【正文】 貨車輛在廠內(nèi)的遷移 負責監(jiān)察來料的接收、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放 負責監(jiān)察、調(diào)查、分析和報告貨物的短缺和盈余 行政部 負責維持車輛貨物人員出入廠房的控制 (查驗、登記、核實等 ) 負責廠房內(nèi)的治安巡查和秩序維護 ,查驗 /監(jiān)控員工 出入廠房有無攜帶違禁物品 ,防止非授權(quán)人員、物品、交通工具進出廠房 文控中心 負責協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實施 CTPAT 負責定期執(zhí)行 CTPAT 的內(nèi)部審核和跟進有關之改善措施 報關組 負責貨運單證的準備和跟進裝貨情形 負責與海關 /商檢部門預先完成辦理通關單之溝通聯(lián)絡 其它部門職責 下班后鎖好門窗、關閉水電 做好 貨物標識和保存 做好物品的流轉(zhuǎn)控制以預防遺失 /損壞 培訓員工了解 CTPAT 要求 實體安全 目的 通過對公司實際現(xiàn)場進行控制 ,確保實體安全處理受控狀態(tài)下 ,從而使公司的實體安全管理符合 CTPAT 的安全控制要求 . 范圍 適用于公司有關 CTPAT 基礎設施及裝置的配置 \安裝 \維護和管理 . 主要職責和權(quán)限 總經(jīng)理確保為實體安全提供必要的資源 行政部負責有關 CTPAT 基礎設施及裝置的配置 \安裝 \維護和管理 . 程序概要 工廠廠房必須安裝必需的消防警報和滅火系統(tǒng) ,以便能夠及時監(jiān)測、報告和撲滅火險。 對鑰匙的管理詳見《鑰匙管理程序》 。貨倉或者儲存區(qū)域的門和通道需要安全管制。 工廠需要裝設 足夠的安全警告標志 ， 工廠需要有內(nèi)部、外部的通信聯(lián)絡系統(tǒng)去指導內(nèi)部安全人員或者當?shù)卣块T（在顯眼處張貼電話號碼）。 凡在本廠需施工一星期以上的外來人員，必須交辦證人身份證復印件到人事部辦理臨時出入證，并填寫外來人員登記表。 被授權(quán)的訪客經(jīng)過保安 /接待處員工的身份核實之后會以配戴《訪客證》之方式識別 . 行政部需要保存來訪的訪客 /供應商提供識別證件所作的記錄。 本廠車輛進入時，如有客戶隨行，同樣要登記 本廠非載貨車輛出廠需要憑業(yè)務部或人事及行政部簽發(fā)的《放行條》，經(jīng)值班保安查驗才能出廠；本廠載貨車輛出廠需憑貨倉部開出《放行條》 ,經(jīng)值班保安查驗才能出廠 外來非送貨車輛（例如接送客人 /職員出差）出廠需要憑入廠時派發(fā)的《車輛出入卡》， 經(jīng)值班保安查驗才能出廠；外來送貨車輛出廠需要憑貨倉部開出之《放行條》，經(jīng)值 班保安打開載貨車廂查驗核實才能出廠。各類車輛而要按照指定區(qū)域停泊和作業(yè) ,除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū) ,有關貨物的運輸安全具體依照 貨物運輸安全控制程序 執(zhí)行 . 監(jiān)視器管理 : 本廠 在廠大門、生活區(qū)主門、生產(chǎn)大樓出入口和落貨區(qū)域，安裝了閉路監(jiān) 測器，實行 每天 24 小時實時電腦監(jiān)控和動態(tài)錄相，錄相存盤保留至少一個月的資料備案，以備查取。所有生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域都需要配備可上鎖的門以及可以關閉的窗。貨倉部會在 顯眼地方（貨倉總部門口）張貼收發(fā)貨程序 /告示去告知有關之注意事項 , 在收發(fā)貨區(qū)會安排有值班保安去檢查和監(jiān)測 . 外來人員的貨車和私家車需要按規(guī)定?？? 在指定停車場 , 工廠設立 CCTV 去監(jiān)測、記錄?？吭谑瞻l(fā)貨區(qū)域、成品 /貨柜裝運區(qū)域以及 工業(yè)區(qū)內(nèi)停放的貨柜車、拖車的裝載過程。 保安或高級管理人員必須監(jiān)督成品裝入車輛的過程 , 發(fā)現(xiàn)問題 不能入柜，應立即通知品管部 裝柜完成后安全控制 貨物裝柜后需要適當?shù)孛芊夂?/或上鎖，如果有需要并貼 封條 , 并記錄在 貨柜裝封檢驗單 和保存密封號碼之記錄，以及在到達目的地時需進行驗證。船務部根據(jù)客戶之 PO、 SI 等資料跟進生產(chǎn)工廠之生產(chǎn) 落 貨進度是否符合客戶走貨期，然后與業(yè)務運作部聯(lián)絡預定車輛 /貨柜。經(jīng)核實后的外來物料，第一時間進入獨立的待檢區(qū)域，并由 IQC 對貨品質(zhì)量的檢驗。貨物在廠內(nèi)流動遷移會有《領料單》、《發(fā)料單》的支持和跟隨，單據(jù)上之資料和內(nèi)容會與貨物上的標識互相一致。同時，電腦記錄上可以即時查閱已入數(shù)的物 料 /制品的收發(fā)、結(jié)存數(shù)目、流轉(zhuǎn)部門 /倉儲位置等。 貨物短缺、盈余、損壞的控制詳見 貨物異常分析和處理程序 接近 /使用 信息資料 /電腦安全維護 /信息的安全傳遞和保存的控制詳見 計算機系統(tǒng)安全控制程序 文件和資料控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部溝通控制程序 .計算機網(wǎng)絡管理規(guī)定 數(shù)據(jù)完整性規(guī)定 為保持數(shù)據(jù)的完整性，防止未獲授權(quán)人員違規(guī)更改并指定有權(quán)填寫和 /或簽署貨運文件的人只有船務負責人有權(quán)輕微改動貨運文件上的貨物數(shù)量（小于 +/ 5%），并在改動位置旁簽名。 自 動報關程序或用來進行一切有關船務文件操作的專用計算機安排專人負責并定期改變密碼 所有使用計 算機系統(tǒng)的員工必須至少每年更改密碼兩次 ,員工必須至少每半年更改密 碼一次 電腦維護員應負責通知計算機用戶 更改密碼 任何人不得在生產(chǎn)系統(tǒng)上安裝編譯工具、應用系統(tǒng)源程序及其他與工作業(yè)務無關的軟件。 其它計算機網(wǎng)絡管理規(guī)定詳見《 計算機網(wǎng)絡管理規(guī)定 》 相關支持文件 計算機系統(tǒng)安全控制程序 人事安全 目的 確保人力資源安全 ,防止恐怖事件發(fā)生 ,滿足美國海關 C—TPAT 反恐指導要求。培訓內(nèi)容包括：消防、防恐、人員及車輛出入處理、維護廠區(qū)內(nèi)安全工作等。 其他培訓請參照 培訓控制程序 相關支持文件 《培訓控制程序》 《 安全培訓管理程序》