【正文】 )專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng) 專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā) 輸入許可證 ，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求 國(guó)貿(mào)局 在 輸入許可證 加蓋 國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制 的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專(zhuān)案進(jìn)口及分期繳稅。 第二十條 進(jìn)口保險(xiǎn) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 27 頁(yè) (一 )FOB、 FAS、 C＆ F 條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )外購(gòu)部門(mén)指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。 (三 )如因輸出口岸偏 僻或因使用部門(mén)急需，為避免到貨延誤，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。 (二 )專(zhuān)案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 (三 )提貨背書(shū)辦妥后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)檢具 輸入許可證 及提貨等有關(guān)文件，以 裝運(yùn)文件處理單 辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換 料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立 外購(gòu)到貨通知單 (含外購(gòu)收料單 )通知收貨部門(mén)辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門(mén)于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門(mén)處理。 (五 )稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入 稅捐記帳額度記錄表 及 稅捐記帳額度控制表。 (二 )外購(gòu)材料 于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。 第三十條 索賠 (一 )外購(gòu)部門(mén)接到收貨異常報(bào)告 (材料檢驗(yàn)報(bào)告表 或 公證報(bào)告 等 )時(shí)，應(yīng)立即填制 索賠記錄單 連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門(mén)辦理。 二 )復(fù)運(yùn)出 口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。 第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予 以復(fù)核 (如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn) )等。新的需求單分為 計(jì)劃內(nèi)開(kāi)支 (采購(gòu) )需求單 和 計(jì)劃外開(kāi)支 (采購(gòu) )需求單 。 2.物資供應(yīng)部意見(jiàn) 欄所列 發(fā)單部門(mén)自購(gòu)或物資供應(yīng)部采購(gòu) 是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對(duì)某些急需物料是否同意發(fā)單部門(mén)自購(gòu)時(shí)簽注的意見(jiàn)。 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 中國(guó)最大的管理資源中心 第 11 頁(yè) 共 27 頁(yè) 第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。 (二 )外購(gòu)收料 ，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依 裝箱單 及 采購(gòu)單 開(kāi)柜(箱 )核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于 采購(gòu)單 。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入 廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃 待驗(yàn)區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入 進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表 以為入帳清單的依據(jù)。 第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門(mén)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量研訂 材料驗(yàn)收規(guī)范 ，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。 第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開(kāi)立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。 (3)對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 ，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。 □ 機(jī)構(gòu) 。 ，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門(mén)的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 ，并確定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。記錄資料必須妥善保存。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問(wèn)題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對(duì)方。 國(guó)內(nèi)采購(gòu)辦法 第一條 為求本公司的國(guó)內(nèi)采購(gòu)工作合理與統(tǒng)一起見(jiàn)，其事務(wù)處理除遵照國(guó)內(nèi)采購(gòu)流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。 第五條 請(qǐng)購(gòu)單位所請(qǐng)購(gòu)材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)徑向各該單位購(gòu)撥 (其價(jià)格采中間價(jià)解決 )。 第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無(wú)法購(gòu)得或逾期者，采購(gòu)單位應(yīng)即通知請(qǐng)購(gòu)單位。 第十三條 采購(gòu)單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在 一起核章，然后送會(huì)計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及倉(cāng)存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計(jì)劃，力爭(zhēng)按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度材料計(jì)劃。每年第一季度要根據(jù)年度的計(jì)劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護(hù)物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。 (五 )采購(gòu)業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行 貨比三家 的原則，詢(xún)價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。 (七 )物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。 (三 )認(rèn)真執(zhí)行公司部門(mén)擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購(gòu)過(guò)程中的透明度。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。 第三條 外協(xié)類(lèi)別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為： (一 )成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門(mén)當(dāng)作成品銷(xiāo)售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查 (一 )為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具 協(xié)作廠商調(diào)查表 以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。 第七條 申請(qǐng) (一 )試作 采購(gòu)?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的 開(kāi)發(fā)通報(bào)書(shū) 、 開(kāi)發(fā)進(jìn)度表 、 新開(kāi)發(fā)零件部門(mén)進(jìn)度追蹤報(bào)告 、 零件表 及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開(kāi)立 外協(xié)加工申請(qǐng)單 一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門(mén)整理付款。 (二 )經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式 (以確保質(zhì)量交貨期為前提 )將詢(xún)價(jià)記錄填寫(xiě)于 外協(xié)加工申請(qǐng)單 內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 憑以控制外協(xié)品的交貨期。 第十條 簽訂合同 (一 )詢(xún)價(jià)完成后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂 外制品制作進(jìn)度追蹤表 一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立 模具開(kāi)發(fā)及制品委托 制作契約書(shū) 。 (二 )試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購(gòu)?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來(lái)的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下： ： 經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫(xiě) 檢查記錄表 連同試樣送交采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 結(jié)案，并將零配件連同 檢查記錄表 送物料管理單位辦理入庫(kù)收料，待通知試裝。 (二 )若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。 固定資產(chǎn)登記卡 內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)以 閑置固定資產(chǎn)處理表 一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對(duì)策后，會(huì)業(yè)務(wù)部門(mén)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián) 送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 第十六條量產(chǎn)訂購(gòu)、詢(xún)價(jià)、收料、付款作業(yè) (一 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷(xiāo)部門(mén)通知生產(chǎn)后，即 (按交貨期間 )適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前第八條的詢(xún)價(jià)作業(yè)，如價(jià)格與對(duì)象不變，不必再填外協(xié)申請(qǐng)單 ，而直接以 訂購(gòu)單、填寫(xiě)、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購(gòu)方式作業(yè)。 第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷(xiāo)售、生產(chǎn)上需要，需通過(guò)協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 第四條 經(jīng)辦部門(mén) 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門(mén)辦理。 (三 )于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于 協(xié)作廠商調(diào)查表 以供日后選擇廠商的參考。 第八條 詢(xún)價(jià) (一 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T提出 外協(xié)加工申請(qǐng)單 前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)對(duì)象以二家以上為原則 (最好三家 )并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件 中國(guó)最大的管理資源中心 第 23 頁(yè) 共 27 頁(yè) 的材料、人工、稅金、利潤(rùn)等資料，每家填寫(xiě)壹張 外包零件模具估價(jià)表 及 估價(jià)分析表 。 (二 )變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 內(nèi)憑以管理進(jìn)度。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一 )檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以 檢查記錄表 檢查通過(guò)后，連同零配件 (以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明： 零配件名稱(chēng)， 數(shù)量， 廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn) 交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。 第十二條 付款 (一 )試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫(kù)后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)將 外協(xié)申請(qǐng)單 第三聯(lián)， 收料單 第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無(wú)誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門(mén)審查憑以付款。 (二 )異動(dòng) ，必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他 (或新開(kāi)發(fā) )的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫(xiě) 物品出入廠憑單 一式三聯(lián)，于出 (入 )廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠 (或新協(xié)作廠商 )，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。 □ 量試外協(xié) 第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料 (產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說(shuō)明書(shū)、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等 )， (若因業(yè)務(wù)需要，可由采購(gòu)?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購(gòu) )應(yīng)立即由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì)，提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化，詳細(xì)列入會(huì)議記錄。 物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定 (一 )部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國(guó)郵電器材總公司及郵電器材公司工作。任何單位不得越級(jí)向省局訂購(gòu)，更不能擅自在市場(chǎng)上采購(gòu)。 一般情況下項(xiàng)目工作小組由總工程師擔(dān)任組長(zhǎng)，必要時(shí)也可由分管局長(zhǎng)擔(dān)任，為了方便開(kāi)展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，工作小組由科技處、基建處、物資處、計(jì)財(cái)處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。 ，或者是設(shè)備維修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個(gè)季度向市局物資處報(bào)計(jì)劃。 (五 )市局計(jì)財(cái)處應(yīng)參與設(shè)備采購(gòu)的計(jì)劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購(gòu)、引進(jìn)，必須在明確了資金來(lái)源 (利用外資或自籌、貸款 )和支付計(jì)劃的情況下，方可開(kāi)始進(jìn)行商務(wù)談判。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 27 頁(yè) 共 27 頁(yè) (六 )為了調(diào)動(dòng)各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達(dá)到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過(guò)規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費(fèi)用后， 40%留在市局， 60%返回各訂貨單位。 參與合同談判的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不