aar_0815_成品倉儲管理準則-預(yù)覽頁
【正文】 “成品繳庫單”，送物料管理科核對簽認后第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日（月）表”，第三聯(lián)送回繳庫部門。 （二）直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。 （三）物料管理科接獲“訂制（貨）通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。 （三）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)此申請運費，第六聯(lián)物料管理科自存。 （二）成品交運時，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，依存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。 第十五條 成品交運單的更正 “成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理： （一）“內(nèi)銷交運單”的更正： 1．尚未交運：開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本章作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。 更多管理資料下載請登錄： （二）“外銷成品交運單”的更正： 1．尚未交運：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。 2．“收貨章”模糊不清難以辨認，或非公司名稱全稱。 （二）物料管理科審核運費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。 □ 退貨品管理 第十九條 運輸?shù)穆?lián)絡(luò) 物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡(luò)承運商運回。 第二十二條 退貨的更正 （一）若退回成品與“成品退貨單”記載的退貨品不符時，物料管 理科應(yīng)暫予保管（不入庫），同時于“成品退貨單”填注實收情況后，第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。 （二）滯成品的發(fā)生原因及代號： 1．計劃品： A．正常品繳庫后滿 6個月未銷售或未售完。 2．訂貨生產(chǎn) E．訂單取消時。 （三）物料管理科應(yīng)于翌月 5 日前匯總填制“滯成品處理月 報表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。 （二）實施電腦化后，“成品盤點表”由電腦制表。 第二十八條 庫房管理應(yīng)注意事項 （一）倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風情況。 （五）未經(jīng)物料管理科主管核準人員不得進入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉
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