成。其中 “有缺陷”是指按評審要點的要求進行控制，但控制得不完善、不全面；“不符合”是指不符合評審要點的要求；“不適用”是指該評審要點不適用于該單位或被抽查設備。 （ 3）不具備條件：單項評審結果達不到上述（ 2）的要求。 現(xiàn)場核實。 法人條碼證書 應有法人條碼證書并記錄企業(yè)機構代碼。 技術負責人 技術負責人應掌握特種設備法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范和標準， 其學歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷等應能滿足附件一 *中的規(guī)定。 場 地 設 施 辦公場所、廠房與場地 應有固定的辦公場所，申請改造資格的還應有滿足其改造業(yè)務需要的 廠房與場地。 32 評審 項目 評審內容 評 審 要 點 考 核 方 法 評 價 方 法 ＃ 儀 器 與 設 備 工裝設備 應有滿足施工需要的工藝裝備和設備。施工檢測檢驗儀 器設備要求見附錄三 現(xiàn)場核實。 現(xiàn)場核實。 質量方針和質量目標應包括質量改進和持續(xù)改進質量管理體系有效 性的內容；全體員工應理解質量方針。 企業(yè)應明確采購、安裝施工組織管理、改造維修管理、檢驗、安裝 和服務等進程，并建立為確保上述進程有效運行和控制所需的文件 : a) 應有國家關于鍋爐質量安全監(jiān)督管理和監(jiān)督檢驗的法律、法規(guī)文件、現(xiàn)行技術標準及有關產(chǎn)品使用說明書； b) 有完整的安裝、改造、維修工藝標準、檢驗規(guī)程、安裝（改造） 流程工藝文 件和相應的管理制度，并已貫徹實施； c) 各種工藝文件簽署、編制、審核更改手續(xù)完備。 34 評審項目 評審內容 評 審 要 點 考 核 方 法 評 價 方 法 管 理 職 責 職責、權限、管理評審。（ 級施工單位可由技術負責人履行管理者代表的職 責）。 企業(yè)法人應按企業(yè)規(guī)定的時間間隔評審質量管理體系； 評審結果應包括與體系有效性的改進或施工質量的改進或資源需求的變化；應保存管理評審的記錄。 有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。 文件更新應得到再次批準并按企業(yè)的規(guī)定進行更新。 外來文件應能得到識別 ，并控制其分發(fā)。 有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。 施工質量控制制度、施工人員管理制度、驗收資料歸檔管理制度、文明生產(chǎn)制度、施工技術管理制度、質量與安全考核制度、器材采購管理制度、施工機具設備管理制度、焊接工藝評定管理制度、防護用品管理制度、用戶服務與意見處理制度、質量信息反饋與處理制度、接受質量技術監(jiān)督 部門監(jiān)督檢查制度、獎懲制度。 不符合： a)未按要求建立相關的管理制度或缺少管理制度； b)未切實執(zhí)行管理制度，沒有執(zhí)行記錄。 查看管理制度，檢查實施記錄。 安裝、改造、維 修過程的質量控制制度； a) 安裝改造、維修的組織工作和技術準備工作； b) 施工工藝過程的工作質量和執(zhí)行施工方案及隱蔽工程的規(guī)定； c) 施工質量自檢、互檢、專檢制度、質量驗收制度、改進措施等； 安裝、維修、改造技術準備文件化管理內容應有： a) 施工組織設計及施工方案； b) 施工人力優(yōu)化配置及施工計劃； c) 施工質量責任制、質量保證； d) 物資供應組織及質量保證； e) 機具和檢測儀器的準備計劃； f) 施工前的技術交底規(guī)程； 施工方案編制：嚴格實施方案編寫、審核、批準的管理制 度。 有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。 記錄應保存 清晰、易于識別和檢索。 37 評審項目 評審內容 評 審 要 點 考 核 方 法 評 價 方 法 內 部 審 核 企業(yè)應按規(guī)定的時間間隔進行內部審核。 審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。 檢查文件和記錄、座談了解。 企業(yè)編制的形成文件的程序，應規(guī)定： a) 確定不合格、潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格、潛在不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定和實施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結果； e) 評審所采取的糾正和預防措施。 不符合 —— 糾正和預防措施控制程序不符合要求或未按程序要求采取過措施。 查看機構、人員設置情況、職責要求，檢查相關記錄。 應建立接受質量監(jiān)督部門安全質量監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢的規(guī)定并保存相關記錄，重點審查是否有違反《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則》《鍋爐安裝監(jiān)督檢驗規(guī)則》 規(guī)定的行為 。 不滿足評審要點中的要求判為不符合。 （ 4） 1～ 2級安裝改造單位的焊工中，具有Ⅱ類及以上材料試件合格項目的人數(shù)不少于 50%。 （ 7）改造單位的人員的要求同安裝單位、維修單位的人員為安裝改造單位人員的 60%。 有資料檔案、儀器設備專用柜； 有工具設備間。 有能滿足工作需要的辦公場所，其面積不少于 200 m2。 有資料檔案、儀器設備專用柜； 有工具、設備和備件倉庫。 （ 2） 1和 2 級安裝改造單位還應配備脹管設備和焊工用焊條保溫筒。 43 鍋爐安裝、改造、維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄 申請單位 申請項目 評審機構 （ 章 ） 評 審 員 評審組長 評審日期 年 月 日 至 年 月 日 河南省特種設備協(xié)會