【正文】 年預計收入 萬元 ，第 3 年預計收入 萬元，第 4年預計收入 萬元，第 5 年預計收入 萬元。 （ 5）其他固定支出：第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3 年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5 年預計 萬元。 醫(yī)院開業(yè)后 1－ 5 年經(jīng)營總成本估算明細如下： （ 1）醫(yī)用材料：第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5 年預計 萬元。 員工薪酬 工資按照科室設置及人員配置，按照 人的編制，結合當?shù)毓べY水 平等預測，包括員工工資、獎金及社保福利等支出。根據(jù)其項目的收入價格和市場消費水平的預測，對未來 5 年的收入進行預測如下： 16 第 1 年預計可收入 萬元，第 2年預計可收入 萬元， 第 3 年預計可收入 萬元， 第 4 年預計可收入 萬元， 第 5 年預計可收入 萬元。 第八章 項目效益評價 第一節(jié) 經(jīng)營收入與經(jīng)營成本估算 為了確定項目未來的經(jīng)營和盈利情況，對項目的收入和成本費用作出接 近實際的預測是可行性研究的重要內容。 二、 2021 年 9 月 — 2021 年 11 月：完成 20 畝土地購置工作。 四、供電、給排水、消防設施情況 醫(yī)院的供 水、供電將按有關部門的規(guī)定進行設計安裝，供電采用雙向電路，供水達到國家有關標準。按照國家環(huán)境保護局及衛(wèi)生部門的要求，對于醫(yī)院的污物進行有效的處理，一方面考慮細菌、病毒的種類和數(shù)量，另一方面還應考慮理化指標和毒理指標，對醫(yī)院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過程進行控制，全面考慮醫(yī)院污水排放的基本要求，同時加強風險控制意識。遵守《醫(yī)院污水處理指南》有關醫(yī)院污水處理的原則。 第二節(jié) 環(huán)保、供電、給排水 一、主要污染物來源 醫(yī)院污物來自醫(yī)院門診部和住院部的化驗室、治療室、手術室、藥劑室、洗衣房、浴室衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄物。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人數(shù) 286324 人，參合率 %。 三、醫(yī)療保障狀況 12 2021 年末全縣參 加社會養(yǎng)老保險人數(shù) 9112 人。戶籍總人口 萬人，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入突破萬元大關，達 11666 元，增長 %。 綜上所述，縣綜合醫(yī)院的建設項目，從各個主要層面來看，都是切實可行的。同時，實行院務會集體決策制，推行院科兩級管理制、充分調動各級人員的積極性。 縣綜合醫(yī)院將借鑒公司成功市場經(jīng)驗，全面拓寬“市場營銷”的涵義，著重于提升品牌知名度和美譽度；同時，通過品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動、患者教育、集團客戶開發(fā)、建立醫(yī)生網(wǎng)絡、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體化的營銷方式，多渠道開 發(fā)患者來源，快速提高市場占有率，縮短市場培育期。 二、內部環(huán)境的可行性 （一）技術層面的保障 目前對于符合要求的醫(yī)療機構來說，在基本臨床醫(yī)療技術已經(jīng)趨于同質化，在技術上的競爭已經(jīng)轉向高端、前沿技 10 術方面。 從老百姓對民營醫(yī)院認同度來看：由于縣綜合醫(yī)院的發(fā)展走在全縣改革開放的前列，老百姓的思想比較解放。 （二）市場層面 9 從市場的空間看：如前所述，醫(yī)療市場的空間為 億元左右（不含每年新增），但目前的開發(fā)僅為 億元 /年。 因此，縣綜合醫(yī)院的建設，將有效完善公司的醫(yī)療服務網(wǎng)絡的戰(zhàn)略布局，有效解決基層患者醫(yī)療服務的可及性問題。 與其他醫(yī)療機構相比，優(yōu)質的服務是我公司核心競爭力的重要組成部分：公司通過院內服務領導小組、市場部客戶服務組來加強院內服務的管理，通過優(yōu)化診療流程、制定服務標準、加強培訓帶教、考核評估等方式來促進院內服務的 8 提升。尤其是中高收入群體日益壯大，這些人群既重視獲得滿意的診療效果，對醫(yī)療質量有較高的期望，又注重就醫(yī)過程的便利性、舒適性、私密性和專有性，而對價格的敏感性較低，附加值比較高。這種發(fā)展趨勢，要求有足夠的、貼近老百姓的醫(yī)療服務機構為患者提供服務。這樣，從前相當大的 一塊潛在的市場將轉化為現(xiàn)實的市場。 以上國家政策表明：政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面的投入，而且鼓勵社會力量參與國家醫(yī)療服務體系的建設，民營醫(yī)療機構、營利性醫(yī)療機構將進一步得到發(fā)展。 黨的十七大報告明確提出強化 政府責任和投入，完善國民健康政策。強化政府責任，初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架，采用適宜醫(yī)療技術和基本 藥物，為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務。 第二章 項目背景分析 鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接和人們的生活息息相關，國家一直非常注重醫(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展和相關政策的制定?？尚行匝芯勘砻鳎? 第一 該項目在業(yè)務發(fā)展方面擁有巨大的市場潛力，項目實施后，能獲得充分 的市場開發(fā)基礎。 醫(yī)院現(xiàn)有在職職工 55 人，其中專業(yè)技術人員 50 人，專 3 業(yè)技術人員中，有副高級技術職稱的 3 人，中級技術職稱 7人，初級技術人員 40 人。 五、項目組織機構與人員配備 擬設醫(yī)院采取董事會領導下的 CEO 負責制，縣醫(yī)療有限責任公司的科室設置將分為臨床、醫(yī)技、護理、管理與服務四個版塊。 第三節(jié) 項目可行性研究結論 本項目的建設，是有效滿足縣醫(yī)療市場的需要，也是實現(xiàn)縣醫(yī)療有限責任公司戰(zhàn)略目標的重要舉措。