xx企業(yè)原材料管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 應(yīng)付賬款 明細(xì)賬 一級(jí)科目： 應(yīng)付 賬款 明細(xì)科目： xx 公 司 年 憑證編號(hào) 摘要 借方 貸方 借 貸 余額 月 日 三、 付款管理 付款流程。同時(shí)采購(gòu)人員將商品分批運(yùn)回企業(yè)，并監(jiān)督運(yùn)輸過(guò)程。 xx原材料請(qǐng)購(gòu)單 編號(hào)： 名稱 技術(shù)要求 采購(gòu)數(shù)量 用途 使用車間 使用時(shí)間 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn) 部門負(fù)責(zé)人簽字 ： 年 月 日 車間主任簽字： 年 月 日 聯(lián) 系 規(guī)格型號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)名稱 地址 情 況 聯(lián)系人 聯(lián) 系方式 報(bào)價(jià) 產(chǎn)地 詢價(jià)人 采購(gòu)部門意見 采購(gòu)人簽字 ： 年 月 日 總經(jīng)理 審核意見 簽字： 年 月 日 備注 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 采購(gòu)部門首先進(jìn)行詢價(jià)，初步確定供應(yīng)商的選擇 范圍。 xx 企業(yè)原材料管理制度 學(xué) 院： 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 班 級(jí)： 會(huì)計(jì) 083 學(xué)生姓名： 張文菲 學(xué) 號(hào)： 2021011328 大連民族學(xué)院 一、 原材料的管理部門 倉(cāng)儲(chǔ)管理部門為原材料的管理部門。倉(cāng)儲(chǔ)部門收到請(qǐng)購(gòu)單與庫(kù)存核對(duì)，確定實(shí)際需要采購(gòu)的數(shù)量。最后由采購(gòu)人員編制采購(gòu)訂單，確認(rèn)采購(gòu)業(yè)務(wù)。 收料單 年 月 日 第 號(hào) 供貨單位： 發(fā)票號(hào) 編號(hào) 材料名稱 規(guī)格 應(yīng) 收數(shù) 實(shí)收數(shù) 單位 單價(jià) 金額 備注 驗(yàn)收人簽章 合計(jì) 增值稅專用發(fā)票 發(fā)票聯(lián) 開票日期： 年 月 日 購(gòu)貨 單位 名稱 稅務(wù)登記號(hào) 地址、電話 開戶銀行及賬號(hào) 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 稅率 (%) 稅額
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