【正文】 10392 蒸汽 t 108 4 “三廢”排放量 廢水 m3/d 58 新增排放量 5 新增年運(yùn)輸量 t/a 其中：運(yùn)進(jìn) t/a 萬 運(yùn)出 t/a 萬 6 裝置定員 人 46 7 項(xiàng)目建筑面積 m2 1400 由于新型制劑 —— 現(xiàn)代口服液生產(chǎn)線 項(xiàng)目的投入使該公司進(jìn)入了一個全新 的生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，必將會面臨許多新問題?！? 靈芝紅口服液 “靈芝紅”保健品是該公司自主研發(fā)的高科技項(xiàng)目，是利用現(xiàn)代生物技術(shù)的高科技手段，對傳統(tǒng)保健佳品靈芝進(jìn)行深度開發(fā)的現(xiàn)代保健用品。而該 產(chǎn)品的功 能定位為：調(diào)節(jié)血脂、保肝護(hù)肝，符合現(xiàn)代社會需求。目前，在歐美 、日本等發(fā)達(dá)國家，服用“升態(tài)基”健康品全面提升健康狀態(tài)，消除疲勞、延緩衰老已成為潮流合時尚，而在中國，升態(tài)口服液是唯一此類產(chǎn)品，即“升態(tài)基”健康品。 目前我國約有高血脂癥病人 9000 萬人，其中約有 3600萬病人使用降脂藥物治療。因此，降血脂產(chǎn)品市場前景十分廣闊。 因此加強(qiáng)輻射防護(hù)，提高人體抗電磁輻射能力及人體免疫力越來越顯得重要和必要。由于療效確切，價格適中平，上市后必能穩(wěn)固地占領(lǐng)市場。 4. 承建廠概況及建設(shè)條件 承建廠概況 公司地理位置 利君制藥 有限責(zé)任公司位于西安市西郊蓮湖區(qū)紅光路、豐鎬路北側(cè)、漢城 路兩旁。 根據(jù) xx 制藥股份有限公司工程地質(zhì)報告顯示，廠址所在地區(qū)屬渭河南岸三級沖洪平原， Ⅰ 、 Ⅱ 級濕陷性黃土工程地質(zhì)情況為： 地耐力 110~160kPa 地震設(shè)防 8 度 風(fēng)載荷 雪載荷 13 承建廠概況 xx 制藥有限 責(zé)任 公司是由 xx 制藥股份公司改制重組的中外合資企業(yè)。這樣，不僅為本項(xiàng)目提供了良好的建設(shè)條件、減少了資金投入，而且可以充分利用該公 司現(xiàn)有的公用工程設(shè)施、交通運(yùn)輸裝備、物質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)及技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)等。 運(yùn)輸設(shè)施方面，該公司現(xiàn) 有各類運(yùn)輸車輛 19 臺，總運(yùn)輸能力 噸，另 有廠內(nèi)運(yùn)輸車輛（叉車等） 9 臺，液體運(yùn)輸方面有 2 臺。 5. 工程設(shè)計方案 總說明 本次建設(shè)項(xiàng)目所定方案為升態(tài)口服液、靈芝紅口服液和愛心口服液制劑。 工藝技術(shù) 稱量、配料、混合攪拌、均質(zhì)、定溶待檢、高溫瞬時滅菌、灌裝封口、 清潔冷卻、干燥、撿漏、貼標(biāo) 、裝盒、裝箱、待檢、入庫 ，主要有以下幾個方面 ⑴近些年生產(chǎn)技術(shù)管理的改進(jìn)：使生產(chǎn)組織管理、生產(chǎn)操作環(huán)境和產(chǎn) 品質(zhì)量保證體系符合 GMP 規(guī)范要求。 原材料包括原料、輔料以及 PP 粉、紙盒、紙箱、標(biāo)簽等包裝材料。 車間根據(jù)每天生產(chǎn)計劃，由專人負(fù)責(zé)從倉庫領(lǐng)取原料及包裝材料，車間 收貨員根據(jù)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)合格證、報告單、送料單核對其品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝等無誤后才可收貨。個別不能移動的設(shè)備在現(xiàn)場清洗，用潔凈壓縮空氣吹干。 2. 采用 前滅菌工藝 后，產(chǎn)品受熱時間短 (高溫瞬時滅菌 121℃、 15 秒鐘 )，營養(yǎng)成份破壞少，而后滅菌 100℃、 30 分鐘，產(chǎn)品受熱時間長，營養(yǎng)成份破壞多 。動力設(shè)施：純水制備、空壓系統(tǒng)等本次改造不再新建，該車間的富裕量完全能滿足。東廠區(qū)地勢較為平坦，廠區(qū)內(nèi)豎向標(biāo)高西邊高，東邊低，工程地質(zhì)良好，交通條件優(yōu)越。 由于新建車間為制劑車間，不會對周邊環(huán)境造成污染。 廠區(qū)生產(chǎn)污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放，本次工程采用省市環(huán)保要求，生產(chǎn)污水 處理后排放標(biāo)準(zhǔn)采用 G889781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn) ,即 CODcr 25 ≤ 300mg/L。 ⑵純化水系統(tǒng)（無鹽水） 水針車間現(xiàn)有純水系統(tǒng)的預(yù)量完全能滿足本次改造的需要，增加一臺 10t 的純化水儲罐和兩臺純化水泵，通過純水泵閉路循環(huán)，送至車間各個用水點(diǎn)。 東廠區(qū)無危險品庫房，危險品庫房已建在郊外?？偨祲赫驹O(shè)在西廠區(qū)內(nèi)。 6kV 配電室亦采用單母線分段接線，兩段母線分別由兩臺主變供電。 東 廠區(qū)由西廠區(qū)總降壓站供電。 東廠區(qū)除設(shè)有主變電所外，另外還設(shè)有東南變電所、冷凍站變電所及制劑樓變電所 。 現(xiàn)代口服液 車間 250 kw 空調(diào)制冷增容（ 560kw） 183 kw 車間電源由東廠變電所供給。 車間照明電源為取自車間配電室低壓母線。 事故照明：采用交直流兩用應(yīng)急燈。 電信 xx 制藥有限責(zé)任公司原來已有的電話系統(tǒng)、電話交換設(shè)備除滿足現(xiàn)在公司通訊及生產(chǎn)指揮調(diào)度外還有部分富裕容量。 5 足，其余時間低速運(yùn)轉(zhuǎn)，這樣可以達(dá)到既保證潔凈區(qū)域的正壓，又達(dá)到節(jié)能目的。 及混合照明，充分利用自然光，以節(jié)約能 源。 1．加強(qiáng)設(shè)備及管道的維護(hù)，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生。 生產(chǎn)班制 主要生產(chǎn)部門的操作班次為三班四運(yùn)轉(zhuǎn)制，部分崗位實(shí)行二班，管理機(jī)構(gòu) 按一班設(shè)置。結(jié)合該公司的發(fā)展規(guī)劃以及市場情況，該工程實(shí)施周期確定為 12 個月。 本項(xiàng)目總投資 元（ ） 其中： 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 萬元 建筑工程費(fèi) 其它工程費(fèi) 萬元 建設(shè)期貸款利息 0 萬元 流動資金 國石化規(guī)發(fā)（ 1999） 195 號“關(guān)于印發(fā)《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》的通知”； ；國內(nèi)部分采用制造廠詢價及同 類設(shè)備的訂貨價； ； ：按照類似工程建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)形式，結(jié)合當(dāng)?shù)卦靸r水平以單位平方米造價估算。 總估算表 主要設(shè)備表 進(jìn)口設(shè)備材料一覽表 資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 萬 元，固定資產(chǎn)投資 萬 元，流動資金 萬 元。裝置年產(chǎn)升態(tài)口服液1000(80ml)萬瓶、靈芝紅口服液 500(20ml)萬支及愛心口服液 500(20ml)萬支。 國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的通知。 儲備基金：按稅后利潤的 10%計。 生產(chǎn)負(fù)荷：按投產(chǎn)后第 1 年為 70 %， 2 年為 90 %，第 3 年及以后各年達(dá) 100%。 生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算 主要原材料、燃料動力消耗及價格 原材料、燃料動力消耗及價格一覽表 38 序號 名稱 單位 年消耗量 價格 增值稅 一 升態(tài)口服液主要原料、輔助材料 1 輔酶 Q10 t/a /kg 17% 2 白藜蘆醇 t/a /kg 17% 3 木糖醇 t/a 元 /kg 17% 4 聚甘油脂 t/a 元 /kg 17% 5 沙棘汁 t/a 元 /kg 17% 6 檸檬酸 t/a 元 /kg 17% 7 芒果香精 L/a 元 /L 17% 8 椰子香精 L/a 元 /L 17% 9 濃縮蘋果汁 L/a 元 /L 17% 10 葡萄糖酸鋅 t/a 元 /kg 17% 11 復(fù)合維生素 t/a 元 /kg 17% 12 黃酒 t/a 元 /kg 17% 二 靈芝紅口服液主要原料、輔助材料 1 玉米粉 t/a 元 /kg 17% 2 葡萄糖 t/a 元 /kg 17% 3 酵母粉 t/a 元 /kg 17% 4 磷酸二氫鉀 t/a 元 /kg 17% 5 硫酸鎂 t/a 元 /kg 17% 6 蔗糖 t/a 元 /kg 17% 7 硫酸銨 t/a 元 /kg 17% 8 豆油 t/a 元 /kg 17% 9 ＶＢ １ t/a 元 /kg 17% 10 大米粉 t/a 元 /kg 17% 11 硝酸鈉 t/a 元 /kg 17% 12 木糖醇 t/a 元 /kg 17% 13 檸檬酸 t/a 元 /kg 17% 14 β －環(huán)化糊精 t/a 元 /kg 17% 三 愛心口服液主要原料、輔助材料 1 玉米粉 t/a 元 /kg 17% 39 2 葡萄糖 t/a 元 /kg 17% 3 酵母粉 t/a 元 /kg 17% 4 磷酸二氫鉀 t/a 元 /kg 17% 5 硫酸鎂 t/a 元 /kg 17% 6 蔗糖 t/a 元 /kg 17% 7 瓊脂 t/a 元 /kg 17% 8 豆油 t/a 元 /kg 17% 四 升態(tài)口服液包裝材料（公司標(biāo)準(zhǔn)） 1 PP 粉 噸 350 萬元 /噸 17% 2 知識手冊 萬個 100 元 /個 17% 3 標(biāo)簽 萬個 1000 元 /個 17% 4 內(nèi)盒 萬個 100 元 /個 17% 5 外盒 萬個 100 元 /個 17% 6 透明標(biāo)簽 萬個 200 元 /個 17% 7 手提袋 萬個 100 元 /個 17% 8 紙箱 萬個 元 /個 17% 9 紙箱墊片 萬個 100 元 /個 17% 五 靈芝紅口服液包裝材料（公司標(biāo) 準(zhǔn)） 1 PP 粉 噸 45 萬元 /噸 17% 2 知識手冊 萬個 50 元 /個 17% 3 標(biāo)簽 萬個 500 元 /個 17% 4 中盒 萬個 50 元 /個 17% 5 透明標(biāo)簽 萬個 100 元 /個 17% 6 手提袋 萬個 50 元 /個 17% 7 紙箱 萬個 7 元 /個 17% 8 紙箱墊片 萬個 50 元 /個 17% 六 愛心口服液包裝材料（公司標(biāo)準(zhǔn)） 1 PP 粉 噸 45 萬元 /噸 17% 2 知識手冊 萬個 50 元 /個 17% 3 標(biāo)簽 萬個 500 元 /個 17% 4 中盒 萬個 50 元 /個 17% 40 5 透明標(biāo)簽 萬個 100 元 /個 17% 6 手提袋 萬個 50 元 /個 17% 7 紙箱 萬個 7 元 /個 17% 8 紙箱墊片 萬個 50 元 /個 17% 七 燃料及動力 1 新鮮水 噸 58905 元 /噸 6% 2 電 度 2649960 元 /度 17% 3 蒸汽 噸 27540 元 /噸 6% 工資及福利費(fèi)：定員 46 人 ,職工平均工資及附加為 20200 元 /人 .年。 其他費(fèi)用 其它制造費(fèi)按計提折舊固定資產(chǎn)原值的 %估算，其它管理費(fèi)用按銷售收入的 8%估算， 銷售管理費(fèi)用按銷售收入的 30%估算 。城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的 0％計，教育費(fèi)附加按增值稅額的 0％計。年均稅后利潤約 5857萬元。 由“資產(chǎn)負(fù)債表”可分別計算每年的流動比率、速動比率和資產(chǎn)負(fù)債比率。 盈虧平衡分析 BEP=固定成本 /(銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加和增值稅 ) 100％ =12050 / (2869050153662) 100％ =％ 計算結(jié)果表明，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) (BEP)為 %，盈虧平衡點(diǎn)適中，說明 本項(xiàng)目有一定的抗