【正文】 項目風險可以避免 通過有效的防范措施，可以避免項目在市場、自然災害、管理和疾病等方面的風險 。技術(shù)上合理、財務上第一章 總論 7 可行，項目建設十分必要和可行的。積極拓展銷售渠道。國土面積 3354 平方公里，全縣總?cè)丝?157644 人（含 42團人口），其中農(nóng)業(yè)人口 125927人 ，非農(nóng)業(yè)人口 31717人 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)：項目區(qū)經(jīng)濟主要依靠農(nóng)業(yè)，工業(yè)及服務業(yè)等為輔。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 50900萬元，較上年 44300萬元增長 15%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 37000萬元，較上年 30686萬元增長 %，其中，工業(yè)完成10800萬元，建筑業(yè)完成 26200萬元；第三產(chǎn)業(yè)增加值 42100萬元，較上年 35426 萬元 增長 %，人均 GDP 為 8470 元。今年在地區(qū)畜牧業(yè) 工作會議上，邀請國檢局專門對全區(qū)畜牧業(yè)部門，企業(yè)負責人進行國際貿(mào)易方面的專題培訓。 項目建設的必要性 畜牧業(yè)的發(fā)展水平是一個國家農(nóng)業(yè)發(fā)達程度的重要標志。 根據(jù)中央一號文件 精神， 為了確保糧食主產(chǎn) 區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收，要努力加快建設畜牧業(yè)主導產(chǎn)業(yè)的進程 ，大力發(fā)展畜牧業(yè)，更多地吸納農(nóng)業(yè)富余勞動力，增加農(nóng)民就業(yè)機會，更合理、更有效地配置農(nóng)業(yè)資源，是新階段農(nóng)民增收的重要途徑。 本項目的建設可為當?shù)?農(nóng)民勞動力轉(zhuǎn)移 崗位 40余 個，帶動農(nóng)戶每戶增收 3000元左右。 ，增強企業(yè)帶動能力的需要 項目的建設將解決企業(yè)規(guī)模小，成本大 ，利潤低的問題。 遠離居民區(qū)且在下風口，地點空曠，水源充足，交通方便，離牧區(qū)較近。 潮土：主要 分布于干三角洲中，下游的綠洲上，面積最大，分布最廣，潮土所處地形部位較低而平坦，地下水位較高，土體潮濕有機質(zhì)含量高，也是農(nóng)業(yè)土壤。 風沙土：主要分布在北部、東部、南部，環(huán)繞在縣界線的干三第三章 建設條件 12 角洲前端。第一層：填土，主要以粘性土及建筑垃圾組成。年平均氣溫 ℃極端最高氣溫 ℃，極端最低氣溫－℃，年較差 ℃，年平均日較差 14－ 17℃。春夏多風，主風為西風與西北風及東北風，風力為 3－ 6級，大風天氣在一年中除 12 月外，其余各月均有出現(xiàn)，年平均大風日數(shù) 18 天，最多37天，最少 8天，最大風力可達 10級，對農(nóng)牧業(yè)發(fā)展都有很大影響。河里閘口含沙量 ，河水礦化度為 ～ ，水系的利用系數(shù)為 32－ 35%。充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，充分利用周邊國家畜產(chǎn)品需求量大的有 利時機，加大招商引資力度，加快了活畜出口臨時隔離場，肉類出口定點屠宰加工廠，冷藏保鮮庫等出口基地設施建設，為畜產(chǎn)品外銷創(chuàng)造條件。 基礎設施條件 項目區(qū)內(nèi)道路已形成一定規(guī)模，四通八達，可滿足項目運輸要求。5 月份，美國雞蛋常量為 ，同比略有增加。第二季度， 12 個大中城市雞蛋平均價格為 /磅，與去年同期相比下降了 %；與 20xx第一季度相比下 降了 %。 國內(nèi)市場供求現(xiàn)狀及前景分析 根據(jù)國家統(tǒng)計局資料， 20xx年我國禽蛋每月人均消費量為 公斤。 國家計劃用 5 年時間治理餐桌污染，無公害雞蛋和雞肉在市場上已被越來越多的消費者認可，給無公害雞蛋和雞肉生產(chǎn)帶來了巨大的市場空間。由高額利潤甚至暴利向微利轉(zhuǎn)變 。產(chǎn)品的高附加值已愈來愈多的消費者所接受。 營銷策略、方案、模式 銷售策略及方案 目前市場對無公害農(nóng)產(chǎn)品的需求十分強烈，本項目的實施就是利用成功的經(jīng)驗，規(guī)范化的生產(chǎn)建設優(yōu)質(zhì)無公害蛋雞生產(chǎn)孵化基地，建成后，每年可穩(wěn)定地向國內(nèi)外 供應優(yōu)質(zhì)無公害雞蛋 1200噸 。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險分析 第 四 章 市場分析與銷售方案 18 本項目的風險主要有二個：一是關鍵技術(shù) ；二是市場銷售情況。 在質(zhì)量管理上，將 通過 ISO 系 列認證和綠色食品認證確保產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力。新增的 7 萬 只 蛋雞品種為 海蘭褐 。 在草畜平衡的前提下，計劃飼養(yǎng) 14萬 只 雞 ，其中新增優(yōu)良 蛋雞 7萬 只 。 （技術(shù)）方案 技術(shù)路線及流程 一、 雞 蛋：從種雞飼養(yǎng)到育成雞階段在種雞場完成，蛋雞生產(chǎn)期 由農(nóng)戶在標準化蛋雞產(chǎn)蛋雞舍完成，蛋品回收到銷售階段由公司完成 。 飼料加工 要做到蛋品的無公害標準，飼料是關鍵。 第五章 項目建設方案 21 出殼苗雞要注 射雞馬立克氏疫苗，雛雞在 1 日齡 — 5 日齡、 12日齡 — 14日齡、 35日齡 — 37日齡病多管理差的階段各投藥一次，每次 3 天 — 5 天。在 3周齡前后主義預防球蟲病。 第五章 項目建設方案 22 表 51 項目技術(shù)專 家組 序號 姓名 工作單位 職務職稱 1 王燎原 喀什地區(qū)畜牧獸醫(yī)局 喀什地區(qū)首席獸醫(yī)官 2 孫利萍 喀什地區(qū)畜牧獸醫(yī)局 畜牧師 3 伊力哈木 喀什地區(qū)畜牧獸醫(yī)局 畜牧師 4 黨樂 喀什地區(qū)畜牧獸醫(yī)局 助理畜牧師 5 艾克拜爾 喀什地區(qū)畜牧獸醫(yī)局 科員 6 張樂云 喀什地區(qū)畜牧獸醫(yī)局 畜牧師 7 苗菊 岳普湖縣新岳家禽養(yǎng)殖有限責任公司 法人代表 項目 選用 蛋雞 品種 特性主要為： 飼料報酬高、產(chǎn)蛋多和成活率高的優(yōu)良特點 。 物料平衡分析 本項目的主要原材料為飼 料， 本項目的飼料使用自治區(qū)免檢產(chǎn)品“天康蛋雞飼 料”， 公司 現(xiàn)存欄蛋雞 7萬 只， 每年消耗 飼 料約 為 2190噸 ， 項目建成后，共計存欄 14萬只蛋雞，預計每年消耗飼料約為 3942噸，天康飼料廠是新疆知名 企業(yè)，該廠生產(chǎn) 規(guī)模大 、質(zhì)量優(yōu)， 能夠滿足 公司 蛋雞飼料 的供應。 表 52 項目設備清單 序號 設 備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 一 籠具 五開門 套 500 河北淳海畜禽設備制造廠 二 通風降溫設備 1400水簾 套 4 廣州市偉森機電科技有限公司 三 分級包裝設備 雞蛋分選設備 套 3 廊坊燕北畜牧機械集團有限公司 四 保鮮 設備 谷輪 ZB渦旋壓縮機 套 1 上海恒飛制冷工程設備有限公司 設備來源 本項目所用 設備均采用國內(nèi)先進設備，主要設備從內(nèi)地生產(chǎn)廠家購置 。 門窗： 塑鋼 墻面：所有墻面里外抹灰，噴白灰 2 道。 、其它工程 一、 給水工程 (1) 用水內(nèi)容： 本項目用水主要為生產(chǎn)、生活用水、綠化用水和消防用水。 二、 排水設施 (1) 排水量估算： 本項目排水主要是生產(chǎn)、生活及清潔用水，無毒、無害、無污染，可不做處理，直接排出 岳普湖縣 排水管網(wǎng)。 三、 供電設施 (1) 用電內(nèi)容：加工設備和照明用電。 實施進度安排 本項目建設期為 1年，即 20xx年 。 相應的措施： 本項目是以保護生態(tài)環(huán)境為前提，嚴格按照無公害蛋雞生產(chǎn)各項技術(shù)要求，高起點、高標準進行建設。 對 孵化廢棄物 （ 蛋殼、死雛雞 ） 、 病死禽按照防疫要求，采用焚燒和固定地點統(tǒng)一深埋的方式嚴格進行處理，不會造成禽類疾病傳播。 (2)清糞工藝采用小型裝載車清糞為主（ 95%以上），水沖糞為輔的方式，每年可節(jié)約大量用水量，并減少大量的污水處理費用。 環(huán)境影響評價結(jié)論以環(huán)評部門做出的《環(huán)境影響評價報告》為準。 經(jīng)理辦： 協(xié)助經(jīng)理工作。 生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)管理，協(xié)調(diào)并解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問題，保證生產(chǎn)正常運行。使人盡其才，才盡其用，保證勞動生產(chǎn)率的提高。 經(jīng)營管理措施 項目組織管理 項目 管理機構(gòu)的設置遵循務實、高效、精干的原則，成立項目部。 項目工程質(zhì)量管理 項目土建工程實行公開招標，由具有資質(zhì)的施工單位進行施工，聘請有資質(zhì)的工程監(jiān)理單位對工程進行監(jiān)理。 項目資金管理 項目資金管理根據(jù)國家《資金管理辦法》執(zhí)行，實行?？顚Ｓ?。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動保護與安全衛(wèi)生 岳普湖縣新岳家禽養(yǎng)殖有限責任公司 多年來對牲 畜疫病防疫工作極為重視， 并堅持貫徹 以防為主，防重于治的策略，落實 消毒、免疫程序， 做到 雞 群周轉(zhuǎn)、人員行走、飼草料運送出入均設有專用通道，所有通道均有地面消毒池，人行通道還設有紫外線消毒，場區(qū)內(nèi)專設更衣室、廁所、淋浴室、休息室等，辦公區(qū)與飼養(yǎng)場所分開， 防止傳染病和人畜共患病的發(fā)生。 加強員工消防培訓，培訓內(nèi)容應包括：消防設備的使用，火災出現(xiàn)后的反應程序，工作人員的疏散路線，基本的救護 知識等。 (6)根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府新政發(fā)（ 1992） 14號《關于貫徹〈固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例〉的實施意見》，本項目的固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零。 第八章 投資估算與資金來源 35 建設投資估算表 單位：萬元 序號 項目 建筑工程費 設備購置費 安 裝工程費 其他費用 合 計 比例 1 工程費用 % 主體工程 % 雞舍 % 包裝車間 % 保鮮庫 % 主要設備 % 輔助工程 % 供水管道 % 排水管道 % 供電線路 % 2 生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用 3 建設工程其他費 % 前期費用 % 建設單位管理費 % 勘察設計費 % 監(jiān)理費 % 引進技術(shù)及培訓 等 % 3 預備費 % 基本預備費 % 漲價預備費 4 建設投資合計 % 5 比例 % % % % 本項目沒有進行貸款，因此，沒有建設期利息。 地方財政配套資金： 地方財政配套資金 萬元（自治區(qū)配 套 ，地區(qū)配套 ） 。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 本項目財政資 金 為 。 第九章 財務評價 37 第九章 財務評價 財務評價依據(jù) (1)項目的經(jīng)濟評價主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )、中國國際工程咨詢公司編著《投資 項目經(jīng)濟咨詢評估指南》及國家財稅文件的有關規(guī)定進行編制； (2)本項目為擴建項目，本項目計算期擬定為 10 年，其中：建設期為 1 年，運營期為 9 年。 詳見表 91 項目銷售收入計算表 表 91 項目銷售收入計算表 序號 產(chǎn)品名稱 銷 售 收 入 （萬元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 雞蛋 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 合計 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 營業(yè)稅金及附加 第九章 財務評價 38 本項目建成后年總產(chǎn) 無公害雞蛋 2400噸 ， 其中： 現(xiàn)有規(guī)模產(chǎn) 無公害雞蛋 1200噸 ，總 銷售收入約 ?？傆媶挝怀杀?/噸。則年需原材料及輔助材料費用為 。 ⑶折舊、攤銷費和修理費 本項目固定資產(chǎn)折舊年限 ：固定資產(chǎn)投資按 10年攤銷 （考慮利第九章 財務評價 39 用現(xiàn)有固定資產(chǎn) 100萬元） ，凈殘值率為 5%，設備費用按 10年攤銷（考慮利用現(xiàn)有設備 10萬元） ，無形及遞延資產(chǎn)按 10年攤銷，其他資產(chǎn)按 5年攤銷。 經(jīng)營成本估算 目前 ，項目單位總成本費用為 ，經(jīng)營成本為 萬元。 詳見附表 81《項目投資現(xiàn)金流量表》。 盈虧平衡分析 項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP=年平均固定總成本 /（年平均銷售收入 銷售稅金及附加 年平均可變成本） 100%=%。 財務評價結(jié)論 項目利用本地的農(nóng)牧資 源，對培育良種 蛋雞 ，提高其附加值。 因此，從財務效益評價上看，本項目在經(jīng)濟上是可行的。 帶動基地分析 項目實施，其示范推廣作用，將直接帶動 岳普湖縣 及周邊縣市的 家禽養(yǎng)殖業(yè) 的發(fā)展，逐步形成都按規(guī)?；?、標準化 出口基地 ，實行統(tǒng)一飼喂，統(tǒng)一防疫、 統(tǒng)一供 料、統(tǒng)一回收產(chǎn)品出口 這不僅可以推廣先進 的 養(yǎng)殖技術(shù)，加速 家禽養(yǎng)殖技術(shù) 的推廣，提高 產(chǎn)品第十章 社會效益分析 44 的品質(zhì)，減少飼喂風險，增加 雞 的 養(yǎng)殖 量。 帶動就業(yè)分析 本項目的建設 可 安排當?shù)鼐蜆I(yè) 40 余人，每年工資總額約為70余萬元，安排農(nóng)村勞動力 35人，使其每年增收約 。 社會效益分析