北京李寧公司2004年預(yù)算編制戰(zhàn)略指導(dǎo)框架-預(yù)覽頁
【正文】 Nike和 Adidas排名前 10位中 10%的大客戶資源 ?繼續(xù)進行多渠道客戶開發(fā)，尤其在區(qū)域壟斷性強的地區(qū)。與大區(qū)規(guī)劃配套，使 DC與RDC之間實現(xiàn)調(diào)配和統(tǒng)一管理 逐步實施物流外包戰(zhàn)略，提高物流能力 ?根據(jù)成本 效益原則實現(xiàn)部分物流外包 建立統(tǒng)一的質(zhì)量標準，質(zhì)檢模式由結(jié)果檢驗向過程檢驗轉(zhuǎn)變 ?完善過程檢驗?zāi)Ｊ?，降低質(zhì)量事故發(fā)生率 ?建立質(zhì)量標準，質(zhì)量檢驗的權(quán)責劃分清晰，根據(jù)統(tǒng)一的質(zhì)量標準開展檢驗工作 繼續(xù)執(zhí)行提高 嚴格執(zhí)行各項標準 /制度并不斷改進 ?提高物流效率 繼續(xù)提高 2021年部門目標 運營管理 一切皆有可能 部門工作 中長期目標 2021年目標 2021年目標 零售（門店 POS)管理系統(tǒng)的建設(shè)及推廣，定制開發(fā) EPOS項目 至 2021年 6月完成整個項目 ?制訂系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃方案 . ?完成 23個分公司或大區(qū)的實施工作 ?集成數(shù)據(jù)中心綜合分析系統(tǒng)與現(xiàn)有 SAP系統(tǒng)。 – 公司現(xiàn)有發(fā)展階段的匹配：公司目前處于快速增長和擴張的階段，新的業(yè)務(wù)和技能不斷出現(xiàn)。 一切皆有可能 公司整體預(yù)算目標 銷售收入以 35%40%的速度增長 銷售 毛利保持在 45%左右 市場銷售費用保持在14% （ 對于 2021年有額外預(yù)算） 管理費用保持在 21% 凈利潤指標為 8% 一切皆有可能 公司預(yù)算目標 整體現(xiàn)金流量預(yù)測 現(xiàn)金流入的主要組成是銷售收入 經(jīng)營性現(xiàn)金流出占收入的90%。因此，我們需要不斷評估渠道開拓的效率。 ? 合理支配與使用市場推廣資源，不斷提升品牌認知度 ? 搶占通路資源，高速擴大網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 ? 整合供應(yīng)鏈以保證生產(chǎn)、原材料采購規(guī)模 ? 加強與 OEM廠商與原材料供應(yīng)商的協(xié)作 ? 培養(yǎng)企業(yè)核心競爭力，在管理層培養(yǎng)核心技能，繼續(xù)引進職業(yè)經(jīng)理人與先進的管理機制 ? 通過財務(wù)控股公司規(guī)范資本運營，加強與資本市場的溝通與合作 應(yīng)該考慮的規(guī)避措施 風險 影響 體育用品行業(yè)能否穩(wěn)定、持續(xù)地增長與擴大？是否存在意外的恐怖事件或者其他大型傳染?。? 李寧公司能否在日益激烈的國際化競爭中維持現(xiàn)有市場份額并健康增長 公司能否不斷提高李寧品牌的含金量與附加值空間以提升產(chǎn)品毛利率？ 公司能否迅速在銷售網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)、采購等方面實現(xiàn)預(yù)期的規(guī)模效應(yīng) 公司能否在業(yè)務(wù)擴張和品牌提升的同時很好地控制產(chǎn)品成本 公司能否不斷提升管理能力、完善管理體制 公司是否有足夠的資金來支撐高速的成長 行業(yè)風險 市場風險 價格風險 規(guī)模風險 成本風險 管理風險 資金風險 一切皆有可能 預(yù)算的戰(zhàn)略管理原則和流程 ? 預(yù)算指導(dǎo)意見 ? 7月 18日 ? 對整體預(yù)算制訂確定初步框架 ? 預(yù)算指導(dǎo)終案 ? 8月 1日 ? 與各個部門協(xié)商并最終確認 ? KPI確認 ? 12月 ? 確定公司關(guān)鍵部門 KPI指標 ? 預(yù)算調(diào)整 ? 12月 ? 預(yù)算細化和調(diào)整 ? 預(yù)算調(diào)整 ? 04年 7月 ? 預(yù)算調(diào)整 ? 工作 時間 目標 一切皆有可能 公司增長預(yù)測 附件： 體育用品消費市場增長及容量與分析一 年代 按 35 ％增長率 按 30% 的增長2021 129, 129, 2021 174, 168, 2021 235, 218, 2021 318, 284, 2021 429, 369, 2021 580, 480, 2021年完成 （含稅）； 2021年完成 （含稅） 2021年完成 （含稅）； 2021年完成 56億元（含稅） 一切皆有可能 公司 2021年市場占有率 6% 公司 2021年市場占有率為 7% 公司 2021年市場占有率接近 10% 體育用品消費市場增長及容量與分析 續(xù)一 附件： 體育用品消費市場增長及容量與分析二 年代國內(nèi) GDP 按照7% 增長體育用品產(chǎn)業(yè)= G D P * 0 .2 % * 0 .5假設(shè)體育用品 20% 增長體育用品產(chǎn)業(yè)= G D P * 0 .2 % * 0 .8假設(shè)體育用品20% 增長2021 104, 2021 111, 2021 119, 2021 128, 2021 137, 2021 146, 2021 156, 體育用品占 GDP % % % %
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