《某公司采購(gòu)管理制度及操作流程》(doc)-生產(chǎn)制度表格-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 收物料并根據(jù)送貨單開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單必須注明 PO單號(hào)并留存一聯(lián) 財(cái)務(wù)審核入庫(kù)單及付款 第二聯(lián) 采 購(gòu) 對(duì) 帳 供 應(yīng) 商 第三聯(lián) 憑入庫(kù)單、送貨單、 PO單結(jié)款 請(qǐng) 款 。 四、 本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 、采購(gòu) 定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。 （六） 采購(gòu) 實(shí)施 1.“物品申請(qǐng)表 ”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支 采購(gòu) 金額或 通 知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。 5. 做好平時(shí)的 采購(gòu) 記錄及 對(duì)帳 工作。 (四 )采購(gòu) 經(jīng)辦人職責(zé) 1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。 采購(gòu) ，應(yīng)立即通知 總務(wù) 后勤人員或 采購(gòu) 部 人 員 ，以免造成不必要的損失。 必須堅(jiān)持 “秉公辦事、維護(hù)公司利益 ”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格 ”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。 二、 工作程序 （一） 采購(gòu) 原則 是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各 級(jí) 管理人員和 采購(gòu) 經(jīng)辦人必須高度重視。 采購(gòu) 時(shí)，由 采購(gòu) 部門(mén)在 “物品申請(qǐng)單 ”上注明 “緊急 采購(gòu) ”字樣，以便及時(shí)處理。 3. 采購(gòu)物料定單必須寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定 PO 單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。 4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供 應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人 以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。 （七） 采購(gòu) 付款方式 采購(gòu) 無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。 三、 附則 采購(gòu) 時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程 采購(gòu) 的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款
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