【正文】 出廠水泥不合格； 36 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 17 頁 共 18 頁 半成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求； 進(jìn)廠原材料不符合技術(shù)要求，并嚴(yán)重影響生產(chǎn)； 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗室通知（如配料、出入庫等）； 檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)； 因違反質(zhì)量管理制度、不負(fù)責(zé)或弄虛作假而造 成大量廢品，或不合格品； 其中出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量管理事故，其余為工序事故。 參加省、市以上的短期培訓(xùn)，以充實知識，提高工作水平。 、在以上三條均達(dá)到公司水泥質(zhì)量內(nèi)控要求時，即可判定出廠水泥符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，可以進(jìn)行散裝或袋裝出廠 。 出廠水泥確認(rèn)程序 為保證出廠水泥質(zhì)量，滿足用戶對水泥的需求，根據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》第六章要求，結(jié)合本公司水泥粉磨生產(chǎn)工藝實際情況，制定本程序。 加強(qiáng)對水泥制備過程的質(zhì)量控制，協(xié)助車間分析控制指標(biāo)波動的原因，指導(dǎo)車間及時調(diào)整各類原料的配比，確保配料方案的實施。按規(guī)定的控制項目、檢驗頻次進(jìn)行取樣檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果確定使用方案。 過程質(zhì)量控制管理制度 原材料質(zhì)量控制 參與制定進(jìn)廠原材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求， 負(fù)責(zé)對各種進(jìn)廠原材料質(zhì)量進(jìn)行檢驗和評價。相近的兩種檢驗相互有影響時如高溫、粉塵的影響等要有隔離或分開。 應(yīng)經(jīng)常關(guān)注有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，及時更新不適當(dāng)?shù)奈募?，確保使用有效版本外來文件的識別。 文件管理人員實施更改時按《質(zhì)量文件發(fā)放回收登記表》的記錄發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件的標(biāo)識與發(fā)放 文件分為受控文件和非受控文件，受控文件加蓋受控章，并標(biāo)注發(fā)放編號，非受控文件只標(biāo)注發(fā)放編號。 質(zhì)量月報、年報按統(tǒng)一表格填報齊全，并于規(guī)定日期前報到相關(guān)單位。 各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫，必須清晰 ，不得任意涂改。 5mm 177。 % 177。 15 分鐘 初凝177。 % 177。 % 相對誤差 水泥比表面積 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 水泥 同一試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 鐵粉 同一試驗室 177。 177。 不同試驗室 177。 177。 粘土 質(zhì) 同一試驗室 177。 177。 不同試驗室 177。 177。 名稱 項目 SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O LOSS 石灰石 同一試驗室 177。 大對比樣管理辦法 必須按規(guī)定參加省或國家中心組織的物檢大對比和分析大對比。 物理組全年國家、省水泥對比樣，各測試數(shù)據(jù)的誤差都在規(guī)定范圍之內(nèi)的，獎 100 元，組長獎 80 元，并報請廠部進(jìn)行嘉獎。 物理組七個指標(biāo)（細(xì)度、初凝、終凝、三天及二十八天抗折、抗壓強(qiáng)度）全合格獎 120 元，組長獎 50 元，如果只有一項不合格獎 40元，組長獎 10 元；兩項不合格扣 10 元，組長扣 10 元；三項不合格扣40 元，組長扣 15 元；四項不合格扣 60 元，組長扣 10 元；五項不合格扣 80 元，組長扣 15 元； 六項不合格扣 100 元，組長扣 30 元。 省對比樣（國家對比樣）管理辦法 為提高分析及物 理組操作責(zé)任性，適應(yīng)合同考核的要求，特制定 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 7 頁 共 18 頁 本辦法。 分析組由化驗室質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)密碼抽查并做好記錄，每分析工每月不少于 1 個 樣品（全分析），同一崗位對比檢驗每月不少于一次。 25 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 6 頁 共 18 頁 化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)存放 在干燥、通風(fēng)無粉塵、陽光不直接照射的場所，防止受潮和污染，對易燃易爆物品、有毒藥品要分別存放，不得混雜，并有相應(yīng)的消防、安全措施。 當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障不可使用時要關(guān)閉空開及設(shè)備電源（或拿下電源插頭）并掛上紅色停用標(biāo)識牌，等設(shè)備故障解決并經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或自校合 24 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第七章 第 5 頁 共 18 頁 格后再投入使用 對設(shè)備貼上備用標(biāo)簽，在同類型設(shè)備發(fā)生故障或故障設(shè)備可用此設(shè)備代用時，啟用該設(shè)備，所以備用設(shè)備必須是檢定合格設(shè)備 設(shè)備編號應(yīng)為設(shè)備唯一性標(biāo)識，每臺設(shè)備在較為顯眼的地方用紅字編號，編號應(yīng)與一覽表中設(shè)備編號對應(yīng) 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂與化學(xué)試劑管理制度 根據(jù)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑消耗情況及時制訂采購計劃（包括品名、規(guī)格、等級、生產(chǎn)廠家等），報化驗室主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交倉庫統(tǒng)一采購。 屬于自校的儀器設(shè)備，應(yīng)有經(jīng)技術(shù)部門或企業(yè)技術(shù)主管批準(zhǔn)的校驗方法，并按規(guī)定的周期進(jìn)行校驗。 每批分析用水制備好以后，進(jìn)行 PH，電導(dǎo)率和硝酸銀的檢驗符合要求后進(jìn)行使用。 標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度以復(fù)標(biāo)平均濃度為準(zhǔn)，濃度的表示方法應(yīng)使用摩爾濃度（ M）。 樣品的處理 控制組留樣瓶中樣品每天在分析組人員抽取分析樣品后倒空清理，分析組稱量瓶中樣品保存一周，物理組出廠水泥留樣應(yīng)保存三個月后予以處理。 樣品的傳遞 分析組對物理組所取的水泥樣和控制組按時間間隔取的樣品進(jìn)行混合、研磨縮分后做全分 析檢驗。% 連續(xù)綜合 樣 ≥ 90 CaO% 1次 /2小時 K177。 嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁弄虛作假。 負(fù)責(zé)做好室領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的試驗項目的物檢及其它任務(wù)。 及時做好本組的文明衛(wèi)生工作。 分析工崗位責(zé)任制 嚴(yán)格按照公司質(zhì)量體系的要求，負(fù)責(zé)原材料、半成品、混合材等的化學(xué)全分析，接受室領(lǐng)導(dǎo)布置的試驗項目、對比樣和外來樣品的化學(xué)全分析，以及出廠水泥燒失量、氧化鎂、三氧化硫的測試。 設(shè)備管理員崗位責(zé)任制 掌握設(shè)備性能、工作原理及操作方法 定期對各類設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、以保證設(shè)備安全運(yùn)行 11 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主 題： 組織機(jī)構(gòu) 第一章 第 11 頁 共 14 頁 對設(shè)備故障分析原因進(jìn)而解決，對解決不了的專業(yè)性故障報請相關(guān)部門或車間進(jìn)行處理，如電器故障，機(jī)械故障等 不許對自己不熟悉或非自己專業(yè)性故障自行處理，以免發(fā)生人身安全或設(shè)備安全事故 對精密設(shè)備應(yīng)報請相關(guān)專業(yè)部門或廠家進(jìn)行故障排除 對違反設(shè)備操作規(guī)程的行為有權(quán)制止，必要時采取適當(dāng)?shù)目己? 對發(fā)生的設(shè)備事故要進(jìn)行分析原因，處理方法并上報室主任，對責(zé)任人進(jìn)行考 核 對設(shè)備衛(wèi)生有考核權(quán) 樣品管理員 對樣品應(yīng)分類存放，碼放整齊，不堆放其它物品 保持留樣室清潔干燥，防止樣品受潮 對樣品要有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)使名稱、時間、編號等齊全，防止樣品無法查找，或出現(xiàn)錯樣 用有效方法防止樣品交叉污染、混樣等 封存樣品應(yīng)保持封條完好，封條填寫齊全 定期對樣品室進(jìn)行清理，對無用樣品、到期樣品應(yīng)進(jìn)行處理 12 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 組織機(jī)構(gòu) 第一章 第 12 頁 共 14 頁 樣品室由樣品管理員專人管理，有權(quán)制止對樣品的不到期處理或更換，以及其它不利于樣品管理的要求 資料管理員崗位責(zé)任制 負(fù)責(zé)化驗室所有資料的整理、歸檔、并按化驗室質(zhì)量記錄保存年限保存 對所有資料在保存期要做好防水防潮防鼠害，以保證資料的完整性 資料可借閱，但不允許任何人，以任何理由進(jìn)行篡改，以保證資料的真實性 對長期保存的資料一定要長期保存完整，以保證它的歷史可追溯性 負(fù)責(zé)外來文件的登記，受控文件登記、發(fā)放，非受控文件的登記發(fā)放等 控制工崗位責(zé)任制 按照 ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量的要求，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品的質(zhì)量檢驗。 領(lǐng)導(dǎo)和督促本組成員嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各項檢驗和試驗工作。 負(fù)責(zé)本組儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保儀器設(shè)備處于完好狀態(tài)。 安排本組成員認(rèn)真、及時完成各項日常工作及領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時任務(wù)。 負(fù)責(zé)本組標(biāo)準(zhǔn)篩等儀器、設(shè)備的維護(hù)管理工作，并做好詳細(xì)記錄。 有權(quán)檢查化驗室各組工作，做好各組的密碼抽查工作 9 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 組織機(jī)構(gòu) 第一章 第 9 頁 共 14 頁 負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管化驗室所用的文具、勞保用品等。 按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺帳的登記整理及保管工作 。 參與制訂和修訂本室崗位責(zé)任制，技術(shù)操作規(guī)程，儀器、設(shè)備、和標(biāo)準(zhǔn)的檢查管理制度等，并負(fù)責(zé)檢查督促執(zhí)行。 做好出廠水泥的品質(zhì)管理工作。 組織室內(nèi)人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文件、技術(shù)和管理知識，經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗，熟悉新的檢測儀器、設(shè)備和檢驗方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。 有權(quán)停止不合格水泥出廠。 重慶特固建材有限公司 總經(jīng)理： 2020 年 6 月 01 日 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理者代表任命書 第一章 第 1 頁 共 1 頁 管理者代表任命書 為了加對質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的領(lǐng)導(dǎo)，決定任命副總經(jīng)理肖祥勇同志為管理者代表，負(fù)責(zé)建立，實施和保證質(zhì)量體系，并定期或隨時向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，及時除了影像質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題，以及負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)工作確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行， 重慶特固建材有限公司 總經(jīng)理 2020 年 06 月 01 日 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 目標(biāo)指標(biāo) 第七章 第 1 頁 共 1 頁 化驗室目標(biāo)指標(biāo)確定如下： 1）出廠水泥合格率 100% 2) 富裕強(qiáng)度合格率 100% 3）出廠袋重合格率 100% 4）檢驗設(shè)備完好率 100% 5）檢驗抽查合格率 100% 6）計量器具周檢率 100% 7）用戶滿意度達(dá)到 100% 8）安全事故 0 起 重慶特固建材有限公司 總經(jīng)理： 2020 年 06 月 01 日 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 組織結(jié)構(gòu) 第一章 第 1 頁 共 14 頁 組織結(jié)構(gòu)圖 | 重慶特固建材有限公司 總經(jīng)理： 1 人 化驗室主任： 1 人 員工 ： 17 人 質(zhì)量工 程師 （配料） 1 人 質(zhì)量工程師： （出廠） 1 人人 統(tǒng)計員 1 人 控制組 組 長 1 人 控制工