【正文】 9 附表 2 開工控制安全管理 履約 檢查 表 標段： 施工單位： 年第 月 （季） 度 序號 考評內容 檢查方法 檢查要點 檢查情況及存在問題 處理意見 1 施工單位企業(yè)資質 檢查總包（分包）施工單位相關資質原件 總（分）包企業(yè)資質、安全生產許可證，總、分包單位簽訂安全生產協議 并符合合同規(guī)定 2 周邊建筑物監(jiān)控 點布設及原始數據的收集 檢查相關記錄 及時布設周邊建筑物監(jiān)控點布 設 ，完成原始數據的收集并形成記錄 3* 進場 施工機械 設備 檢查設備進場驗收記錄 相關進場設備的合格證、驗收手續(xù)齊全 4* 施工單位現場人員培訓 檢查現場人員培訓記錄 有人員培訓記錄 ，培訓內容有針對性 5 施工組織設計 檢查工程技術文件報審表 及時編制、上報施工組織設計，安全措施齊全、內容全面有針對性，有冬、雨季、汛期等專項安全方案，審批手續(xù)齊全 6* 專項施工方案的審查 檢查工程技術文件報審表 及時編制、上報特、一級風險工程專項施工方案（含監(jiān)測實施方案）的，方案針對性強 7 安全事故應急預案 檢查工程技術文件報審表 及時進行編制、上報并有審批署意見 8* 安全生產技術交底 檢查交底記錄或安全生產交底會議紀要 及時進行安全生產技術交底，有安全 生 產技術交底記錄或安全生產技術交底會議紀要 9* 安全標志及防護 檢查資料和現場 現場有安全標志布置總平面圖、設置合理有效且按圖設置安全標志 10 安全投入 檢查安全資金使用計劃、使用憑證 有安全資金使用計劃，并能按照計劃使用并建立臺帳、有使用憑證 11 施工現場驗收 檢查驗收記錄及現場 對 施工圍擋、臨電布設，生產、辦公區(qū)建設及現場防護 進行驗收 12 其它 檢查人： 年 月 日 說明： 序號列中有 *號的檢查主控項目，沒有 *號的為一般項目。軟纜和引入器良好、電纜無破損，有可靠的接地線 14 13* 起重機械（汽吊、履帶吊等） 起重機 檢查資料和現場 有起重吊裝作業(yè)方案、內容針對性強、經上級審批、起重機有超高和力矩限制器、吊鉤有保險裝置、已取得準用證、安裝后驗收合格、手續(xù) 需 齊全 14* 起重桿 檢查資料 起重扒桿有設計計算書并經審批、扒桿組裝符合設計要求、使用前經試吊合格 15* 鋼絲繩與地錨 檢查資料和現場 起重鋼絲繩磨損 ,斷絲未超標、滑輪符合規(guī)定、纜風繩安全系數大于 倍、地錨埋設 等 符合設計要求 16* 吊點 檢查資料和現場 符合設計規(guī)定位置、索具使用合理、飛繩徑倍數足夠 等 17* 司機指揮 檢查現場 司機持證上崗、本機司機操作、指揮持證上崗、高處作業(yè)信號傳遞暢通 18 地耐力 檢查資料和現場 起重機作業(yè)路面地耐力符合說明書要求、地面 鋪墊措施滿足要求 19* 起重作業(yè) 檢查資料和現場 被吊前物體重量明確、無超載作業(yè)情況、每次作業(yè)前都有試吊檢驗記錄 20* 高處作業(yè) 檢查現場 結構吊裝設置防墜落措施、作業(yè)人員系安全帶、人員上下專設 有 爬梯、斜道 等 21* 作業(yè)平臺 檢查現場 起重吊裝人員作業(yè)有可靠立足點、作業(yè)平臺臨邊防護符合規(guī)定、作業(yè)平臺腳手板滿鋪 22* 構件堆放 檢查資料和現場 構件堆放高度符合規(guī)定、大型構件堆放有 需有 穩(wěn)定措施 23* 警戒 檢查現場 起重吊裝作業(yè)設置警戒標志、設專人警戒 24* 操作工 檢查現場 信號工、起重工、電焊工 等持有 安全操作證上崗 檢查人： 年 月 日 說明： 序號列中有 *號的檢查主控項目，沒有 *號的為一般項目。 18 附表 9 防汛及重大節(jié)假日安全 管理 履約 檢查 表 標段： 施工單位： 年第 月（季）度 序號 考評內容 檢查方法 檢查要點 檢查情況及存在問題 處理意見 1 防汛 防汛應急預案 檢查資料 有防汛預案，內容齊全、針對性強 2 應急物資、設備 檢查施工現場 防汛物資齊全，數量滿足防汛要求，防汛設備狀況良好、能力滿足防汛要求 3* 汛期日常檢查 檢查施工現場 施工現場及周邊的排水系統(tǒng)暢通，防汛物資完好，防汛設備及通訊設施狀況良好 4* 汛期值班 抽查施工現場 有值班記錄、 設 有 專人值班 5 重大節(jié)假日 節(jié)前教育落實情況的檢查 檢查施工日志及施工現場 有相關 檢查 記錄，節(jié)前安全教育及 保證措施落實到位 6* 節(jié)前安全檢查 檢查施工日志及施工現場 有檢查記錄 內容齊全 7* 值班情況 檢查施工值班情況 有值班記錄、設 有 專人值班 檢查人： 年 月 日 說明： 序號列中有 *號的檢查主控項目，沒有 *號的為一般項目。 4* 施工階段風險工程分級辨識及調整 檢查 《施工準備期 風險工程分級 調整審批匯總表》 對工程風險分級進行深入識別、及時調整，簽字齊全且上報監(jiān)理 。 20 附表 10（續(xù)） 工程 安全管理履約 檢查 表 標段： 施工單位： 年第 月（季）度 序號 考評內容 檢查方法 考評規(guī)定 檢查情況及存在問題 處理意見 7* 施工過程安全風險管理 施工風險預告 檢查施工現場風險 預告宣傳牌 預告宣傳牌設置充分，提示內容全面，且程序滿足風險技術體系相關要求，并報項目公司備案。 11* 預警響應信息的報送 檢查 信息平臺報送記錄和相關內容 按“北京市軌道交通工程建設安全風險技術管理體系”相關要求 和平臺響應指令及時進行相關信息錄入和反饋 ， 內容全面。 15* 安全風險事務處理工作（預警的響應和處理） 檢查處理方案、專項和應急預案的實施 按“北京市軌道交通工程建設安全風險技術管理體系”相關要求處理恰當，各種方案和預案措施落實到位 。 2 圍護結構 檢查現場 樁間鋼筋網是否及時鋪設，噴射混凝土是否及時 3 支撐架設 檢查現場 支撐材質 是否 符合要求，支撐能跟隨土方開挖進度及時 是否架設，預應力施加是否及時， 支撐上 是否 無附件載荷，高處作業(yè)防護 是否 到位 4 坑邊載荷 檢查現場 基坑周邊 附加荷載 是否 在設計和規(guī)范允許范圍之內 ，且 范圍內 是否 無堆放物品，周邊護欄高度 是否 不低于 ， 是否 有擋水墻、排水溝等排水措施 5 支撐拆除 檢查現場 是否 有拆除方案、 拆除 交底，拆除順序 是否 符 合 要求，防護措施 是否 到 位 6 二次襯砌施工 檢查現場 是否有腳手架和 模板 架設方 案， 腳手架及模板 各扣件、連接件 是否 緊固，混凝土 是否 分層澆注 7 監(jiān)控量測 檢查現場 基坑周邊及建筑物 監(jiān)控點布設 是否 及時， 是否 能夠按照要求及時監(jiān)測并對數據進行處理 8 其他 檢查人： 年 月 日 24 附表 14 盾構工程 安全 隱患檢查 表 標段： 施工單位： 年第 月（季）度 年 月 日 序號 考評內容 檢查方法 檢查要點 檢查情況及存在問題 處理意見 1 盾構端頭加固 檢查現場 盾構始發(fā)端頭、接受端頭 是否 有專項處理方案， 是否 加固完成 2 盾構始發(fā) 檢查現場 洞門鑿除嚴格按 是否 方案進行， 止水簾布安裝 是否 平整、螺栓緊固 是否 到位 3 盾構掘進 檢查現場 盾構推進過程中各參數 是否 屬于正常范圍，系統(tǒng)運轉 是否 正常，人行通道 是否 暢通。 詳細內容： 施工單位名稱： 項目經理 (簽字 )： 復查意見： 監(jiān)理工程師 (簽 字 )： 日期： 監(jiān)理單位名稱： 總監(jiān)理工程師 (簽字 )： 日期： 28 附表 17 施工 安全 隱患 整改通知單 標段： 施工單位： 年第 月（季）度 年 月 日 施工單位 編號 檢查內容 存在問題 檢查意見 對于以上檢查中存在的問題要求 年 月 日前整改（或落實）完畢，甲方代表負責監(jiān)督。 整改回復單 編 號 工程名稱 日 期 致 我方接到 月 日通知單后，已按要求完成了 工作，特此回復，請予以復查。 4 安全生產教育培訓 檢查培訓計劃、培 訓記錄 及時對新入場工人進行三級安全教育， 能夠及時進行變換工種教育和各種崗前培訓； 施工管理人員 、 專職安全員按規(guī)定進行培訓考核的為合格，否則為不合格。 2 周邊建筑物監(jiān)控 點布設及原始數據的收集 檢查相關記錄 及時布設周邊建筑物監(jiān)控點布 設 ，完成原始數據的收集并形成記錄的為合格，否則不合格。 6 專項施工方案的審查 檢查工程技術文件報審表 及時編制、上報特、一級風險工程專項施工方案（含監(jiān)測實施方案）的，方案針對性強，審批手續(xù)齊全為合格，否則不合格。 10 安全投入 檢查安全資金使用計劃、使用憑證 有安全資金使用計劃，并能按照計劃使用并建立臺帳、有使用憑證的 為合格，否則為不合格。 3 臨時用電設備 檢查現場 臨時用電設備電源線壓接牢固，無私接亂拉、砸、軋、裸露破損現象，手持電動工具絕緣良好，各設備使用符合標準的為合格，否則不合格。 7 臨時用電設備運行、維修保養(yǎng) 、巡視 記錄 檢 查 施 工 日志、相關運行、保養(yǎng) 、巡視 記錄 及時進行臨時用電設備維修保養(yǎng)的 、巡視 ，相關記錄齊全 ，發(fā)現問題有整改措施，并落實的為合格，否則不合格。 3 水平和垂直運輸機械（不含起重設備） 檢查資料和現場 進場機械有驗收合格手續(xù)，在坡道 停放、行走時應符合規(guī)定，場 地 內 行 駛 速 度 不 大 于5km/h，不得出現人貨混裝或斗內站人現象，租賃機械有租賃合同和安全協議，操作符合規(guī)程要求的為合格，否則不合格。 34 7 焊接設備 檢查資料和現場 焊接設備漏電保護裝置齊全可靠，電纜敷設符合要求，有防雨、防潮、防曬措施， 氧氣、乙炔存放符合要求，焊接現場10m 范圍不得堆放易燃、易爆品，焊接現場有消防器材，焊接人員防護到位，操作符合規(guī)程的為合格，否則不合格。 11 防護 人行通道走道板 寬度、 鋪設符合標準 ， 人行通道與軌道間 有分隔 防護 措施 ，暢通無雜物，人員上下有小梯的為合格， 否則不合格 。 2 限位保險裝置 檢查現場 提升機有上下極限限位器、緩沖器、超載限制器，采用斷電方式限位的為合格，否則為不合格。 6 卸料平臺防護 檢查現場 平臺兩側有防護欄桿、防護門，地面進料口有防護棚、腳手板搭設嚴密、牢固，防護門定型化、工具化的 為合格，否則為不合格。 10 電動葫蘆 檢