【正文】 設備管理維護人對所負責的設備不定期進行檢查，保證超市的正常運轉，每時每刻處 于安全狀態(tài)，排除安全隱患 02超市耗材管理制度 管理人：王秀萍 ① 將超市耗材 收銀紙、單據(jù)打印紙、稱簽、方便袋 ，單據(jù)等存放管理 ② 根據(jù)超市的需要，以配送單的方式將耗材配送到各超市，必須有管理人簽字 ③ 掌握每月超市耗材使用情況，月底出使用量報表，上報總經(jīng)理 02超市員工上崗制度 由店長 向新員工介紹其工作內(nèi)容、工作環(huán)境及相關同事，使其消除對新 環(huán)境的 陌生感，盡快進入工作角色； 試用期 一個月，當月 內(nèi)對新員工工作 考核 ，為轉正提供依據(jù)。 對以上問題出現(xiàn)的過失處以 50— 100 元罰款。 四、夜間值班人員 超市夜間值班人員必須在每天晚上八點之前到超市，由超市經(jīng)理點名；如出現(xiàn)遲到現(xiàn)象罰款 20 元 — 100 元。 銷人員及外賃區(qū)員工工作時間外出，需告知店長，店長在考勤表上登記，休班、休假應書面寫休班、休假條，休班時間按超市規(guī)定與內(nèi)部員工休班制度一樣（休班條必須由龐經(jīng)理簽字與超市經(jīng)理簽字）；特殊外賃區(qū)員工如生肉柜組，銷售完商品后，如提貨等事宜，應告知店長，需由店長同意后方可離店 超市內(nèi)部貨架牌面，除 超市內(nèi)柜組人員，其他人無權更改牌面，如發(fā)現(xiàn)供應商或促銷人員私自更改的。 促銷人員及外賃區(qū)員工應嚴格遵守永鑫超市規(guī)定的工作時間，全部登記點名，（和超 市內(nèi)部員工一起點名，上班、下班）如發(fā)現(xiàn) 上班時間發(fā)現(xiàn)員工空崗、遲到、早退現(xiàn)象，巡店經(jīng)理發(fā)現(xiàn)后進進行做出處罰。交班時應注意財務的交接情況，確認無誤后上崗。 如出現(xiàn)收款或輸入錯誤，顧客找回，否則將對超市經(jīng)理及收款員進行處罰。 超市員工應及時統(tǒng)計本柜組的所有缺貨和需要的退換的貨源，直接上報給部門經(jīng)理，不準出現(xiàn)貨架缺貨現(xiàn)象，否則處罰超市經(jīng)理和柜組員工。否則將對超市經(jīng)理和柜組員工進行 。 01盤點時間 盤點時間：每月一次 盤點方式：抽盤 盤點商品：主要煙酒、奶粉、化妝品 盤點小組：辦公室全體人員 盤點報告：盤點結果出來以后，由財務人員做出虧損分析，并商討解決辦法，并將分析報告上交超市總經(jīng)理。 六、針對每次搞活動需要在超市外面擺攤的情況：店長一定要首先對出攤的商品進行盤點并做詳細記錄，在超市外銷售時一定要記錄清楚，收攤時要對商品進行盤點，然后將所得款項在收款機走賬。如出現(xiàn)不符一定要將不正確貨源做詳細的記錄，并記錄配送中心送貨人員姓名。超市總經(jīng)理批準后，簽訂供貨合同。 四、 物價管理 A、 進價調(diào)整 主要針對供應商：供應商價格如果上漲，需供應商提供廠家蓋章的調(diào)價單據(jù)，采購經(jīng)理做市場調(diào)查后，供應商填寫進價調(diào)整單，采購經(jīng)理簽字后將進價調(diào)整單和廠家調(diào)價單交信 息部，信息部調(diào)整價格。） 三、 報損商品 A、 蔬菜水果報損 蔬菜水果商品由于存放時間過長或者產(chǎn)品滯銷造成無法銷售，分店超市應首先告知采購經(jīng)理，采購經(jīng)理當場檢驗報損商品后，安排分店將報損的蔬菜水果統(tǒng)計數(shù)量打印退貨單并在單據(jù)備注中標明“報損”，將退貨單傳回配送中心，配送中心財務部根據(jù)退貨單據(jù)將退貨金額做一記錄，月底將從分店毛利金額中減去退貨金額。在 7 日前一定要將貨源退回配送中心，退貨單據(jù)上交配送中心財務，配送中心財務 根據(jù)分店超市退貨單扣除供應商結賬金額，財務處理退貨手續(xù)完畢后，供應商憑財務簽字的退貨單據(jù)去配送中心領取退貨貨源。重點溝通：引進新產(chǎn)品，適當時候可以讓店 長和柜組主管跟隨采購經(jīng)理去采購地察看適合自己分店的新商品。每月 7 日結賬時：配送中心財務一定要仔細和供應商核對供應商單據(jù)，仔細檢驗匯 總統(tǒng)計的報表和供應商的單據(jù)是否相符，多核對幾遍。 對聯(lián)營供應商和實銷實結供應商結算，配送中心信息部在每月 7 日結賬前三個工作日將結算報表打印出來，并在報表上簽字，上交配送中心財務。 00財務部職責 部門負責人 一、 超市每日賬目結賬 配送中心財務每隔 2 日去分店超市結賬一次，結賬過程中一定要將現(xiàn)金檢查 清楚，察看結賬金額和結賬單是否相符 二、儲值卡對賬 A、 儲值卡存款對賬 每月 1 日配送中心信息部將上月所有會員注冊以及會員存款記錄打印出來，上交配送中心財務，配送中心財務根據(jù)打印記錄和王巍經(jīng)理對賬。對大量需要配送的 自采貨源，采購經(jīng)理合理的安排自采貨源的配送，可以將理貨報表復印幾份作為分店理貨的依據(jù)，配送中心信息部會在一個工作日內(nèi)將正式單據(jù)下發(fā)到分店超市，分店店長仔細核對配送單據(jù)和理貨單據(jù)是否相符。理貨人員理貨完畢在理貨報表上簽字，將理貨報表上交信息部。 B、 供應商貨源 配送中心理貨人員首先了解供應 商所送貨源是否與分店超市所缺貨源相符，并根據(jù)情況向 供應商索要工商檢查所需的三證、一票通、質檢報告等。 4 配送中心信息部需： ① 查詢所有理貨數(shù)據(jù)，核對商品進價和上一次進價是否相同，若有不同在單據(jù)上標明； ② 查詢理貨數(shù)據(jù)中的新品；將上面出現(xiàn)價格不符和新品交采購經(jīng)理修改，采購經(jīng)理處理完畢，入新品、修改價格，將理貨數(shù)據(jù)驗收入庫，打印分店配送單據(jù)。 信息部負責超市儲值卡的存款。 四、供應商單據(jù)處理 信息部每天會錄入大量的驗收 單據(jù)，如有供應商當天無法將驗收單帶走的話，信息部一定要將供應商單據(jù)保存好，供應商來領取單據(jù)時，信息部一定要將供應商拿走的單據(jù)做詳細的記錄，并讓供應商在記錄本上簽字。 1 第一章 超市部門人員職責 00總經(jīng)理崗位職責及權限 總經(jīng)理 第一章： 超市部門人員職責 00總經(jīng)理崗位職責及權限 00經(jīng)理崗位職責及權限 00執(zhí)行經(jīng)理崗位職責及權限 00信息部職責 00配送部門職責 00財務部門職責 00采購部門職責 00促銷部門職責 00店長崗位職責 0人事部崗位職責 第二章： 超市部門時間規(guī)定 01店長上班、休班時間 01辦公室上班、休班時間 01業(yè)務經(jīng)理巡店檢查時間 01會議總結時間 01促銷活動時間 01盤點時間 第三章：超市管理制度 02超市賣場管理制度 02超市處罰制度 02超市獎勵制度 02超市檢查管理制度 02超市設備管理制度 02超市耗材管理制度 02超市員工上崗制度 02超市員工離職制度 第四章： 超市工作流程 03報貨流程及規(guī)定 03進貨流程及規(guī)定 03收貨流程及規(guī)定 03退貨流程及規(guī)定 03報損流程及規(guī)定 第五章： 超市財務制度 05耗材費用支出 05進貨費用 05供應商貨款支出 05其他費用支出 05超市利潤、虧損報表 第六章：監(jiān)督、匯報、執(zhí)行制度 06超市店長監(jiān)督配送中心業(yè)務流程 06配送中心監(jiān)督店長業(yè)務操作流程 06執(zhí)行經(jīng)理監(jiān)督所有人工作失誤 06匯報制度 06執(zhí)行制度 第七章：工薪 標準 07員工工資標 準 07店長工資標準 07辦公室工資標準 07超市承包制度 第八章 ： 超市商品定價 08商品毛利點定位 08供應商商品定價 08供應商商品調(diào)價 08自采貨源定價 08促銷商品定價 08自采商品調(diào)價 2 ㈠ 每月制定銷售任務目標，一號前制定完畢并下達到各超市 ㈡ 不定期對所有部門經(jīng)理進行工作監(jiān)督 ㈢ 每月最低兩次與財務部人員對賬 ㈣ 不定期對各超市銷售情況進行掌握分析 ㈤ 不斷開發(fā)新的采購市場、持續(xù)引進增加利潤點商品 ㈥ 對每月的盈虧報表分析，并下達處理辦法 ㈦ 每月主持總結會議一次，商定下月銷售計劃及目標 ㈧ 總經(jīng)理有權調(diào)配所有員工、財和物，及超市重大事件的決定權。 三、信息部對進貨單、退貨單的傳遞 信息部對進貨單驗收完畢后，第二天把驗收單按各超市序號排列好傳入財務部，財務部對進貨單再進一步的核實是否各店已經(jīng)入帳。 六、信息 部負責統(tǒng)計每 10 天、 20 天、 30 天超市銷量報表，并將銷售報表上交超市總經(jīng)理。 采購經(jīng)理安排人員把所有的商品按照條碼名稱等基本商品情況理貨，并按照各分店的缺貨情況將貨源分開，做好理貨報表。注意：理貨人員理貨過程中一定要特別注意商品包裝是否有破損，商品生產(chǎn)日期和保質期 ； 理貨過程中出現(xiàn)的數(shù)量錯誤、金額錯誤，由采購經(jīng)理將所差的商品數(shù)量和 金額的具體情況打一個欠條，上交財務，和供應商處理完畢后銷毀欠條； 信息部人員應將進貨原始單據(jù)和理貨單據(jù)送交超市總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后打印驗收單。 C、 供應商通過快運發(fā)貨 供應商通過快運發(fā)貨： A、沒有代收款：配送中心司機直接將貨源從快運公司拉回配送中心，配送中心理貨人員根據(jù)供應商單據(jù)理貨，特別注意商品有無損壞現(xiàn)象，食品類商品注意有沒有生產(chǎn)日期超長的現(xiàn)象（ 判斷依據(jù)：生產(chǎn)日期超過保質期三分之一即為超長日期商品） B、有代收款：首先采購經(jīng)理向財務申請貨款，財務支取現(xiàn)金給采購經(jīng)理時，采購經(jīng)理應給財務打個欠條，然后采購經(jīng)理安排司機去快運接貨到配送中心，配送中心理貨人員根據(jù)供應商單據(jù)理貨。 配送貨源 A、 配送自采貨源 由于自采貨源數(shù)量種類繁多，配送中心信息部無法立刻將所有的配送單據(jù)一次性打印完畢。 供應商貨源 供應商貨源主要為每天早晨供應商送的蔬菜，蔬菜到達配送中心蔬菜倉庫時，配送中心理貨人員根據(jù)供應商單據(jù)和分店超市缺貨情況將所有蔬菜理貨和分配完畢，仔細核對數(shù)量和單據(jù)數(shù)量是否相符，完畢后將理貨報表送交配送中心信息部。 二、 供應商結算 A、 聯(lián)營供應商結算 B、 實銷實結供應商結算