【正文】 數(shù)量進(jìn)行網(wǎng)上交易。對所簽訂的卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進(jìn)行制表匯總后報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查，并通過信息網(wǎng)絡(luò)由同級專賣監(jiān)督管理部門進(jìn)行實時監(jiān)督。 第三條 市公司必須嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽 定卷煙購銷合同，禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人購進(jìn)卷煙。 **市煙草專賣局（公司） 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度 為了貫徹落實《 **市煙草專賣局關(guān)于加強(qiáng)專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施方案》、《 **市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》，進(jìn)一步細(xì)化專賣內(nèi)部管理監(jiān)督的各項措施，形成一套完整的專賣內(nèi)管長效機(jī)制，以促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護(hù)國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān) 管理規(guī)定，制定本制度。 （一）違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定并造成重大損失或影響的； （二）不按專賣管理監(jiān)督要求如實、及時提供相關(guān)的文件、資料的，或轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀有關(guān)文件、資料的； （三）拒絕、阻撓專賣管理監(jiān)督人員履行專賣管理監(jiān)督職責(zé)的。徇私舞弊，利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益的，要追究行政責(zé)任。 第三十六條 各級煙草專賣局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管專賣工作的副局長沒有認(rèn)真履行本意見規(guī)定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究其行政責(zé)任： （一）沒有建立本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制的； （二）沒有按要求制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的，或沒有嚴(yán)格按制度組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的； 26 （三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不到位，同級煙草公司（卷煙營銷部）、或轄區(qū)內(nèi)其他內(nèi) 部專賣管理監(jiān)督對象發(fā)生嚴(yán)重的違法、違規(guī)經(jīng)營問題的； （四）沒有制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，或沒有按要求組織對下級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行考核的；對下級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機(jī)制不健全、或工作失職、不作為等問題，沒有及時發(fā)現(xiàn)、及時解決的； （五）沒有及時發(fā)現(xiàn)查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)違法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題，而被上級煙草專賣局發(fā)現(xiàn)查處的；或?qū)`法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任人包庇袒護(hù)，不按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理的； （六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)工作的； （七）對上級煙草專賣局交辦的內(nèi) 部專賣管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責(zé)的；不接受上級煙草專賣局、同級紀(jì)檢監(jiān)察部門對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查考核的。市局對區(qū)縣局每季度考核一次，區(qū)縣局每月對同級卷煙營銷部的市場營銷活動考核一次，考核結(jié)果存檔，作為對各級局領(lǐng)導(dǎo) 干部業(yè)績評定、獎勵懲處、選拔任用的重要依據(jù)。各區(qū)縣局也要成立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，并將熟悉法律、精通業(yè)務(wù)、擅長管理的人才盡快調(diào)整充實到專賣監(jiān)督管理工作崗位，切實提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率和水平。 第二十八 條 各級煙草專賣局要向監(jiān)管對象及時通報相關(guān)的管理規(guī)定、管理政策。區(qū)縣局每月向市級局報告，市局每季度向省局報告，并向全市行業(yè)通報情況。各級煙草專賣局應(yīng)當(dāng)及時處理，并保護(hù)舉報人員的合法權(quán)益。 第二十四條 各級局應(yīng)當(dāng)建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦制度。各級專賣監(jiān)督管理部門必須加強(qiáng)對同級業(yè)務(wù)部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營決策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題；管理監(jiān)督卷煙訪銷配送行為，定期走訪卷煙零售戶，檢查訪銷配送的真實性；認(rèn)真負(fù)責(zé)地向分管領(lǐng)導(dǎo)提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。 市局每半年對本轄區(qū)各縣級局營銷部主任、副主任及各類營銷人員（含客戶經(jīng)理、電訪員、送貨員）進(jìn)行一次法律法規(guī)知識培訓(xùn) ，區(qū)縣局每季度組織一次對全體職工（含臨時聘用人員）的培訓(xùn)，建立健全教育培訓(xùn)檔案，并形成以法律知識教育培訓(xùn)考核為基礎(chǔ)的上崗資格認(rèn)證制度。 （三）充分發(fā)揮卷煙分銷系統(tǒng)的作用，全程監(jiān)控卷煙訪銷配送情況，及時發(fā)現(xiàn)、制止亂渠道調(diào)撥和卷煙超限量供貨、違反價格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問題。 第十九條 市局要在充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，各縣（區(qū)）局要在市局指導(dǎo)下，全面規(guī)范地運用好系統(tǒng)授權(quán)，對全市行業(yè)卷煙經(jīng)營的計劃、價格、渠道等方面情況進(jìn)行實時管理監(jiān)督。 （四）查閱、復(fù)制企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的有關(guān)文件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料。 （二）詢問經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說明。 19 （三）、對收購合同剩余部分的煙葉，各煙葉產(chǎn)地的市、縣局專賣監(jiān)督管理部門要重點加強(qiáng)監(jiān)控，嚴(yán)防其非法外流。由市局專賣部門進(jìn)行每月一次的調(diào)查核實。 （四）各級配送部門送貨員在進(jìn)行送貨服務(wù)時，必須在經(jīng)客戶核對無誤的卷煙定單上簽字，并幫助客戶將定單逐筆留存裝訂備查。 第十六條 對煙草公司 庫存配送環(huán)節(jié) 的內(nèi)部專賣日常監(jiān)管機(jī)制： （一） 市公司必須嚴(yán)格執(zhí)行卷煙到貨確認(rèn)制度，卷煙入庫必須掃碼，禁止虛假確認(rèn)。 各縣（區(qū)）煙草專賣局應(yīng)定期核對客戶 17 資料，審查有無向無證戶供貨行為的發(fā)生，并將每次的監(jiān)督檢查結(jié)果造冊登記。 當(dāng)月市場投放計劃，即銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格等必須向全市合法卷煙零售戶公開，全面實施貨源 公開、公平、公正的訪銷配送。 市公司需要對已簽定的合同進(jìn)行整份合同的退貨或調(diào)整時，必須符合省局（公司）的管理規(guī)定，并在報上級專賣監(jiān)督管理部門備案的同時，送同級專賣部門備案。合同復(fù)印件要在上報省銷售公司的同時送專賣部門備案。貨源采購部門在制定購進(jìn)計劃之前，應(yīng)當(dāng)將市場調(diào)研和綜合分析報告送專賣部門備案審核，由專賣部門簽署意見后上報局領(lǐng)導(dǎo)。 第十四條 對煙草公司 卷煙購銷計劃 的內(nèi)部專賣監(jiān)管機(jī)制： 15 市公司必須按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道簽定卷煙購銷合同，嚴(yán)禁向無 煙草專賣生產(chǎn)許可證的企業(yè)購進(jìn)貨源。 （四）如實向?qū)Ｙu管理監(jiān)督部門提供業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的相關(guān)資料，并對其真實性負(fù)責(zé)。 **市煙草公司及其下屬卷煙營銷部必須嚴(yán)格遵守?zé)煵輰Ｙu法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定，切實加強(qiáng)自律，自覺接受專賣管理監(jiān)督。 （二）對負(fù)責(zé)本轄區(qū)客戶服務(wù)的營銷員、訪銷員、送貨員的工作進(jìn)行監(jiān)督，廣泛收集客戶對煙草管理和服務(wù)行為的意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 各級煙草專賣局必須依照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定負(fù)責(zé)本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，并接受上級煙草專賣局、同級紀(jì)檢監(jiān)察部門的依法監(jiān)督。著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進(jìn)，強(qiáng)調(diào)針對性、前瞻性和可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。 第六條 堅持與行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合原則。 按照民主監(jiān)管、科學(xué)監(jiān)管的要求，以專賣管理監(jiān)督為基礎(chǔ)，有效發(fā)揮財務(wù)審計、紀(jì)檢監(jiān)察和整頓辦等部門的作用，對內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行事前、事中、事后橫向到邊、縱向到底的全過程監(jiān)管。 第二條 本細(xì)則適用于 **市煙草專賣局（公司）及下屬各單位。因此，在加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的全過程，必須堅持在發(fā)展中完善、在完善中發(fā)展的總體思路，認(rèn)真把握監(jiān)管和發(fā)展的 關(guān)系，始終堅持發(fā)展是第一要務(wù)的指導(dǎo)方針。 （三）激勵保障 為了調(diào)動全員對加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的工作積極性，群策群力推動此 項工作，市局將根據(jù)工作進(jìn)展情況，開展“學(xué)習(xí)標(biāo)兵”、“內(nèi)管模范”等先進(jìn)分子評比活動，并制定具體的獎勵措施，充分激發(fā)廣大干部職工的 10 工作熱情。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，并配備專職工作人員，主要負(fù)責(zé)收集資料、傳遞信息、指揮協(xié)調(diào)、工作調(diào)研、檔案整理、經(jīng)驗總結(jié)等日常工作。 （四）完善提高階段 ，需要在短期整改結(jié)束后不斷引深。 （三）落實整改階段 7月 21 日開始至 8 月底結(jié)束。 三、工作步驟與方法 （一）學(xué)習(xí)動員階段 6月 25 日開始至 7 月 10日結(jié)束； ：統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，教育全員深刻認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)管工作的重要性和必要性，在全員的思想深處牢固樹立國家利益至上、消費者利益至上的共同價值觀。 制定強(qiáng)有力的專賣執(zhí)法紀(jì)律，強(qiáng)化紀(jì)律約束機(jī)制，采取教育、行政、組織手段，強(qiáng)力規(guī)范執(zhí)法行為，杜絕知法犯法、違法行政的問題發(fā)生，提高隊伍的自律能力。 認(rèn)真落實責(zé)任追究制度， 對卷煙經(jīng)營活動中發(fā)生的重大違法、違規(guī)、 7 違紀(jì)案件，除追究直接當(dāng)事人的責(zé)任外，嚴(yán)格追究專賣管理監(jiān)督相關(guān)責(zé)任人失察、瀆職的責(zé)任?？h（區(qū)）局的職責(zé)是監(jiān)管卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)，保證卷煙落戶銷售，防止形成卷煙體外循環(huán)。按照“整體推進(jìn)、全面提升”的網(wǎng)建工作要求，努力提高信息化利用水平。根據(jù)加強(qiáng)專賣內(nèi)管的需要，調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)和部門分工格局，逐級明確煙草專賣局和專賣監(jiān)督管理部門的內(nèi)管基礎(chǔ)地位；按照工作需求，對專賣部門進(jìn)行合理分工，明確內(nèi)管和外打的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；規(guī)范專賣局和專賣職能部門全面參與、全程監(jiān)控下的卷煙經(jīng)營整體業(yè)務(wù)程序，保證依法監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)有力、措施得力、環(huán)節(jié)順暢、落實到位。根據(jù)行業(yè)實際，擴(kuò)大公開范圍和公開內(nèi)容，特別是要把握行政許可、行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)經(jīng)營流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在不涉及商業(yè)機(jī)密的前提下，全面增強(qiáng)經(jīng)營管理行為的透明度。按照新的業(yè)務(wù)流程，全面建立起對卷煙經(jīng)營全過程的管理控制制度。根據(jù)企業(yè)實際情況，按照集體決策、科學(xué)決策、民主決策的要求，針對企業(yè)“三重一大”重要事項，進(jìn)一步完善決策和實施過程 中的事前調(diào)研、事中監(jiān)督、事后審核的程序，全面規(guī)范決策行為，防止決策隨意性。以強(qiáng)有力的懲治措施，增強(qiáng)教育的說服力、制度的約束力和監(jiān)督的威懾力。在卷煙購進(jìn)方面，要抓住調(diào)入決策、品牌確定、采購數(shù)量等關(guān)鍵，采取提前介入、事中調(diào)研、事終審核等有效方法，預(yù)防和糾 正貨源采購中的不符合市場實際、造成庫 4 存積壓及個人說了算、不符合決策程序等不規(guī)范問題；在卷煙庫存方面，抓住到貨確認(rèn)、卷煙入庫出庫、照單分揀配送等關(guān)鍵，采取檢查落實、核查訂單、跟蹤督查等手段，配合企業(yè)內(nèi)控制度，監(jiān)督規(guī)范卷煙出入庫程序；在卷煙銷售方面，抓住許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、貨源分配、客戶類型劃分、補(bǔ)訂貨源等關(guān)鍵，采取嚴(yán)把行政許可審核關(guān)、公開貨源分配和客戶類型劃分辦法、規(guī)范補(bǔ)訂貨源程序等手段，重點解決“無證供貨”、“拆單分?jǐn)偂?、“賣大戶”、“補(bǔ)貨套購”等“假入網(wǎng)”問題。 。 （二）健全完善制度，建立長效機(jī)制 建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。要進(jìn)一步引深“兩個維護(hù)”大討論活動，廣泛發(fā)動職工群眾積極參與討論，全面提高行業(yè)干部職工對“兩個維護(hù)”的思想認(rèn)識，更加牢固地樹立起國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，切實以加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范行為的實際行動，維護(hù)好國家利益和消費者利益。利用中心組理論學(xué)習(xí)、“一課三會 ”、日常和專題學(xué)習(xí)等多種形式，與黨員先進(jìn)性教育、反腐倡廉教育有機(jī)協(xié)調(diào)，把學(xué)習(xí)教育、改進(jìn)工作、解決實際問題結(jié)合起來，教育引導(dǎo)各級領(lǐng)導(dǎo)、特別是各單位、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)牢固樹立外打內(nèi)管，“兩手抓、兩手都要硬，堅持用有力的手抓內(nèi)管”的思想觀念，全面增強(qiáng)責(zé)任意識、自律意識、監(jiān)管意識，努力提高自身履職能力和執(zhí)行能力，切實轉(zhuǎn)變工作方向和工作作風(fēng)，確保加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利進(jìn)行。 二、工作措施與要求 （一）加強(qiáng)教育引導(dǎo)，增強(qiáng)內(nèi)管意識 2 加強(qiáng)教育引導(dǎo)的重點是領(lǐng)導(dǎo)干部。 1 **市煙草專賣局（公司） 關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實施方案 為深入貫徹全國煙草行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議精神，建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的長效機(jī)制，切實搞好省局加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督“聯(lián)系點”的工作，全面規(guī)范 **煙草卷煙經(jīng)營管理行為，制定本方案。通過對卷煙經(jīng)營活動實施全面、全員、全過程和日?；?、制度化的依法監(jiān)管，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理的法制化、規(guī)范化水平，徹底杜絕內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營問題，建立健全與企業(yè)改革和發(fā)展相適應(yīng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，促進(jìn)全局各項工 作再上一個新臺階。要緊緊圍繞行業(yè)工作重心，以樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀為根本，以遵紀(jì)守法、嚴(yán)格自律為主題，以轉(zhuǎn)變觀念、規(guī)范行為、維護(hù)國家和消費者利益、保障行業(yè)改革和發(fā)展為目標(biāo)，切實加強(qiáng)對全市行業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)習(xí)教育。因此，必須把加強(qiáng)全員思想政治工作放在重要位置，著力解決干 部職工的思想認(rèn)識問題。 全市行業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)干部都要在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)的同時，深入宣講全國行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議精神，教育引導(dǎo)全體干部職工認(rèn)清形勢、明確方向，進(jìn)一步理清發(fā)展的思路，盡快把思想統(tǒng)一到、工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上來。明確監(jiān)管的 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和組織架構(gòu)、確定內(nèi)部專賣監(jiān)管的原則和監(jiān)管對象，搭建起實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的體制框架。全面理清卷煙經(jīng)營流程，找準(zhǔn)專賣監(jiān)管的切入點，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)管。嚴(yán)厲查處行業(yè)內(nèi)部違法、違規(guī)、違紀(jì)行為。根據(jù)本公司的實際情況，當(dāng)前健全完善企業(yè)內(nèi)控制度的重點是： “決策程序規(guī)定”和“會議議事規(guī)則”。 5 。 結(jié)合行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，深入推進(jìn)企務(wù)、政務(wù)公開。 按照省局下達(dá)的機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。 繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮信息化在內(nèi)部專賣監(jiān)管中的作用。 根據(jù)國家局、省局要求，市局的職責(zé)是建立和實施專賣監(jiān)督管理制度及長效機(jī)制，督導(dǎo)、檢查、考核各縣（區(qū)）局有關(guān)專賣管理監(jiān)督工作的落實情況，查處違法、違規(guī)、違紀(jì)案件，確保卷煙購銷存的全過程監(jiān)控到位。以此為基礎(chǔ)建立自上而