食品公司財務部管理制度-預覽頁
【正文】 因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的，要追究 印鑒保管人員的責任。 財務開支審批辦法 為了加強財務開支管理，嚴格財務監(jiān)督 ，規(guī)范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法： 一、財務開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費用，用于 發(fā)展業(yè)務。 五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表 審核批準后方可報銷。 二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制；職工個人借款的， 其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額 。 差旅費 、交通費、招待費 管理辦法 一、 交通費、住宿費標準 火車 輪船 飛機 其他交通工具 住宿費 限額標準 — 一般地區(qū) 住 宿 費 限 額標準 — 特定地區(qū) 硬 席 或 硬 臥席 二等艙 普通艙 據(jù)實報銷 50 元 100 元 二、 住宿費開支辦法 出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。
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