【正文】 手冊(cè)也作為公司向顧客提供合格產(chǎn)品的證實(shí)性文件。 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求。 本手冊(cè)采用 ISO14001 管理 體系規(guī)范術(shù)語(yǔ)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。并進(jìn)行識(shí)別 ， 以確保顧客導(dǎo)向過(guò)程 (COP)對(duì)汽車客戶的滿意程度的有效性。 、內(nèi)審、管理評(píng)審、過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)等手段來(lái)測(cè)量和監(jiān)視這些過(guò)程的有效性。 、工裝外發(fā)過(guò)程詳見(jiàn)公司《供應(yīng)商 管理 程序》 G2. 儀器外發(fā)校準(zhǔn)詳見(jiàn)公司《計(jì)量器具控制程序》 文件要求 本公司的管理體系文件應(yīng)包括： （詳見(jiàn)附錄《程序文件清單》） /環(huán)境記錄 手冊(cè)的目的是描述 公司的運(yùn)作，管理方針和質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)﹑指標(biāo)及對(duì)客戶的承諾。 ★過(guò)程輸入信息 : ISO/TS16949要求 /文件的創(chuàng)建和更改 /管理體系的文件運(yùn)用 ★過(guò)程管理描述 : a．所有 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布，按《文件及資料控制程序》執(zhí)行。 e．外來(lái)文件的發(fā)放：由相關(guān)部門確認(rèn)后發(fā)放。 、整齊、易于識(shí)別。 所有文件的更改執(zhí)行《文件及資料控制程序》，文件更改的審批權(quán)和制定的審批權(quán)相一致。 具體執(zhí)行《文件及資料控制程序》 、 《工程文件控制 程序》 為了對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，提供管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，并實(shí)施有效的追溯，本公司制定了《記錄控制程序》。 ，為建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司 總經(jīng)理 還應(yīng)開(kāi)展下述活動(dòng)。 。 ： 通過(guò)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)評(píng)審將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特性，并按客戶要求提供顧客滿意的產(chǎn)品。 公司應(yīng)制定正式的，文件化的，全面的 市場(chǎng) 計(jì)劃，衡量質(zhì)量目標(biāo)的方法應(yīng)予以確定，質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法應(yīng)包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中。 管理過(guò)程：相關(guān)要求 —— 組織的方針目標(biāo) —— 職責(zé)、權(quán)限的分配與管理 —— 內(nèi)部溝通 —— 管理評(píng)審 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 15 of 45 資源配置：資源需求 — — 人力資源的招聘、培訓(xùn) —— 基礎(chǔ)設(shè)施的配置 —— 工作環(huán)境的描述 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程：顧客要求識(shí)別 —— 產(chǎn)品要求評(píng)審 —— 設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā) —— 采購(gòu) —— 生產(chǎn)和服務(wù)的操作—— 防護(hù) — — 交付 —— 維護(hù)。 采用質(zhì)量 /環(huán)境 體系是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策，為滿足質(zhì)量 、環(huán)境 要求 .公司總 經(jīng)理 按照ISO9001:2020amp。環(huán)境因素應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及登記程序』執(zhí)行。根據(jù)環(huán)境管理法律法規(guī)及其它要求符合性的審查結(jié)果，如有違反事項(xiàng)，應(yīng)列入環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行改善。 ? 建立質(zhì)量、環(huán)境保證體系并監(jiān)督運(yùn)行。 ? 任命管理者代表并授以相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限。 ? 協(xié)助總 經(jīng)理的 工作，溝通和協(xié)調(diào)各部門工作。 監(jiān)督相應(yīng)部門采取有效的糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其效果，確保質(zhì)量環(huán)境改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量管理和 環(huán)境管理 體系副管理者代表 ? 公司任命 體系組負(fù)責(zé)人為質(zhì)量、環(huán)境 副管理者代表 ， 協(xié)助管理者代表開(kāi)展 ISO/TS16949:2020及 ISO9001： 20 ISO14001： 2020體 系推行及管理工作。 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，流程的再造 。 ? 負(fù)責(zé)鉆帶及菲林的制作。 ? 負(fù)責(zé)提高板材利用率及確定生產(chǎn)工藝以降低制造成本。 ? 負(fù)責(zé)計(jì)量管理和計(jì)量器具檔案的建立。 ? 實(shí)施員工質(zhì)量培訓(xùn)教育計(jì)劃。 ? 簽發(fā)要求糾正和預(yù)防措施單，確認(rèn)責(zé)任部門，并跟進(jìn)改善結(jié)果。 ? 負(fù)責(zé)處理客戶投訴和退貨。 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)形象、產(chǎn)品的營(yíng)銷宣傳，創(chuàng)建、保持并發(fā)展品牌 。 ? 負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同并跟蹤合同執(zhí)行情況。 ? 負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)、搬運(yùn)、保管、 貯存 和發(fā)放工作， 并對(duì)各類物料作出明確標(biāo)識(shí)， 確保及時(shí)提供合格物料。 ? 負(fù)責(zé)擬定物料、設(shè)備及基礎(chǔ)建設(shè)等采購(gòu)項(xiàng)目的付款計(jì)劃，跟進(jìn)項(xiàng)目交期并組織項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。 人 力資源 部 ? 負(fù)責(zé)組織公司的培訓(xùn)活動(dòng)，編制培訓(xùn)計(jì)劃。 ? 負(fù)責(zé)營(yíng)造和推行公司的企業(yè)文化。 ? 擬定公司的行政管理文件報(bào)總經(jīng)理審批，并監(jiān)督文件的執(zhí)行。 ? 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施有關(guān)規(guī)定。 ? 做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。 生產(chǎn)部 ? 負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃 ， 保證生產(chǎn)進(jìn)度。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。 ? 負(fù)責(zé)所屬外協(xié)加工安排 ， 并跟進(jìn)加工進(jìn)度。 ? 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施有關(guān)規(guī)定。 ? 負(fù)責(zé)公司的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作并向有關(guān)部門報(bào)送報(bào)表。 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 19 of 45 ? 根據(jù)公司實(shí)際，制定成本控制的方針、政策和實(shí)施辦法交總裁批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。 ? 對(duì)各種資源狀況及業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行稽查，有權(quán)對(duì)不合理和違規(guī)現(xiàn)象提出處理意見(jiàn)，并要求相關(guān)部門作出整改。 ? 負(fù)責(zé)所屬外協(xié)加工安排 ， 并跟進(jìn)加工進(jìn)度。 ? 建立公司保安系統(tǒng) ， 維護(hù)公司 /員工的安全利益 。具體執(zhí)行《信息溝通控制程序》 品質(zhì)部 應(yīng)負(fù)責(zé)環(huán)境信息的交流與管理 。 管理者代表組織各部門按《管理評(píng)審程序》進(jìn)行準(zhǔn)備，確保本公司管理體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。管理評(píng)審由 體系工程師 負(fù)責(zé)整理出管理評(píng)審報(bào)告 ， 包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 有效性的改進(jìn) ； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ； 資源需求 。確保全體員工意識(shí)到自身貢獻(xiàn)的重要性及其在組織中的角色。 人 力資源 部對(duì)從事特定工作的人員（ 鍋爐工、 電工等）必須按滿足要求所必需的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。品質(zhì)部通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)或展示宣傳等形式告知其工作影響質(zhì)量的人員不符合質(zhì)量要求對(duì)顧客造成的后果。 工作環(huán)境 本公司為員工提供 了為達(dá)到 產(chǎn)品符合要求所需的 職業(yè)健康安全的 工作環(huán)境，如適于 產(chǎn)品要求和制造要求的、 安全 及 有效作業(yè)的工作場(chǎng)地、符合法律規(guī)定的勞動(dòng)條件等 。 人員安全 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 22 of 45 APQP小組必須在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品特性對(duì)使用者安全、環(huán)境的影響程度，確定產(chǎn)品和過(guò)程安全特性，并在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和制造過(guò)程中加以控制，使產(chǎn)品潛在風(fēng)險(xiǎn)降到最小，同時(shí)也必須考 慮員工在制造過(guò)程中的安全，使生產(chǎn)過(guò)程中員工潛在風(fēng)險(xiǎn)降到最小。依據(jù)合同和客戶標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、 生產(chǎn)過(guò)程、交付過(guò)程制定了相應(yīng)的程序文件和支持文件。顧客要求時(shí)，接收準(zhǔn)則需按照顧客的要求，或者經(jīng)顧客批準(zhǔn)。如更改影響到顧客要求，須經(jīng)過(guò)顧客批準(zhǔn) ； 更改的生效日期必須記錄在更 改單上予以保存 ； 當(dāng)顧客有要求時(shí)，應(yīng)滿足其額外的驗(yàn)證 /識(shí)別要求。 補(bǔ)充 當(dāng)公司提出產(chǎn)品、環(huán)保要求的更改時(shí) ， 應(yīng)由市場(chǎng)部門及時(shí)通知客戶 ， 客戶同意后方可更改、更改時(shí)組織必須重新評(píng)審并與客戶批準(zhǔn)。 評(píng)審時(shí)機(jī)：接受合同 /訂單前 ； 合同 /訂單變更前。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)形成相關(guān)記錄。 ★產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審過(guò)程輸出信息 : 合同評(píng)審 結(jié)果的滿足及可行性評(píng)估 /合同評(píng)審更改的執(zhí)行 參考文件：《合同評(píng)審及更改控制程序》 ★顧客溝通 /顧客投訴處理過(guò)程輸入信息 : 相應(yīng)顧客信息和顧客投訴。 合同簽訂后，相關(guān)部門指派一名文員，針對(duì)生產(chǎn)、交付等一系列問(wèn)題，及時(shí)與顧客溝通，必要時(shí)應(yīng)形成文件。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 項(xiàng)目組 負(fù)責(zé)按《 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 》對(duì)產(chǎn)品 過(guò)程 的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 適當(dāng)時(shí)，隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展， 該輸出 應(yīng)予更新 。過(guò)程控制文件，如圖樣、 FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)上顧客的特殊特性符號(hào)或本公司的等效符號(hào)或記號(hào)，以表明那些對(duì)特殊特 性有影響的工序。 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 的評(píng)審 項(xiàng)目組 負(fù)責(zé)按 計(jì)劃 的安排 ， 組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，其目的是： 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足 樣品、標(biāo)準(zhǔn)和其他 要求的能力 ； 識(shí)別 有關(guān)制造、檢驗(yàn)及其他方面存在的 問(wèn)題并提出必要的解決措施 ； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審可采用會(huì)議評(píng)審的方式，評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)部門 的代表。驗(yàn)證的結(jié)果和任何必要的措施的記錄由 項(xiàng)目組 保存。 樣件要求 當(dāng)顧客要求時(shí)，項(xiàng)目組必須制訂樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃，并盡可能采用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過(guò)程進(jìn)行樣件試制。這一程序必須同樣應(yīng)用于供方。 資材 部根據(jù)《采購(gòu)及采購(gòu)文件控制程序》及《供應(yīng)商評(píng)審程序》，每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)審 ； 形成供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告、合格供應(yīng)商一覽表，并嚴(yán)格在合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu) /分包。 其他部門進(jìn)行采購(gòu)應(yīng)依據(jù)《采購(gòu)及采購(gòu)文件控制程序》，經(jīng)審批后方可實(shí)施。 顧客的 檢驗(yàn)：合同中有此規(guī)定時(shí)，顧客參加驗(yàn)證供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量，但不能替代本公司相應(yīng)責(zé)任部門對(duì)該產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，顧客的檢驗(yàn)既不能免除本公司提供可接受物品的責(zé)任，也不能排除其后的顧客的拒收。 ★采購(gòu)過(guò)程輸出信息 : 合格的供應(yīng)商及開(kāi)發(fā)情況 /相應(yīng)的采購(gòu)單 /采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的結(jié)果 參考文件： 《采購(gòu)及采購(gòu)文件控制程序》 《來(lái)料品質(zhì)控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 28 of 45 ★生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過(guò)程輸入信息 : 顧客需求描述 /顧客要求 ★生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過(guò)程管理描述 : 對(duì)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、保管、交付和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行?？刂朴?jì)劃的內(nèi)容必須包括： ； ； ； （如有）。如這些 活動(dòng)部分或全部地外包，生產(chǎn) 部 外協(xié)組須進(jìn)行跟蹤監(jiān)控 ； 部 負(fù)責(zé)按銷售計(jì)劃制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并將生產(chǎn)計(jì)劃、顧客的特殊要求及時(shí)發(fā)放或 傳遞到各使用部門 ； F .無(wú)論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)（如作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的改變、作業(yè)更改），生產(chǎn)車間均應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 29 of 45 若本公司與顧客有服務(wù)協(xié)議時(shí)，品質(zhì)部必須驗(yàn)證下列方面的有效性： 任何組織的服務(wù)中心 ； 專用工具或測(cè)量設(shè)備 ； 服務(wù)人員培訓(xùn)。 對(duì)所有可識(shí)別的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源應(yīng)予以控制。 如事故或緊急情況發(fā)生后﹐管理者代表應(yīng)對(duì)規(guī)定的應(yīng)急方法﹑程序進(jìn)行評(píng)價(jià)﹐必要時(shí)進(jìn)行修訂 。 、設(shè)備、人員及其他過(guò)程條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。 顧客財(cái)產(chǎn) ，必須對(duì)顧客提供給本公司使用，或納入本公司產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 凡 所有權(quán)歸顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品、物料 、可循環(huán)使用的包裝、工裝 均屬顧客財(cái)產(chǎn)。詳細(xì)執(zhí)行《防護(hù)和交付控制程序》。 ★生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過(guò)程輸出信息 : 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將顧客滿意的產(chǎn)品交付給客戶 ：《計(jì)量器具控制程序》 、 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯程序》 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 工程部和品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的臺(tái)帳管理。 /檢定的測(cè)試設(shè)備應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 對(duì)于在控制計(jì)劃中提及的測(cè)量系統(tǒng)須每年進(jìn)行一次分析研究，所有的分析方法及接收準(zhǔn)則按 MSA參考手冊(cè)中規(guī)定執(zhí)行，如經(jīng)顧客批準(zhǔn)也可采用其他方法及接收準(zhǔn)則。 對(duì)試驗(yàn)樣品的接收、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防護(hù)、保存或處理按《實(shí)驗(yàn)室 控制程序 》的要求作業(yè)。如使用標(biāo)準(zhǔn)以外的方法須征得顧客同意。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 、分析和改進(jìn)工作進(jìn)行策劃和實(shí)施。 策劃時(shí)應(yīng)考慮 、測(cè)量、分析、改進(jìn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄 ； ，確定適用的方法及其應(yīng)用的程度 ，包括在質(zhì)量先期策劃中確定每一過(guò)程適用Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 32 of 45 的統(tǒng)計(jì)工具，并列于控制計(jì)劃中 ； ，形成必要的文件。 /人事行政及安全部負(fù)責(zé)制定顧客滿意程度的信息收集方法并組織實(shí)施。 ： 已交付零件的質(zhì)量績(jī)效 ； 對(duì)顧客造成的生產(chǎn)中斷干擾，顧客抱怨 ； 交付表現(xiàn)，包括準(zhǔn)時(shí)交付情況、發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi) ； 與質(zhì)量或交付問(wèn)題相關(guān)的特殊狀態(tài) 的通知