【正文】 目標(biāo)：組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)到的目的。 績效：基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果。 可容許風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。 歸口管理層：指 **實(shí)業(yè)公司及公司所屬各單位管理體系主要過程管理程序文件建立、實(shí)施并保持的部室主任及負(fù)責(zé)人。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持公司 QEOHS 管理體 系，并組織歸口管理層根據(jù)過程對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 資源管理：將經(jīng)識別的顧客需求、國家、政府法律、法規(guī)要求及社會和相關(guān)方的要求作為輸入，確定資源保障方面的輸出； 產(chǎn)品過程實(shí)現(xiàn)：在資源輸出保障前提下，進(jìn)入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，包括策劃、生產(chǎn)、交付給顧客和對環(huán)境、職業(yè)健康安全的因素施加影響，完成對顧客需求和法律、法規(guī)的輸出； 測量、分析和改進(jìn)：通過輸入內(nèi)部和外部（顧客、法律和法規(guī)） 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁 共 53 頁 測量反饋信息，得出 QEOHS 體系運(yùn)行檢查結(jié)果，針對問題采取措施，將上述各種相關(guān)信息輸入給管理評審，最后輸出對 QEOHS 體系和與體系相關(guān)活動 改進(jìn)決定，確保實(shí)現(xiàn) QEOHS 體系的持續(xù)改進(jìn)。 文件規(guī)定應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)和手冊規(guī)定要求，并適宜公司的實(shí)際需要。 文件控制 管理者代表負(fù)責(zé)文件控制的控制管理。 文件的控制內(nèi)容及管理按公司《文件控制程序》執(zhí)行。 公司所屬各單位接口部門負(fù)責(zé)本單位記錄的歸口管理。 各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的 QEOHS 管理體系 法律、法規(guī)及要求，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān) QEOHS 的標(biāo)準(zhǔn) 要求 。 以 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T240012020 idt ISO14001:2020 《環(huán)境管理體系 要求》GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 和 **實(shí)業(yè)公司管理體系策劃指 導(dǎo)思想為依據(jù)，建立和持續(xù)改進(jìn)與之相適宜的公司組織架構(gòu)和QEOHS 管理體系，最大限度地精簡各級管理機(jī)構(gòu)和管理崗位設(shè)置，重點(diǎn)向生產(chǎn)經(jīng)營一線配置資源，明確規(guī)定各級管理部門職能及各級管理崗位職責(zé)權(quán)限。 公司在人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)劃、運(yùn)行管理規(guī)劃以及資 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁 共 53 頁 源整合方面對公司所屬各單位提供有效的宏觀控制管理與微觀監(jiān)督指導(dǎo)，有效優(yōu)化整合公司內(nèi)外資源，努力實(shí)現(xiàn)公司有限資源價(jià)值最大化。 總經(jīng)理任命公司管理者代表，并授權(quán)管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織建立、實(shí)施和保持 **實(shí)業(yè) 公司 QEOHS 管理體系，負(fù)責(zé)公司 QEOHS 管理體系日常運(yùn)行管理，貫徹落實(shí) **實(shí)業(yè)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理方針。同時(shí)向最高管理者反饋。 管理方針 管理方針制定的依據(jù) 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 18 頁 共 53 頁 a) 依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 、GB/T240012020 idt ISO14001:2020《環(huán)境管理體系 要求》、《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 標(biāo)準(zhǔn)要求，制定符合顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)要求的公司管理方針； b) 滿足顧客、員工、社會的要求，達(dá)到顧客、員工、社會滿意的承諾； c) 考慮重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)； d) 體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)管理體系及其業(yè)績的承諾。 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針文件的歸口管理。 管理方針應(yīng)具有公開性、應(yīng)通過媒體、宣傳活動、公開展示等形式，為公眾所獲得。 策劃 管理目標(biāo) 目標(biāo)的建立 a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定管理目標(biāo)、方案，管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行日常管理，以確保公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 b) 環(huán)境目標(biāo)： 采用綠色化學(xué)新技術(shù)，不斷提高反應(yīng)轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品收率，持續(xù)降低付產(chǎn)物的生成和資源與能源的消耗水平，實(shí)現(xiàn)污染物排放和危險(xiǎn)化學(xué)品的排放與泄漏 100％達(dá)標(biāo) ，廠區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到 20％以上。由公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部、安全環(huán)保部每月對公司 QEOHS 體系運(yùn)行和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況做出匯總，重大問題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，檢查結(jié)果將作為公司目標(biāo)管理考核的依據(jù)； g)管理 目標(biāo)實(shí)施中出現(xiàn)的問題，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》。 根據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 、GB/T240012020 idt ISO14001:2020 《 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 》、GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和 **實(shí)業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求， **實(shí)業(yè)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 公司機(jī)關(guān)設(shè)置經(jīng)理辦公室、人力資源部、規(guī)劃經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部、安全環(huán)保部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)價(jià)格預(yù)算部、黨群工作部、生活服務(wù)中心、離退休職工管理與穩(wěn)定工作協(xié)調(diào)服務(wù)中心； 公司所屬各單位包括： **化工廠、玻璃鋼防腐管廠、鍋爐安裝與維修工程分公司、防腐保溫材料廠、建材制品 廠。 信息交流與協(xié)商溝通 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃、建立、保持《信息交流與協(xié)商管理程序》，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行日常管理，總經(jīng)理辦公室是協(xié)商與信息溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)日常溝通、協(xié)調(diào)，確保與員工或其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)QEOHS 的 信息的相互交流 ，保證接口信息傳遞的正確性，實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞、資源共享和價(jià)值最大化。 控制要求 a) 內(nèi)部信息：公司各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的部門傳達(dá)到相關(guān)單位 和人員； b) 外部信息：由經(jīng)理辦公室接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)； c) 內(nèi)部、外部信息均應(yīng)傳遞安全質(zhì)量環(huán)保部一份，以備對識別的復(fù)核； d) 在公司 QEOHS 運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。 當(dāng)外部環(huán)境或內(nèi)部管理體系存在嚴(yán)重問題以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，可以提前進(jìn)行管理評審； d) 公司專項(xiàng)管理工作會議 根據(jù)公司管理工作需要，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理提議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理組織召開專項(xiàng)管理工作會議，經(jīng)理辦公室負(fù) 責(zé)籌備和會議記錄，專項(xiàng)管理工作會議應(yīng)提前通知參會人員。 QEOHS 管理體系的適宜性、充分性和有效性說明： a) 充分性：是指管理體系的要求、過程展開和受控是否全面。 QEOHS 管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更需要包括： a) 外部環(huán)境的變化可能導(dǎo)致質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的改變，從而必然引起 QEOHS 管理體系的變更； b) 在運(yùn)行中， QEOHS 管理體系存在的不足之 處會逐步暴露出來，因而需要逐步完善，使得 QEOHS 管理體系的充分性逐步提高； 管理評審每年至少進(jìn)行一次，每次間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月。 管理 評審輸入 管理評審輸入包括以下方面的信息：審核結(jié)果、合規(guī)性評價(jià)、外部相關(guān)方的交流信息、顧客反饋、環(huán)境績效、法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化、過程的業(yè)績（包括過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果）、產(chǎn)品的符合性、糾正和預(yù)防措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施有效性、可能影響管理體系的變更、改進(jìn)的建議等，詳見《管理評審控制程序》。 管理評審的報(bào)告及評審后的改進(jìn) 評審情況應(yīng)形成報(bào)告，對 QEOHS 管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評價(jià)結(jié)論，管理評審提出的改進(jìn)要求，由各過程歸口部門組織實(shí)施。 各副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理策劃、建設(shè)和配置 **實(shí)業(yè)公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源。 公司機(jī)關(guān)部室 和公司所屬各單位應(yīng)根據(jù) **實(shí)業(yè)公司宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)、發(fā)展規(guī)劃和顧客不斷變化的需求，識別并確定應(yīng)配備的資源和應(yīng)借助的外部資源需求，確定資源類別、名稱、數(shù)量、應(yīng)用對象和應(yīng)用時(shí)間等。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 28 頁 共 53 頁 各副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理對分管過程的人力資源進(jìn)行控制管理，協(xié)助總經(jīng)理制定 **實(shí)業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度。 人力資源管理應(yīng)該滿足以下要求： a) 識別和確定 **實(shí)業(yè)公司各崗位對任職人員必要的能力要求； b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求； c) 判斷在崗位人員是否勝任工作，評價(jià)所采取措施的有效性； d) 確保公司員工“全員參與”，接受質(zhì)量意識方 面的培訓(xùn)，并認(rèn)識到所從事活動與 QEOHS 管理體系的相關(guān)性和重要性，懂得如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e) 工作中存在的潛在質(zhì)量問題、環(huán)境因素、危害因素以及個(gè)人工作的改 進(jìn)所帶來的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效。 基礎(chǔ)設(shè)施 目的 通過對 **實(shí)業(yè)公司基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)籌策劃、規(guī)劃和配置，確定、提供并維護(hù) **實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括廠房、倉庫、場地和水、電、汽等公用工程以及對環(huán)保控制的設(shè)施； b) 過程設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備、控制儀表、檢測儀器和相關(guān)工藝和安全操作程序文件； c) 支持性服務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò)、通訊、交通和設(shè)施維護(hù)保障等。 工作環(huán)境 目的 通過對 **實(shí)業(yè)公司工作環(huán)境的統(tǒng)籌規(guī)劃、設(shè)計(jì)和使用配置，確保 **實(shí)業(yè)公司建立起良好的、有利于持續(xù)改進(jìn) QEOHS 管理體系，增強(qiáng)顧客滿意所需的工作環(huán)境。 工作環(huán)境管理包括： a) 化工生產(chǎn)、科研試驗(yàn)和辦公室硬件設(shè)施環(huán)境和自然環(huán)境； b) **實(shí)業(yè)公司規(guī)章制度環(huán)境； c)企業(yè)文化與激勵氛圍環(huán)境； d) **實(shí)業(yè)公司的社會環(huán)境； 工作環(huán)境管理應(yīng)滿足以下要求： a)識別和確定符合 **實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求的工作環(huán)境；并對作業(yè)場所的危害因素和環(huán)境因素實(shí)施控制，減少對人體的危害，對員工進(jìn)行健康檢查，防止職業(yè)病的發(fā)生。 策劃目的 通過識別并確定顧客的需求和有關(guān)法律法規(guī)的要求，對 **實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 所需的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，并確定這些過程的相互關(guān)系和作用，以確保滿足顧客的需求，實(shí)現(xiàn) **實(shí)業(yè)公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及方案的要求。 b) 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃和開發(fā)，建立符合 ISO： 90014001 和 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的適宜的文件，并對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施控制管理，其中，主管生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性 ()、采購（ ）、顧客財(cái)產(chǎn) ()、產(chǎn)品防護(hù) () 、生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ） 、監(jiān)視和測量裝置的控制 ()、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、應(yīng)急和響環(huán)境的策劃和控制管理（ ）的策劃和控制管理；主管經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程（ ）、信息交流與協(xié)商過程的策劃和控制管理； c) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃符合 ISO:900 14001 和 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)要求以及**實(shí)業(yè)公司 QEOHS 管理體系的統(tǒng)一要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品有關(guān)的要求； b) 針對產(chǎn)品策劃并確定公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和過程控制所需的文件； c) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程資源的需求，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求； d) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； e) 考慮對作業(yè)場所 的危害因素和環(huán)境因素實(shí)施控制，減少對人體健康的危害，防止職業(yè)病的發(fā)生。 與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，如對產(chǎn)品質(zhì)量的要求、交付及交付后活動的要求； b）顧客雖然沒有明示要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求（隱含的、無需明示的要求）； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，包括對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所必須遵守的法律法規(guī)要求 。 公司規(guī)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對員工和社會的要求進(jìn)行識別， 組織進(jìn)行評審，并監(jiān)督和檢查該過