【正文】 1 扶持對(duì)象：農(nóng)民專業(yè)合作社 項(xiàng)目類別：加工項(xiàng)目（果蔬） 項(xiàng)目編號(hào)： 衢州市 衢江區(qū) 2萬(wàn)噸柑桔精加工新建項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 申報(bào) 時(shí)間：二 0一 0年 十 月 2 財(cái)政補(bǔ)助 項(xiàng)目申報(bào) 書(shū) 目錄 一、合作社基本情況 ………………………………………… 1 （一）合作社概況 …………………………………………… 1 （二）運(yùn)營(yíng)狀況 ……………………………………………… 2 （三）以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況 ………… 3 二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景 ………………………………………… 3 （一）必要性分析 ………………………… …………………… 3 （二）優(yōu)勢(shì)分析 ………………………………………………… 5 （三）市場(chǎng)分析 ………………………………………………… 7 （四）合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況 …………………… 10 三、項(xiàng)目目標(biāo) ………………………………………………… 10 四、項(xiàng)目建設(shè)方案 …………………………………………… 10 （一）主要建設(shè)內(nèi)容 ………………………………………… 10 （二）主要技術(shù)參數(shù) ………………………………………… 14 （三）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 ……………………………… 14 （四）項(xiàng)目組織與管理 …………… ………………………… 16 五、投資估算與資金來(lái)源 …………………………………… 20 （一）總投資估算 …………………………………………… 20 （二）資金來(lái)源 ……………………………………………… 21 （三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 ……………………………… 22 3 （四）自籌資金的使用和管理 ………………………………… 22 六、效益分析 ……………………………………………… 23 （一）經(jīng)濟(jì)效益分析 ……………………………………… 23 （二）社會(huì)及生態(tài)效益 …………………………………… 23 附表 ： 表 1:財(cái)政補(bǔ)助合作 社項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表 ………… 28 表 2:項(xiàng)目投資估算匯總表 ……………………………… 29 表 21:設(shè)施投資明細(xì)表 ………………………………… 30 表 22:設(shè)備投資明細(xì)表 ………………………………… 31 表 23:科技措施投資明細(xì)表 …………………………… 32 表 24:流動(dòng)資金測(cè)算表 ………………………………… 33 表 3:財(cái)政資金使用明細(xì)表 ……………………………… 34 表 4:盈余及盈余分配表 ………………………………… 35 表 41:經(jīng)營(yíng)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表 …… 36 表 42:成本費(fèi)用測(cè)算表 ……… ………………………… 37 附圖 ： 區(qū) 位 示意 圖 … … ……… ……………… ……… 38 目 平 面 布 置 圖 … … … … … … … … … … … … … 39 衢江 區(qū)地 理位 置圖 …………………………… 40 附件 ： 作 社 營(yíng) 業(yè) 執(zhí) 照 及 組 織 機(jī) 構(gòu) 代 碼 證 … … … … … 41 、 相關(guān) 制度及入社成員名單 ……………… 45 4 ……………… 72 ……………………………………………… 73 ………………………… 74 ………… …………………………………… 80 ………………………… 81 (1)省 級(jí) 示 范 性 農(nóng) 民 專 業(yè) 合 作 社 認(rèn) 定 文 件 … … ……… 92 (2)衢州市 規(guī)范化農(nóng)民 專業(yè)合作 社認(rèn)定 文件 …………… 97 (3)衢 江區(qū) 規(guī) 范化 農(nóng) 民專 業(yè) 合 作認(rèn) 定 文件 …………… 101 (4)合 作 社 向 農(nóng) 戶 收 購(gòu) 柑 桔 協(xié) 議 … … … ……… …… 107 (5)2020 年度農(nóng)戶二次盈余返還分配名單 ………… 111 (6)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目匯總表 ………… 114 (7)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目投資與效益情況 表 ……………………………………………………………… 115 5 衢州市衢江區(qū) 2 萬(wàn)噸柑桔精加工新建項(xiàng)目 申報(bào)書(shū)內(nèi)容 一、合作社基本情況 (一 )合作社概況 衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社成立于 2020年 7月，由衢江區(qū)高家鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的 118 戶柑桔種植戶和柑桔販銷戶及社會(huì)團(tuán)體自發(fā)入股組建而成，是衢江區(qū)最大的柑桔專業(yè)合作社，主要經(jīng)營(yíng)范圍是組織采購(gòu)、供應(yīng)成員柑桔種植所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料；組織收購(gòu)、加工和銷售成員及同類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的柑桔；引進(jìn)柑桔新技術(shù)、新品種；開(kāi)展與柑桔種植有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和信息咨詢服 務(wù)。 成員 及 出資構(gòu)成：本社注冊(cè)資金為 200 萬(wàn)元，每股股金 800 元。單個(gè)社員（含團(tuán)體社員）入股股金不得超過(guò)股金總額的 20%。 收益分配機(jī)制：本社資金來(lái)源為社員股金，盈余分配中提留的公積金、公益金和風(fēng)險(xiǎn)金，未分配利潤(rùn)，金融機(jī)構(gòu)貸款；政府扶持資金和接受的捐贈(zèng)等。年終盈余分配按提取公積金、公益金和風(fēng)險(xiǎn)金后按交易額和股金額進(jìn)行統(tǒng)籌分配。 分配盈余按成員與本社的交易量（額）比例返還，返還總額不得低于可分配盈余的 60％。 獲得的各種榮譽(yù)及認(rèn)證情況： 2020 年被衢江區(qū)農(nóng)業(yè)局、區(qū)財(cái)政局評(píng)為星級(jí)（ AA 級(jí)）農(nóng)民專業(yè)合作 社； 2020 年被認(rèn)定 6 為衢江區(qū)示范性合作社、衢州市規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社， 2020年榮獲省級(jí)示范性農(nóng)民專業(yè)合作社?！肮窀瘛备探刍赝ㄟ^(guò)省級(jí)無(wú)公害產(chǎn)品認(rèn)證。 合作社法人代表基本情況： 洪建國(guó)，男， 1967年出生，高中文化，助理經(jīng)濟(jì)師，系衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社理事長(zhǎng)兼黨支部書(shū)記，是衢江區(qū)十二屆、十三屆人大代表，是區(qū)慈善總會(huì)理事單位，合作社黨支部連續(xù)多年被鎮(zhèn)黨委評(píng)為先進(jìn)黨支部。該同志社會(huì)形象良好，沒(méi)有不良的誠(chéng)信記錄，能滿足項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理需要。 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況： 衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社成立項(xiàng)目領(lǐng) 導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社理事長(zhǎng)擔(dān)任，實(shí)行理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部等部門(mén)，各部門(mén)按職責(zé)分工，各負(fù)其職，分工合作。項(xiàng)目以“合作社 +基地 +農(nóng)戶”為經(jīng)營(yíng)管理模式，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富。 辦公條件及工作人員情況：本合作社位于衢江區(qū)高家鎮(zhèn)大橋南路，現(xiàn)有辦公用房 500 平方米，加工和倉(cāng)儲(chǔ) 3000 平方米，還配備了電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)施。本社設(shè)理事長(zhǎng) 1 人、 理事 6 人、監(jiān)事 3 人，行政及技術(shù)管理人員 12人。 財(cái)務(wù)管理等制度建設(shè)情況：本社建立了合作社 資產(chǎn)財(cái)務(wù) 管理、 社員盈余分配制 度、項(xiàng)目投資管理、檔案管理 、 社務(wù)公開(kāi)制度等。 （二）運(yùn)營(yíng)狀況 7 。 合作社主導(dǎo)產(chǎn)品為柑桔 ，主要品種有 衢州蜜桔和 椪 柑 ， 2020 年合作社共生產(chǎn)柑桔總產(chǎn)量 1200 多噸。 。 根據(jù)衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社財(cái)務(wù)報(bào)表， 2020 年度資產(chǎn)總額為 2485 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元，負(fù)債為 10 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 2385 萬(wàn)元 。銷售柑桔 1100 噸， 銷售收入 122 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 33 萬(wàn)元。 20202020 年二年共分配盈余 86 萬(wàn)元。 （三）以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況 以前從來(lái)沒(méi)有享受過(guò)各類財(cái)政資金的扶持。 二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景 （一）必要性分析 應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。 中國(guó)入世后，隨著市場(chǎng)的開(kāi)放，一方面國(guó)外柑桔產(chǎn)品對(duì)我國(guó)柑桔產(chǎn)業(yè)會(huì)形成強(qiáng)有力的沖擊。另一方面由于我國(guó)柑桔產(chǎn)業(yè)具有較大的生產(chǎn)規(guī)模、較低的生產(chǎn)成本和較多的品種資源而具有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。 從國(guó)內(nèi)外柑桔產(chǎn)銷形勢(shì)來(lái)分析，柑桔總量趨于過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，柑桔經(jīng)營(yíng)主體的素質(zhì)和經(jīng)營(yíng)能力難以適應(yīng)新形勢(shì)的要求。這就要求我們柑桔專業(yè)合作社 努力提高衢州柑桔的自然品質(zhì)、衛(wèi)生品質(zhì)和商品性，以適應(yīng)市場(chǎng)需求，應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。 促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的需要。 增加農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入，農(nóng)村奔向小康是黨的十七大賦予當(dāng)前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的中心任務(wù)。健全內(nèi)部要素，完善經(jīng)營(yíng)機(jī)制，發(fā) 8 展壯大柑桔產(chǎn)業(yè)新經(jīng)濟(jì)組織，走企業(yè)帶基地，基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的路子；積極引導(dǎo)生產(chǎn)，全面深化加工，提高產(chǎn)品附加值，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條；狠抓產(chǎn)品流通，大力拓展市場(chǎng)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進(jìn)專業(yè)化生產(chǎn)，企業(yè)化管理，一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)行貿(mào)工逐，產(chǎn)加銷三位一體。該項(xiàng)目的實(shí)施無(wú)疑是我柑桔專業(yè)合作社進(jìn)一步發(fā)展的強(qiáng)力催化劑，拓展了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的渠道。按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的思路，通過(guò)“合作社 +基地 +桔農(nóng)”新型生產(chǎn)模式必將振興衢江柑桔產(chǎn)業(yè)，激活地方經(jīng)濟(jì)，致富廣大桔農(nóng)，為地方財(cái)政、桔農(nóng)和合作社帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 提高柑桔商品化處理能力的需要。 柑桔采后商品化處理具有改善果實(shí)外觀，提高商品價(jià)值，延長(zhǎng)食用壽命的重要功能。我國(guó)柑桔商品化處理雖有一定的規(guī)模，且衢州也處在全國(guó)領(lǐng)先水平，但與其它發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在一定的差距。因此必須加強(qiáng)柑桔采后商品化處理，引進(jìn)先進(jìn)商品化處理設(shè)備，推行商品化處理體系，以改變衢州柑桔的整體形象，提高國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，塑造新的柑桔品牌。按照產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展思路，加快建設(shè)衢州柑桔精加工， 推進(jìn)衢州柑桔產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)柑桔產(chǎn)業(yè)可持續(xù)、高效發(fā)展。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)柑桔向高端化轉(zhuǎn)型，流通方式向終端化轉(zhuǎn)型，經(jīng)營(yíng)方式向規(guī)?；D(zhuǎn)型，經(jīng)營(yíng)體制向組織化轉(zhuǎn)型，使柑桔采后商品化處理技術(shù)如分級(jí)、包裝、清洗、打蠟、貯藏保鮮、運(yùn)輸?shù)壤^續(xù)走在全國(guó)前列，甚至趕超世界先進(jìn)水平。 合作社自身發(fā)展的需要。 9 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)， 合作社以幫助社員發(fā)展經(jīng)濟(jì)、增加社員收入為己任，通過(guò)合作形成合力，規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，在提高社員素質(zhì)，組織社員合作生產(chǎn)，帶領(lǐng)農(nóng)民創(chuàng)市場(chǎng)等方面提供全程服務(wù)，合作社自身實(shí)力得到加強(qiáng)和壯大，服務(wù)水平得到提高。 （二）優(yōu) 勢(shì)分析 政策優(yōu)勢(shì) 衢江區(qū)委、區(qū)政府歷來(lái)高度重視發(fā)展