【正文】 據(jù)生產(chǎn)、銷售的實(shí)際情況調(diào)整采購供貨 期 3．庫存控制 （ 1）監(jiān)控庫存變化，及時(shí)補(bǔ)充庫存，使庫存維持合理的結(jié)構(gòu)及數(shù)量水平 （ 2）實(shí)時(shí)掌握物資的庫存情況，對訂購的物資從訂購至到貨實(shí)行全程跟蹤 4．處理其他工作 （ 1）深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道 （ 2）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 二、采購計(jì)劃專員崗位職責(zé) 采購計(jì)劃專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購計(jì)劃主管編制采購計(jì)劃，具體職責(zé)內(nèi)容如表 22 所示。采購計(jì)劃主管的崗位職責(zé)如表 21 所示。 制度名稱 采購計(jì)劃編制制度 編 號 執(zhí)行部門 第 1 條 目的。 第 3 條 管理職責(zé)。 2. 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。 公司采購計(jì)劃包括但不限于以下三類：年度采購計(jì)劃、月度采購計(jì)劃和日采購計(jì)劃。 第 6 條 采購計(jì)劃的編制依據(jù)。 編制采購計(jì)劃步驟圖 第 8 條 采購計(jì)劃編制注意事項(xiàng)。 3. 生產(chǎn)、銷售計(jì)劃的可行性和預(yù)見問題。 7. 物料采購價(jià)格和市場供需的可能變化。 第 12 條 如遇急需物資，請購部門應(yīng)填寫“緊急采購申請表 ”，由該部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司主管副總核準(zhǔn)后列入采購范圍。 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 二、采購預(yù)算管理制度 下面是某企業(yè)的采購預(yù)算管理制度，供讀者參考。 本制度適用于公司采購預(yù)算管理工作。 3. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購預(yù)算。 第 5 條 采購預(yù)算的編制依據(jù)。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進(jìn)行確認(rèn)。 在編制采購預(yù)算時(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)充分考慮以下影響采購預(yù)算的五項(xiàng)因素。 4. 存 量管制卡。 第 8 條 采購預(yù)算的編制步驟。 3. 采購部應(yīng)根據(jù)平衡過的采購預(yù)算草案編制正式的采購預(yù)算，并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。 2. 未列入預(yù)算的緊急采購，由使用部門領(lǐng)用后，補(bǔ)辦追加相關(guān)手續(xù)。 采購預(yù)算的調(diào)整審批程序必須與編制審批程序保持一致，不得更改。 3. 公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。 第 12 條 本制度自公布之日起執(zhí)行。 表 31 招標(biāo)采購主管崗位職責(zé) 1．制訂招（投）標(biāo)制度及計(jì)劃 （ 1）參與編制并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的招（投）標(biāo)采購管理制度和工作流程 （ 2）制訂采購招標(biāo)工作計(jì)劃，組織招標(biāo)采購工作，做好招標(biāo)采購準(zhǔn)備 （ 3）根據(jù)物資需求部門或項(xiàng)目需求等編制招標(biāo)文件，并在媒體上發(fā)布招標(biāo)公告 2．招標(biāo)采購管理工作 （ 1）組織開展邀標(biāo)、資格審查、考察等招標(biāo)準(zhǔn)備工作，并對通過資格預(yù)審的投標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件 （ 2）及時(shí)組織開標(biāo)、評標(biāo)會(huì)議，確定評標(biāo)人員，并進(jìn)行評標(biāo)、定標(biāo) （ 3）負(fù)責(zé)招標(biāo)過程中的事項(xiàng)和問題的答疑 （ 4）組織招標(biāo)后合同的 談判、起草、評審和簽訂工作，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況 3．招標(biāo)采購預(yù)算管理 （ 1）嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購預(yù)算，控制采購成本 （ 2）整理和審查供應(yīng)商提供的價(jià)格，剔除超過招標(biāo)預(yù)算價(jià)格的供應(yīng)商 4．進(jìn)口物資的采購與驗(yàn)收管理 （ 1）協(xié)助質(zhì)量管理部辦理與報(bào)檢進(jìn)口物資采購手續(xù)的工作 （ 2）參與進(jìn)口物資的驗(yàn)收，協(xié)助倉儲部辦理入庫等工作 二、供應(yīng)商管理主管崗位職責(zé) 供應(yīng)商管理主管的崗位職責(zé)是在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下建立并完善供應(yīng)商管理體系，開展供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)督、評估和管理工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的 供應(yīng)商隊(duì)伍，具體職責(zé)內(nèi)容如表 32 所示。 表 35 供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé) 1．供應(yīng)商評估與維護(hù) (1)協(xié)助供應(yīng)商管理主管做 好供應(yīng)商評估和審核工作，及時(shí)記錄評審過程 (2)定期進(jìn)行供應(yīng)商拜訪并做好供應(yīng)商維護(hù)工作 (3）定期開展市場行情調(diào)查，收集并整理市場信息，匯報(bào)供應(yīng)商情況，以及編制分析報(bào)告 2．供應(yīng)商考核與監(jiān)督 (1)根據(jù)供應(yīng)商日常表現(xiàn)對其進(jìn)行考核打分 (2)協(xié)助供應(yīng)商管理主管對采購物資的質(zhì)量、交期、售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督 3．供應(yīng)商檔案管理 (1)建立供應(yīng)商管理檔案，及時(shí)收錄供應(yīng)商信息 (2)及時(shí)更新供應(yīng)商管理檔案，將供應(yīng)商發(fā)生的重大事件及變動(dòng)記錄在案 第二節(jié) 供應(yīng)商開發(fā)與管理 制度 一、供應(yīng)商管理制度 下面是某企業(yè)的供應(yīng)商管理制度，供讀者參考。 本制度適用于為公司提供產(chǎn)品與服務(wù)的所有供應(yīng)商。 3. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。 2. 優(yōu)先選擇按國家 (國際 )標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。 6. 有具體的售后服務(wù)措施且效果令人滿意。 1. 質(zhì)量管理部、采購部、設(shè)計(jì)部及其他部門視公司實(shí)際需求尋找合適的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。 第 6 條 供應(yīng)商的現(xiàn)場評審。 第 7 條 “供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽訂。 1. 若公司有樣品需求，則由采購部通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)量管理部需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。 2. 經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，并注明合格，標(biāo)識檢驗(yàn)狀態(tài)。 1. 在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議” 和“樣品檢驗(yàn)確認(rèn)表”四份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入“合 格供應(yīng)商名單”，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 客戶提供的供應(yīng)商名單應(yīng)直接列入本公司的“合格供應(yīng)商名單”。 第 4 章 供應(yīng)商的監(jiān)督與考核 第 11 條 考核對象。 第 13 條 考核頻率。 1. 考核結(jié)果在 90 分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。 5. 考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購部書面通知供應(yīng)商。 1. 質(zhì)量管理部和采購部應(yīng)保存合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。在政策執(zhí)行的過程中若發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)立即反饋給采購部。 3. 一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級，若需繼續(xù)保留臨時(shí)等級，則報(bào)總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評審會(huì)議上通過。 1. 對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每年評定一次 。 4. 如果供應(yīng)商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，并提供了認(rèn)證資料(證書或報(bào)告 )，則可免除評定。 制度名稱 供應(yīng)商篩選制度 編 號 執(zhí)行部門 第 1 章 總則 第 1 條 目的。 第 3 條 管理職責(zé)。 第 5 條 供應(yīng)商調(diào)查主要包括材料供應(yīng)狀況、材料品質(zhì)狀況、專業(yè)技術(shù)能力、機(jī)器設(shè)備狀況、管理水平和財(cái)務(wù)及信用狀況六個(gè)方面的內(nèi)容。 第 9 條 供應(yīng)商信息收集的方式有問卷調(diào)查、實(shí)地考察、委托驗(yàn)證。 2. 對于臨時(shí)采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對其 經(jīng)營資格進(jìn)行審查，并報(bào)采購部經(jīng)理審核。供應(yīng)商名單應(yīng)不斷更新。 第 5 章 附則 第 15 條 本制度由采購部和質(zhì)量管理部聯(lián)合制定，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人解釋和修訂。 表 41 采購價(jià)格主管崗位職責(zé) 1．制定并落采購實(shí)價(jià)格管理規(guī)范 （ 1）根據(jù)企業(yè)采購戰(zhàn)略建立并完善采購價(jià)格管理體系 （ 2）制定采購價(jià)格管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行情況 2．審核價(jià)格分析報(bào)告 （ 1）組織采購物資的市場價(jià)格調(diào)研活動(dòng)，審批調(diào)研報(bào)告 （ 2）審核采購物資市場價(jià)格分析報(bào)告，確定企業(yè)采購物資的價(jià)格 二、采購詢價(jià)專員崗位職責(zé) 采購詢價(jià)專員的崗位職責(zé)是在采購價(jià)格主管的領(lǐng)導(dǎo)下調(diào)查 、收集采購物資的價(jià)格，并對其進(jìn)行分析、比對，定期編制采購價(jià)格報(bào)告，具體職責(zé)內(nèi)容如表 42所示。 第 2 條 適用范圍。 1. 采購部負(fù)責(zé)本制度制定、修改和廢止的起草工作。 2. 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購部須知會(huì)物資需求部門，并請其確認(rèn)。 6. 議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。成本分析項(xiàng)目主要包括如下圖所示的七項(xiàng)內(nèi)容。 2. 公司所購物資的價(jià)格可采用成本加成法、市價(jià)法、投資報(bào)酬率法等方法來確定。 第 9 條 價(jià)格審核。 4. 采購總監(jiān)和總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。 第 12 條 當(dāng)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。 3. 采購人員要控制物資訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 2. 確認(rèn)供應(yīng)商。 6. 品質(zhì)檢驗(yàn)。 采購人員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物資質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會(huì)同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。 3. 付款時(shí)間：預(yù)付款、即期付款和延期付款。 物資名稱 規(guī)格型號 質(zhì)檢說明 數(shù)量 二、來函或來電請洽本公司采購部 先生，電話 ，并請注明貴公司聯(lián)絡(luò)人員及電話。 表 51 采購合同主管崗位職責(zé) 1．建立采購談判和采購合同管理體系 （ 1）建立采購談判和采購合同管理體系，為實(shí)施采購建立執(zhí)行、控制機(jī)制 （ 2）制定采購合同管理制度、談判制度以及相關(guān)流程、規(guī)范，并按照規(guī)范指導(dǎo)工作 （ 3）編制購合同范本，并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 2．合同談判與管理工作 （ 1）負(fù)責(zé)合同談判、合同簽訂及合同執(zhí)行工作 （ 2）協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展采購談判工作，并對談判過程進(jìn)行記錄 （ 3）根據(jù)采購談判、采購詢價(jià)等結(jié)果，起草采購合同，并及時(shí)送審 （ 4）檢查合同執(zhí)行情況，預(yù)測合同風(fēng)險(xiǎn)，并制定分析防范措施 3．指導(dǎo)下級員工工作 指導(dǎo)下 級員工進(jìn)行談判資料和合同文件的整理、匯總和歸檔工作 二、采購談判專員崗位職責(zé) 采購談判專員的崗位職責(zé)是收集供應(yīng)商相關(guān)信息并進(jìn)行評估，擬定談判議案，組織談判，進(jìn)行有效議價(jià)，具體職責(zé)內(nèi)容如表 52 所示。 為了加強(qiáng)公司采購談判管理，規(guī)范采購談判的相關(guān)事項(xiàng)，節(jié)約采購費(fèi)用，降低采購成本，特制定本制度。 采購部是采購談判的歸口管理部門和具體執(zhí)行部門，其他部門負(fù)責(zé)協(xié)助。 第 7 條 公司參與采購項(xiàng)目談判的人員包括采購部經(jīng)理、采購合同主管 、采購談判專員，請購部門的代表 (一般由專家擔(dān)任 )等。 第 11 條 在談判之前，采購項(xiàng)目談判小組組長應(yīng)掌握成員對所購物資的性能、參數(shù)、型號及市場價(jià)格的了解情況，并可視情況召開談判預(yù) 備會(huì)議，確定談判有關(guān)事宜。 第 15 條 談判負(fù)責(zé)人在談判過程中須掌控全局，避免草率作出決定。 第 19 條 參與談判的任何人員不得以任何方式泄露公司的談判底線，否則對公司所造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。 第 23 條 所有接觸到公司談判資料的人員在公司限定時(shí)間內(nèi)不得泄露其中的內(nèi)容，否則以泄露公司機(jī)密行為論處。 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 二、采購合同管理制度 下面是某企業(yè)的采購合同管理制度，供讀者參考。 本制度明確了采購合同管理部門的職責(zé)，規(guī)定了采購合同管理的基本原則、運(yùn)行機(jī)制及具體內(nèi)容，適用于公司生產(chǎn)所需物料及公 司日常所需各種物資的對外采購合同的簽訂、履行和管理工作。 采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、傳真、圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會(huì)簽表等，均屬于采購合同的范圍。 第 2 章 采購合同簽訂 第 6 條 采購簽約權(quán)限的規(guī)定。 4. 公司所屬分支機(jī)構(gòu)和分公司的采購合同須在總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)簽署。 第 8 條 供應(yīng)商調(diào)查。 采購合同主管或采購招標(biāo)小組根據(jù)對方資信和談判情況起草采購合同。采購合同文本原則上不得對公司所立項(xiàng)目及有效的“招標(biāo)會(huì)簽表”中所確定的重要內(nèi)容，如標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬，中標(biāo)單位等作出變動(dòng)或更改。采購合同審查流程如下圖所示。 2. 法律顧問對采購合同內(nèi)容的合法性和可能產(chǎn)生的法律后果進(jìn)