最高管理層內(nèi)審檢查記錄表-全文預(yù)覽
【正文】 NO： 01 審核部門 總經(jīng)理、管代 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 與總經(jīng)理 交談、了解企業(yè)質(zhì)量管理體系有哪些過(guò)程？ ？以何種方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性？應(yīng)提供證據(jù)。 查閱質(zhì)量手冊(cè)或單獨(dú)形成文件的質(zhì)量方針，是否符合以 下方面的要求？ ？是否與企業(yè)的總方針相一致并體現(xiàn)了企業(yè)的目標(biāo)和特點(diǎn)？ （顧客）要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾（承諾是否有實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容）？ （有較強(qiáng)的方向性和指導(dǎo)性）？ 、正確理解、協(xié)調(diào)一致、深入人心并得到貫徹和堅(jiān)持？ ？ 內(nèi)審檢查表 NO： 02 審核部門 總經(jīng)理、管代 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 在相關(guān)職能和層次上是否建立了質(zhì)量目標(biāo)，是否進(jìn)行了分解，是否作出了進(jìn)行分解的規(guī)定？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致？ 的要求是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的策劃？ 、資源以及持續(xù)改進(jìn)的相應(yīng)措施（包括時(shí)間要求、責(zé)任落實(shí)、對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的檢查、評(píng)價(jià)的方法）？ ，過(guò)程是否受控，是否保持質(zhì)量管理體系的完整性？ 查閱企業(yè)的質(zhì)量職責(zé)分解、各部門的崗位職責(zé)。 怎樣確定何時(shí)需制訂糾正措施，抽查糾正措施實(shí)施記錄，驗(yàn)證其效果如何？ 如何發(fā)現(xiàn)和確定所需采取的預(yù)防措施，若有則抽查預(yù)防措施實(shí)施記錄，驗(yàn)證其效果。 、保存是否符合規(guī)定要求，查看記錄的是否損壞、霉變。 內(nèi)審檢查表 NO： 06 編 制：章國(guó)猛 黃慧 陳俊榮 審 核：金文軍 日 期： 3 月 5 日 日 期： 3 月 6 日 審核 部門 物業(yè)公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對(duì)已沒(méi)結(jié)果的有效性進(jìn)行 評(píng)價(jià)和記錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺(tái)賬） ？（查測(cè)試計(jì)量?jī)x器及使用情況） ？（現(xiàn)場(chǎng)觀察過(guò)程控制情況、特別對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場(chǎng)記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實(shí)施？ ？ ？ 。 內(nèi)審檢查表 NO： 07 編 制：章國(guó)猛 陳俊榮 審 核：金文軍 日 期： 3 月 5 日 日 期： 3 月 6 日審核部 門 交通公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對(duì)已沒(méi)結(jié)果的有效性進(jìn)
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