【正文】 0萬(wàn)元，流動(dòng)資金 15萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，基地農(nóng)戶每年可增加收入 300 萬(wàn)元，人平增收 1800多元，輻射周邊農(nóng)戶可增收 100萬(wàn)元。同時(shí)可安置 150 人就業(yè)，年人平工資收入可達(dá) 4500元以上。 湖北省人民政府鄂政發(fā) [2020]20號(hào)文件《湖北省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)供銷合作社改革與發(fā)展的意見》文件指出：供銷合作社的改革與發(fā)展要以鄧小平理論和“三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，建立與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)體系，成為農(nóng)村現(xiàn)代化流通第一章 總 論 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 6 的主要渠道，農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織引導(dǎo)者和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的骨干力量。 《鶴峰縣土壤普查報(bào)告》。鶴峰縣是國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目縣之一，是湖北省重點(diǎn)扶持縣，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施可將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，符合國(guó)1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 第一章 總 論 7 家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和組建完善農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的方向要求，項(xiàng)目建設(shè)條件成熟，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。所以，建設(shè)示范茶葉基地項(xiàng)目具有良好的政策背景。 良好的市場(chǎng)前景 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 第二章 背景及必要性 9 鶴峰縣是湖北產(chǎn)茶大縣，面積、產(chǎn)量均位居全省首位。 經(jīng)濟(jì)作用 該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，生產(chǎn)適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，對(duì)企業(yè)發(fā)展增加新的增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)民收入水平，逐步解決“三農(nóng)”問(wèn)題具有很重要的作用。 向傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)擴(kuò)散新技術(shù) 我縣有獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)，利用山區(qū)資源，建立以 農(nóng)民為主體的示范茶園基地，加快傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)過(guò)渡，使農(nóng)民通過(guò)采用新技術(shù)，科學(xué)種植實(shí)現(xiàn)增加收益，提高山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平，從而引導(dǎo)農(nóng)民由傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式向科技化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化轉(zhuǎn)變，這是扶持農(nóng)民發(fā)展的重要途徑。 土地類型：系劃歸農(nóng)民承包經(jīng)營(yíng)的集體土地和荒山。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目建設(shè)地的主要經(jīng)濟(jì)狀況，除糧食作物外，主要經(jīng)濟(jì)收入是第三章 建設(shè)條件 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 12 茶葉， 2020 年農(nóng)民年人平收入 2100 元。 市場(chǎng)：鶴峰縣是湖北省產(chǎn)茶大縣，茶葉內(nèi)質(zhì)優(yōu)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量大，市場(chǎng) 前景可觀。 主要障礙因素及解決方案 障礙因素：一是資金短缺，二是技術(shù)缺乏，三是茶農(nóng)科學(xué)技術(shù)素質(zhì)不高。就目前來(lái)看，真正的質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品在市場(chǎng)上是滿足不了市場(chǎng)需求。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)質(zhì)分析 通過(guò)引進(jìn)福鼎大白和平陽(yáng)特早等優(yōu)良品種 ,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 ,加工優(yōu)質(zhì)干茶 ,提升茶葉產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì) ,從而占領(lǐng)市場(chǎng) ,提高競(jìng)爭(zhēng)力 .項(xiàng)1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 15 目實(shí)施單位在茶葉界樹立了良好的商業(yè)信譽(yù) ,其產(chǎn)品具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 加入 WTO后，我國(guó)將逐步放開國(guó)外農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，他們必然帶來(lái)相應(yīng)的技術(shù)密集、水平先進(jìn)的農(nóng)副產(chǎn)品，世界上還有產(chǎn)茶大國(guó)，也不排除外國(guó)茶葉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，而且他們資金雄厚，重視技術(shù)研發(fā)和運(yùn)用，產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)，都可能率先進(jìn)入并搶占市場(chǎng)，這對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品在一定時(shí)期內(nèi)的市場(chǎng)會(huì)有影響。 加大技術(shù)研發(fā)力度，精心加工，降低成本，使產(chǎn)品成為消費(fèi)者喜愛的綠色、健康、安全產(chǎn)品。 建設(shè)規(guī)模 在鶴峰縣中營(yíng)鄉(xiāng)茶園村、白鹿村、金竹園村等三個(gè)村建優(yōu)質(zhì)茶葉示范種植基地 1000畝。 項(xiàng)目實(shí)施當(dāng)年種植面積 1000 畝，抓好園區(qū)配套建設(shè)，如道路排水溝渠等。布局合理，使項(xiàng)目建設(shè)面積的技術(shù)操作規(guī)范落實(shí)到各環(huán)節(jié)。 主要工藝技術(shù)參數(shù) 株行距 :大行 150cm,小行 50 cm,株距 2030 cm。 節(jié)能減排措施 按照技術(shù)規(guī)程，減少農(nóng)藥施用量，合理用肥，杜絕污染源。 環(huán)境保持治理措施 污水治理 本項(xiàng)目不產(chǎn)生污水 廢渣處理 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的廢棄物可以直接還田。 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目實(shí)施由鶴峰縣農(nóng)發(fā)辦，鶴峰縣供銷社和項(xiàng)目實(shí)施單位制定出完善的，可操作的管理制度和崗位責(zé)任制，明確各部門、各工作人員、技術(shù)人員的責(zé)任，特別是在技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，資金使用達(dá)到規(guī)范操作程序，工作 100%到位，層層落實(shí)，全面實(shí)行責(zé)任制管理。均按《勞動(dòng)法》規(guī)定，簽訂勞動(dòng)用工合同，做的依法用工 ,同時(shí)可用 150余人作季節(jié)性用工。項(xiàng)目建 設(shè)期間進(jìn)行定期檢查，項(xiàng)目建成驗(yàn)收清算。在二年內(nèi)對(duì)茶農(nóng)培訓(xùn)一到二次。 參照結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)物價(jià)水平。 基地內(nèi)配套建設(shè)，道路及附屬建設(shè)內(nèi)容預(yù)計(jì)投資 24 萬(wàn) 元。 地方財(cái)政配套資金 申請(qǐng)地方財(cái)政配套資金 25萬(wàn)元 ,占投資總額的 %。 自籌資金使用和管理 自籌資金的使用和管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施管理。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算（見附表 5） 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 /噸。 投資利潤(rùn)率：項(xiàng)目建成達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)量后，投資利潤(rùn)率可達(dá) %。 圖 91 盈虧平衡示意圖 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 27 500 400 300 200 100 0 2 4 6 8 10 12（ 萬(wàn)公斤） 固定成本 55 萬(wàn)元 保本點(diǎn) 總成本 銷售收入 該項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份的經(jīng)營(yíng)能力利用率達(dá) %可不虧不盈。銷售總收入 （ 35055188） 100%247。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)必須以產(chǎn)業(yè)化龍頭為載體，尤其是山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展尤為突出。 本項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)原有結(jié)構(gòu)主要是糧食，茶葉，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，豐富了農(nóng)民承包地的種植內(nèi)容，對(duì)原有茶園進(jìn)行改良，以科技為先導(dǎo)，引進(jìn)優(yōu)良品種，使用和推廣新技術(shù)，能改變農(nóng)民的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)觀念，改變?cè)瓉?lái)“盆大刮來(lái)稀飯”的現(xiàn)狀，促進(jìn)農(nóng)民形成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)意識(shí)。 推進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品原料生產(chǎn)基地化，產(chǎn)加銷售經(jīng)營(yíng)一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提高農(nóng)民收入水平。 帶動(dòng)農(nóng)戶 該項(xiàng)目直接帶動(dòng)農(nóng)戶 600 農(nóng)戶 ,1600 多農(nóng)民種植茶葉 ,可輻射帶1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示 范基地新建項(xiàng)目 第十章 社會(huì)效益分析 31 動(dòng)項(xiàng)目區(qū)周邊非項(xiàng)目區(qū) 300 多農(nóng)戶 700 多農(nóng)民發(fā)展茶葉。 對(duì)比分析 項(xiàng)目建設(shè)前后農(nóng)民增收對(duì)比，項(xiàng)目建設(shè)前，農(nóng)民年人平收入只 2100元，在項(xiàng)目實(shí)施建成達(dá)產(chǎn)后，農(nóng)民年人平可增加純 收入 1700元。