內(nèi)部控制制度匯編-資料下載頁(yè)

【摘要】 內(nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──采購(gòu)與付款 24內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──銷(xiāo)售與收款 27內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉(cāng)庫(kù)管理制度 36

2025-04-12 12:04

abc內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【摘要】......公司管理制度目錄第一部分企業(yè)文化/組織架構(gòu)/薪酬管理篇 -3-企業(yè)的使命、經(jīng)營(yíng)宗旨、核心價(jià)值、戰(zhàn)略目標(biāo) -6-公司組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé) -8-公司各部門(mén)崗位職責(zé)描述 -17-薪酬及獎(jiǎng)金管理制度

2025-04-14 11:18

內(nèi)部控制制度手冊(cè)-資料下載頁(yè)

【摘要】?jī)?nèi)部控制手冊(cè)二零一三年八月目錄內(nèi)部控制流程 1第一章資金活動(dòng) 2第二章采購(gòu) 24第三章資產(chǎn)管理 55第四章工程項(xiàng)目 79第五章財(cái)務(wù)報(bào)告 116第六章合同管理 124第七章信息傳遞 143內(nèi)部控制流程2第一章資金活動(dòng)**公司內(nèi)控手冊(cè)變更記錄表流程：資金

2025-04-15 22:42

內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度-資料下載頁(yè)

【摘要】?jī)?nèi)部財(cái)務(wù)控制辦法1.總則.制定目的1)確保公司政策、制度之推行。2)確保公司內(nèi)部所產(chǎn)生的報(bào)表資料的正確性與可靠性。3)衡量公司各部門(mén)的績(jī)效。4)確保公司資源、財(cái)產(chǎn)之安全及有效利用。.適用范圍本公司有關(guān)現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款、采購(gòu)、銷(xiāo)售等作業(yè)事項(xiàng)的控制，依本辦法所規(guī)范的體制管理。.權(quán)責(zé)單位1)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定

2025-04-12 12:05

支票內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【摘要】支票內(nèi)部控制制度支票是存款人簽發(fā)給收款人從其銀行賬戶(hù)內(nèi)支付款項(xiàng)的票據(jù)。支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。簽發(fā)支票，應(yīng)注意以下問(wèn)題：一、要嚴(yán)格做到“九不準(zhǔn)”。（1）不準(zhǔn)更改簽發(fā)日期；（2）不準(zhǔn)更改收款人名；（3）不準(zhǔn)更改大小寫(xiě)金額。按照《票據(jù)法》規(guī)定，支票的金額、日期、收款人名稱(chēng)如若更改，即成為無(wú)效票據(jù)；（4）不準(zhǔn)簽發(fā)空白支

2024-10-27 08:45

存貨內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【摘要】存貨內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司對(duì)存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)存貨，是指公司在日?；顒?dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料，主要包括

2025-08-16 15:05

生產(chǎn)內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【摘要】......生產(chǎn)內(nèi)部控制制度草案第一節(jié)內(nèi)控概述一、定義與范圍生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品的過(guò)程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動(dòng)：1、生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及客戶(hù)的訂單確

2025-04-08 00:37

采購(gòu)內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【摘要】......采購(gòu)內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范請(qǐng)購(gòu)與審批、采購(gòu)與驗(yàn)收、付款等行為，防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合公司的實(shí)際

2025-04-12 04:39

內(nèi)部控制制度——存貨-資料下載頁(yè)

【摘要】?jī)?nèi)部控制制度——存貨1、總則1．1控制目標(biāo)（1）規(guī)范存貨管理行為；（2）防范存貨業(yè)務(wù)中的差錯(cuò)和舞弊；（3）保護(hù)存貨的安全、完整，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率。1．2適用范圍（1）本制度適用于公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中持有以備出售的、或?yàn)榱顺鍪廴蕴幵谏a(chǎn)過(guò)程中的、或?qū)⒃谏a(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的存貨管理；（2）存貨管理包括計(jì)劃、采購(gòu)與生產(chǎn)、保管、發(fā)出、

2025-04-12 12:04

財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【摘要】財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系一、根據(jù)交通規(guī)費(fèi)征收的特點(diǎn)，處里設(shè)財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)工作由處長(zhǎng)主管，下設(shè)科長(zhǎng)、規(guī)費(fèi)會(huì)計(jì)、經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)、出納、審計(jì)崗位，處下屬各所、隊(duì)設(shè)財(cái)務(wù)室，設(shè)規(guī)費(fèi)會(huì)計(jì)、出納。二、處長(zhǎng)對(duì)財(cái)務(wù)科工作全面負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)人員和單位其他人員認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；督促內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的貫徹實(shí)施，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)，對(duì)忠于職守

2025-04-18 02:19

財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【摘要】金世紀(jì)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度一、總則1、為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，本公司根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定本制度。2、本公司財(cái)務(wù)管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，其基本任務(wù)和方法是：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金；參與經(jīng)營(yíng)投資決算；有效利用企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟(jì)

2025-08-16 18:41

內(nèi)部審核控制制度-資料下載頁(yè)

【摘要】佛山市南海友鼎會(huì)計(jì)稅務(wù)服務(wù)有限公司內(nèi)部審核控制制度建立質(zhì)量控制制度、完善質(zhì)量控制機(jī)制是提高業(yè)務(wù)質(zhì)量、防范代理記賬風(fēng)險(xiǎn)的可靠保證。根據(jù)《代理記賬管理辦法》及相關(guān)會(huì)計(jì)法律政策，從業(yè)務(wù)承接與資料傳遞、建賬前準(zhǔn)備工作、質(zhì)量控制稽核以及學(xué)習(xí)制度等具體業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)實(shí)施全方位的質(zhì)量控制，保證代理記賬的質(zhì)量。一、業(yè)務(wù)承接與資料料傳遞控制制度

2024-11-05 01:52

制定銷(xiāo)售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【摘要】制定銷(xiāo)售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度客戶(hù)信用管理制度如果企業(yè)客戶(hù)信用管理工作不到位，會(huì)直接造成信用風(fēng)險(xiǎn)，這在一定程度上會(huì)影響企業(yè)銷(xiāo)售款項(xiàng)的及時(shí)回收，甚至出現(xiàn)商業(yè)欺詐性行為，給企業(yè)資金流轉(zhuǎn)帶來(lái)危害，造成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。中小企業(yè)在制定客戶(hù)信用管理制度時(shí)，需要從客戶(hù)信用的調(diào)查、評(píng)級(jí)、應(yīng)用等環(huán)節(jié)建立客戶(hù)信用科學(xué)管理體系，創(chuàng)造良好銷(xiāo)售環(huán)境，為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)有序開(kāi)展提供保證。下列是某公司制定的客戶(hù)信用管理制

2025-04-18 06:47

組團(tuán)保障性住房項(xiàng)目銷(xiāo)售收入收益權(quán)信托理財(cái)可行性報(bào)告-資料下載頁(yè)

【摘要】1XX市房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)公司XX一、五組團(tuán)保障性住房項(xiàng)目銷(xiāo)售收入收益權(quán)信托理財(cái)可行性報(bào)告

2025-05-31 21:04

常旅客計(jì)劃收入確認(rèn)方法-資料下載頁(yè)

【摘要】四大航常旅客計(jì)劃收入確認(rèn)方法一、國(guó)航常旅客飛行獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃本集團(tuán)目前執(zhí)行常旅客飛行獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)累計(jì)飛行里數(shù)提供飛行或產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)予會(huì)員。在提供運(yùn)輸服務(wù)時(shí)，將收到的價(jià)款在飛行收入和獎(jiǎng)勵(lì)積分之間進(jìn)行分配，將獎(jiǎng)勵(lì)積分的公允價(jià)值確認(rèn)為遞延收益，其余部分確認(rèn)為收入。當(dāng)會(huì)員兌換積分或積分失效時(shí)，將相應(yīng)的遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)至當(dāng)期損益。常旅客飛行計(jì)劃常旅客飛行獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃乃根據(jù)累計(jì)飛行里數(shù)提供飛行獎(jiǎng)勵(lì)予會(huì)員

2025-01-19 07:00

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