【正文】 )專案進口機器設備的申請 專案進口機器設備時，外購部門應準備全部文件申請核發(fā) 輸入許可證 ，申請函中并應請求 國貿(mào)局 在 輸入許可證 加蓋 國內尚無產(chǎn)制 的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅。 第二十條 進口保險 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 27 頁 (一 )FOB、 FAS、 C＆ F 條件的進口案件，進口單位應依 請購單 (外購 )外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。 (三 )如因輸出口岸偏 僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應于 請購單 (外購 )上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。 (二 )專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前，檢具有關文件，憑以向海關申請稅則預估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 (三 )提貨背書辦妥后，外購部門應檢具 輸入許可證 及提貨等有關文件，以 裝運文件處理單 辦理報關提貨。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換 料等，報關時關務部門應開立 外購到貨通知單 (含外購收料單 )通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡單簽收后，送處理部門處理。 (五 )稅捐記帳的進口案件，進口單位應依 請購單 (外購 )，于報關時檢具必需文件辦理具結記帳，并將記帳情況記入 稅捐記帳額度記錄表 及 稅捐記帳額度控制表。 (二 )外購材料 于驗關或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應于接獲報關行或材料庫通知時，聯(lián)絡公證行辦理公證。 第三十條 索賠 (一 )外購部門接到收貨異常報告 (材料檢驗報告表 或 公證報告 等 )時，應立即填制 索賠記錄單 連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 二 )復運出 口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。 第三十三條 質量復核 采購單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予 以復核 (如材料選用、質量檢驗 )等。新的需求單分為 計劃內開支 (采購 )需求單 和 計劃外開支 (采購 )需求單 。 2.物資供應部意見 欄所列 發(fā)單部門自購或物資供應部采購 是指物資供應部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。 進料驗收管理辦法 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 27 頁 第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 (二 )外購收料 ，物料管理收料人員即會同檢驗單位依 裝箱單 及 采購單 開柜(箱 )核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于 采購單 。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入 廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃 待驗區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入 進貨日報表 以為入帳清單的依據(jù)。 第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，依所需的材料質量研訂 材料驗收規(guī)范 ，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。 第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。 (3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協(xié)調供應商處理。 ，秉公辦事，維護公司的利益。 □ 機構 。 ，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關部門的有關技術人員參與項目的招標和談判。 ，并確定談判對象及有關事項。記錄資料必須妥善保存。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質性問題，更不能向對方泄露公司擬定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 國內采購辦法 第一條 為求本公司的國內采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務處理除遵照國內采購流程圖有關規(guī)定外，特定本辦法。 第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應徑向各該單位購撥 (其價格采中間價解決 )。 第九條 因缺貨或不明供應處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應即通知請購單位。 第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在 一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉出納付款。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應計劃，力爭按時準確上報公司年度材料計劃。每年第一季度要根據(jù)年度的計劃，尋找供應商，簽訂全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資供應的穩(wěn)定可靠性。 (五 )采購業(yè)務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行 貨比三家 的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。 (七 )物資供應工作必須始終貫徹執(zhí)行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。 (三 )認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中的透明度。遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。 第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為： (一 )成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調查 (一 )為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具 協(xié)作廠商調查表 以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。 第七條 申請 (一 )試作 采購外制人員依據(jù)產(chǎn)品設計人員所填制的 開發(fā)通報書 、 開發(fā)進度表 、 新開發(fā)零件部門進度追蹤報告 、 零件表 及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立 外協(xié)加工申請單 一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。 (二 )經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式 (以確保質量交貨期為前提 )將詢價記錄填寫于 外協(xié)加工申請單 內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于 外協(xié)加工控制表 憑以控制外協(xié)品的交貨期。 第十條 簽訂合同 (一 )詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂 外制品制作進度追蹤表 一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立 模具開發(fā)及制品委托 制作契約書 。 (二 )試樣檢查 工程產(chǎn)品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下： ： 經(jīng)檢驗合格者即填寫 檢查記錄表 連同試樣送交采購外制人員轉記于 外協(xié)加工控制表 結案，并將零配件連同 檢查記錄表 送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 (二 )若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。 固定資產(chǎn)登記卡 內，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以 閑置固定資產(chǎn)處理表 一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經(jīng)理核準，第一聯(lián) 送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè) (一 )采購外制人員于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即 (按交貨期間 )適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填外協(xié)申請單 ，而直接以 訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務由下列部門辦理。 (三 )于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于 協(xié)作廠商調查表 以供日后選擇廠商的參考。 第八條 詢價 (一 )采購外制人員提出 外協(xié)加工申請單 前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則 (最好三家 )并需提供估價單，其內容有模具與零件 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 27 頁 的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張 外包零件模具估價表 及 估價分析表 。 (二 )變更內容應轉記于 外協(xié)加工控制表 內憑以管理進度。 第十一條 質量檢查 (一 )檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以 檢查記錄表 檢查通過后，連同零配件 (以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明： 零配件名稱， 數(shù)量， 廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉 交產(chǎn)品設計人員檢驗。 第十二條 付款 (一 )試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將 外協(xié)申請單 第三聯(lián)， 收料單 第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。 (二 )異動 ，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他 (或新開發(fā) )的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫 物品出入廠憑單 一式三聯(lián)，于出 (入 )廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠 (或新協(xié)作廠商 )，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。 □ 量試外協(xié) 第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領取相關資料 (產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等 )， (若因業(yè)務需要，可由采購外制人員繼續(xù)量產(chǎn)的采購 )應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。 物資供應采購管理規(guī)定 (一 )部管工程項目、省管工程項目的物資供應，包括訂貨、清關、運輸及其他服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。 一般情況下項目工作小組由總工程師擔任組長，必要時也可由分管局長擔任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領導擔任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。 ，或者是設備維修用的設備或配件，使用單位應提前一個季度向市局物資處報計劃。 (五 )市局計財處應參與設備采購的計劃制定，并負責所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進，必須在明確了資金來源 (利用外資或自籌、貸款 )和支付計劃的情況下，方可開始進行商務談判。 中國最大的管理資源中心 第 27 頁 共 27 頁 (六 )為了調動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費用后， 40%留在市局， 60%返回各訂貨單位。 參與合同談判的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不