【正文】 ……………………… 35 表 41:經(jīng)營(yíng)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表 …… 36 表 42:成本費(fèi)用測(cè)算表 ……… ………………………… 37 附圖 ： 區(qū) 位 示意 圖 … … ……… ……………… ……… 38 目 平 面 布 置 圖 … … … … … … … … … … … … … 39 衢江 區(qū)地 理位 置圖 …………………………… 40 附件 ： 作 社 營(yíng) 業(yè) 執(zhí) 照 及 組 織 機(jī) 構(gòu) 代 碼 證 … … … … … 41 、 相關(guān) 制度及入社成員名單 ……………… 45 4 ……………… 72 ……………………………………………… 73 ………………………… 74 ………… …………………………………… 80 ………………………… 81 (1)省 級(jí) 示 范 性 農(nóng) 民 專 業(yè) 合 作 社 認(rèn) 定 文 件 … … ……… 92 (2)衢州市 規(guī)范化農(nóng)民 專業(yè)合作 社認(rèn)定 文件 …………… 97 (3)衢 江區(qū) 規(guī) 范化 農(nóng) 民專 業(yè) 合 作認(rèn) 定 文件 …………… 101 (4)合 作 社 向 農(nóng) 戶 收 購(gòu) 柑 桔 協(xié) 議 … … … ……… …… 107 (5)2020 年度農(nóng)戶二次盈余返還分配名單 ………… 111 (6)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目匯總表 ………… 114 (7)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目投資與效益情況 表 ……………………………………………………………… 115 5 衢州市衢江區(qū) 2 萬(wàn)噸柑桔精加工新建項(xiàng)目 申報(bào)書(shū)內(nèi)容 一、合作社基本情況 (一 )合作社概況 衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社成立于 2020年 7月，由衢江區(qū)高家鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的 118 戶柑桔種植戶和柑桔販銷戶及社會(huì)團(tuán)體自發(fā)入股組建而成，是衢江區(qū)最大的柑桔專業(yè)合作社，主要經(jīng)營(yíng)范圍是組織采購(gòu)、供應(yīng)成員柑桔種植所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料；組織收購(gòu)、加工和銷售成員及同類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的柑桔；引進(jìn)柑桔新技術(shù)、新品種；開(kāi)展與柑桔種植有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和信息咨詢服 務(wù)。 收益分配機(jī)制：本社資金來(lái)源為社員股金，盈余分配中提留的公積金、公益金和風(fēng)險(xiǎn)金，未分配利潤(rùn)，金融機(jī)構(gòu)貸款；政府扶持資金和接受的捐贈(zèng)等?！肮窀瘛备探刍赝ㄟ^(guò)省級(jí)無(wú)公害產(chǎn)品認(rèn)證。項(xiàng)目以“合作社 +基地 +農(nóng)戶”為經(jīng)營(yíng)管理模式，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富。 （二）運(yùn)營(yíng)狀況 7 。銷售柑桔 1100 噸， 銷售收入 122 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 33 萬(wàn)元。 中國(guó)入世后，隨著市場(chǎng)的開(kāi)放，一方面國(guó)外柑桔產(chǎn)品對(duì)我國(guó)柑桔產(chǎn)業(yè)會(huì)形成強(qiáng)有力的沖擊。 促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的需要。按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的思路，通過(guò)“合作社 +基地 +桔農(nóng)”新型生產(chǎn)模式必將振興衢江柑桔產(chǎn)業(yè)，激活地方經(jīng)濟(jì)，致富廣大桔農(nóng)，為地方財(cái)政、桔農(nóng)和合作社帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。因此必須加強(qiáng)柑桔采后商品化處理，引進(jìn)先進(jìn)商品化處理設(shè)備，推行商品化處理體系，以改變衢州柑桔的整體形象，提高國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，塑造新的柑桔品牌。 9 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)， 合作社以幫助社員發(fā)展經(jīng)濟(jì)、增加社員收入為己任，通過(guò)合作形成合力，規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，在提高社員素質(zhì)，組織社員合作生產(chǎn)，帶領(lǐng)農(nóng)民創(chuàng)市場(chǎng)等方面提供全程服務(wù)，合作社自身實(shí)力得到加強(qiáng)和壯大，服務(wù)水平得到提高。還組織經(jīng)濟(jì)主體參加農(nóng)業(yè)博覽會(huì)、各大城市的柑桔推介會(huì)，以此來(lái)不斷提高衢州柑桔的知名度，提高柑桔產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為合作社創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。森林覆蓋率達(dá) ％，環(huán)境污染極輕，大氣、水質(zhì)處于浙江全省一 流水平；柑桔產(chǎn)地環(huán)境 (園地土壤、空氣、農(nóng)用水 )各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)值均在《綠色食品 —— 柑桔產(chǎn)地環(huán)境》規(guī)定最低限值以下。 椪 柑面積與產(chǎn)量分別占全區(qū)柑桔面積與產(chǎn)量的 80％和 86％。 衢江區(qū)現(xiàn)有柑桔種植面積 18萬(wàn)畝，年產(chǎn)量達(dá) 30萬(wàn)噸，是浙江省重要的柑桔主產(chǎn)區(qū)之一，被列為浙江省 特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域 。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 衢州 椪 柑具耐貯運(yùn)和貯后品質(zhì)更佳的特性，多數(shù)果品在元旦至春節(jié)前上市，有 40％左右果品貯至春節(jié)后至 3月底上市，尤其在次年2月底至 3月寬皮柑桔淡季上市，具有明顯的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。全區(qū)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 128人 ,其中中級(jí)以上技術(shù)職稱的達(dá) 60多人。 目前衢州柑桔主產(chǎn)區(qū)成立的柑桔協(xié)會(huì)（分會(huì)）之類的合作經(jīng)濟(jì)組織近 200個(gè)，會(huì)員近 18萬(wàn)人。世界柑桔年消費(fèi)量將達(dá)到 2500萬(wàn)噸。衢州 椪 柑 ，因其品質(zhì)佳、風(fēng)味特獨(dú)、易剝皮等特點(diǎn)，能適應(yīng)現(xiàn)代快節(jié)奏生活方式，推廣無(wú)公害技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)能滿足人們對(duì)食品的安全感而大受歡迎，因此具有極大的市場(chǎng)潛力和廣闊的市場(chǎng)前景。在國(guó)際市場(chǎng)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，本項(xiàng)目無(wú)公害優(yōu)質(zhì)柑桔，根據(jù)測(cè)算，其成本約為 /公斤左右，產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要因價(jià)格的波動(dòng)而引起，排除不可控制的因素。 （ 2）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 柑桔的銷售直接影響果農(nóng)的利益 ，豐產(chǎn)不豐收，會(huì)影響果農(nóng)的積極性，也會(huì)影響柑桔產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。加大調(diào)整柑桔品種結(jié)構(gòu)力度，使加工品種與鮮食品種及早、中、晚熟期品種搭配得到合理優(yōu)化。 三是推廣保鮮技術(shù)，延長(zhǎng)柑桔鮮果儲(chǔ)藏、銷售時(shí)間。桔農(nóng)對(duì)市場(chǎng)信息的了解十分有限，政府及合作社要充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，及時(shí)收集、發(fā)布柑桔供求信息，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格變化，最大程度地避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 衢江區(qū)是“中國(guó) 椪 柑之鄉(xiāng)”， 椪 柑 是衢江區(qū)柑桔的主栽品種，面積和產(chǎn)量均占 80%以上。 社員參與方式：按股金參與投資。 18 項(xiàng)目加 工 工 藝技術(shù)來(lái)源于 浙江大學(xué) 、 浙江省科學(xué)院柑桔研究 所及 柑桔分級(jí)包裝加工 科技成果，來(lái)源可靠性強(qiáng)，可得性佳 ，其技術(shù)在國(guó)內(nèi)處于先進(jìn)水平 。 （二）主要技術(shù)參數(shù) 合作社社員優(yōu)質(zhì)果達(dá)到 90%以上（其中一級(jí)果達(dá)到 75%以上） ,柑桔商品化分級(jí)包裝處理 率 達(dá)到 80%以上 、 出品率達(dá)到90%，柑桔 損耗率 控制在 5%以內(nèi) 。 （ 2）廢氣、粉塵：柑桔分級(jí)、打蠟處理過(guò)程中沒(méi)有廢氣、粉塵。 生活污水采用地埋式污水處理方式處理達(dá)標(biāo)后排放，其處理工藝如下： (2) 固廢處理 固廢由環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)處理。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組的主要職責(zé)是： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批、實(shí)施、管理工作，組織好精干的項(xiàng)目實(shí)施人員 ；協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金籌措，確保及時(shí)到位；組織社員開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)。 21 銷售部職責(zé)： 一是負(fù)責(zé)合作社柑桔產(chǎn)品的銷售服務(wù)工作；二是組織并參與市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息和客戶要求；三是制定銷售計(jì)劃，各時(shí)期營(yíng)銷策略；四是負(fù)責(zé)資金回籠工作。六是認(rèn)真參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。 二是開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)生產(chǎn)與加工技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 工程設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照規(guī)范的要求進(jìn)行 23 設(shè)計(jì)，做到生產(chǎn)區(qū)域與行政管理區(qū)域分開(kāi)，人流與貨流分開(kāi)，成品與其它原料分開(kāi)，干凈與非干凈物分開(kāi)；生產(chǎn)車間設(shè)置應(yīng)急燈及報(bào)警裝置，車間電纜進(jìn)戶處的電纜管線均重復(fù)接地，設(shè)備外殼也均接地，所有電氣設(shè)備均采取防潮措施和設(shè)零保護(hù)裝置，以防人員觸電；職工上崗前需進(jìn)行專門(mén)的操作規(guī)程和安全教育培訓(xùn)，合格后方可上崗，并建立嚴(yán)格的安全操作規(guī)章制度；車間內(nèi)的散熱、散濕工段采用自然通風(fēng)與機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合的措施，加強(qiáng)排風(fēng)效果。 全面推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理， 實(shí)行統(tǒng)一用藥用肥、統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一宣傳口徑的“五統(tǒng)一”管理 。 二是財(cái)務(wù)管理。正確核算及繳納各種稅收、規(guī)費(fèi)， 24 及時(shí)向上級(jí)主管機(jī)關(guān)報(bào)送各類報(bào)表。 五、投資估算與資金來(lái)源 （一）總投資估算 第一期項(xiàng)目總投資為 550萬(wàn)元，其中 建設(shè)投資 500萬(wàn)元、流動(dòng)資金 50萬(wàn)元。 （ 3）、 交易場(chǎng) 及辦公等 輔助廠房 1500平方米，每平方米 380元，需投資 57萬(wàn)元。 安裝一臺(tái) 80KVA變壓器及相關(guān)電力設(shè)施，計(jì) 12萬(wàn)元。 輔助精加工機(jī)械 ，計(jì) 15萬(wàn)元。 （ 8）、 制作廣告進(jìn)行 品牌宣傳 ,投資 5萬(wàn)元。 26 （三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 本項(xiàng)目中央財(cái)政補(bǔ)貼資金主要用于：一是引進(jìn) 柑桔商品化處理生產(chǎn)、加工和冷藏設(shè)備 ，安排補(bǔ)助資金 52萬(wàn)元 ；二是建設(shè) 用于 柑桔產(chǎn)品提升生產(chǎn) 設(shè)施 （分級(jí)包裝、質(zhì)量檢測(cè)），安排補(bǔ)助資金 15萬(wàn)元 ；三是引進(jìn)柑桔新品種、新技術(shù) ， 安排 補(bǔ)助 資金 2萬(wàn)元 ；四是對(duì)桔農(nóng)進(jìn)行柑桔種植與加工技術(shù)培訓(xùn) ，安排補(bǔ)助資金 2萬(wàn)元；五是 項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨?、環(huán)境評(píng)估費(fèi)等項(xiàng)目前期費(fèi)用 ，安排補(bǔ)助資金 4萬(wàn)元。其自籌資金 主要用于項(xiàng)目 生產(chǎn)性建設(shè)。 （ 1）合作社現(xiàn)有成員 118戶，示范帶動(dòng)柑桔面積 ，按每畝產(chǎn)量提高 200公 斤 ,單價(jià)每公斤 ,可增收 480萬(wàn)元。 項(xiàng)目實(shí)施后合作社每年盈余有 135 萬(wàn)元，盈余返還給社員將有74 萬(wàn)元， 占 可分配盈余額的 %。同時(shí)帶動(dòng)了二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目實(shí)施后農(nóng)民和后續(xù)生產(chǎn)企業(yè)，可從項(xiàng)目效益中獲得較大利益，并促進(jìn)貯藏保鮮、運(yùn)輸、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 （ 2） 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。 合作社自建優(yōu)質(zhì)高效柑桔示范基地面積 萬(wàn)畝；以“合作社 +基地 +農(nóng)戶”的方式直接帶動(dòng)柑桔基地建設(shè) 畝并輻射帶動(dòng)衢江區(qū)及周邊縣 (市區(qū) )5萬(wàn)余畝的柑桔基地。 （ 5）農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)。 C、輻射帶動(dòng) 1500戶桔農(nóng)增收：按輻射柑桔面積 5萬(wàn)畝，平均增產(chǎn) 100公斤，單價(jià)每公斤 ，可增收 400萬(wàn)元。其次，該項(xiàng)目為衢江柑桔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升提供了很好的示范帶動(dòng)作用，推動(dòng)了柑桔產(chǎn)業(yè)水平的提高。項(xiàng)目實(shí)施后， 2020年可 新增年產(chǎn)值 4704萬(wàn)元，以后 正常年份可新增年產(chǎn)值 6720萬(wàn)元。項(xiàng)目區(qū)在合作社的帶動(dòng)下桔 31 園培育正常，長(zhǎng)勢(shì)良好，產(chǎn)量高，效益好，特別是通過(guò)柑桔精加工，統(tǒng)一包裝和品牌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，效益更佳。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，達(dá)到完善合作社服務(wù)體系，提升服務(wù)能力，安排更多的人員就業(yè)，帶動(dòng) 1500多農(nóng)戶從事種植、銷售、加工，從而促進(jìn)了柑桔增產(chǎn)