【正文】 質(zhì)氫氧化鉀化工企業(yè)。 ****是中國民生銀行（ SH600016）的主要發(fā)起者和第一大股東，是民生保險的主要發(fā)起股東之一，并投資組建了 ***投資公司（其中世界銀行集團國際 25 金融公司投資 4500萬美元，占 ％股份）。在 22 年的發(fā)展中， ***秉承 ?與客戶共享成功、與員工共求發(fā)展、與社會共同進步?的理念，立足實業(yè)發(fā)展，結(jié)合企業(yè)自身的特點，引入國際一流的理念、人才、技術、產(chǎn)品，培育企業(yè)核心競爭力，尋求企業(yè)在效益、風險控制和可持續(xù)發(fā)展有效均衡條件下的發(fā)展。 ***的報表已并入 ***集團。 建立了完整而系統(tǒng)的培訓體系。文化貴在踐行。 （三）有強大的母公司做支持 ****飼料股份有限公司完成了現(xiàn)代股份制改造，原料、財務 、人力資源、文化平臺初步建立起來。公司產(chǎn)品在當?shù)赜忻黠@的價格優(yōu)勢。 威脅 跨國飼料公司逐步進入中國市場與當?shù)仄髽I(yè)競爭，他們在資金、人才素質(zhì)及吸引人材的凝聚力等方面有較大優(yōu)勢；中國經(jīng)濟會宏觀緊縮，發(fā)展速度放慢；優(yōu)惠的稅收政策會逐步取消；國家對飼料產(chǎn)品的質(zhì)量要求會越來越嚴格，國外也在提高綠色貿(mào)易壁壘。 **飼料 ***在當?shù)貙儆诖笮惋暳掀髽I(yè)，無論是生產(chǎn)規(guī)模還是企業(yè)品牌及銷售能力均占有絕對優(yōu)勢。與獸藥生產(chǎn)企業(yè)和肉食品加工企業(yè)相結(jié)合、一舉多得，在服務的同時，更能增加中間環(huán)節(jié)的利潤。 六、市場促進策略 為了建立 **品牌形象和適應公司發(fā)展的需要，建立以飼料事業(yè)為核心品牌形象宣傳和推廣體系。一方面及時解決市場反映的各種問題和要求， 20 一方面集合每個員工的智慧和努力。 進行市場布局 認真研究市場，按市場特點劃分出幾個區(qū)域，每個區(qū)域選出重點市場，然后確定這些區(qū)域市場的 開發(fā)次序和輕重緩急，形成一個總體市場布局方案。 以Ｂ類 市場容戶（經(jīng)銷商和用戶）為基礎，Ａ類客戶為主要市場開發(fā)目標。 牢固樹立?飼料安全即食品安全?的觀念，堅持從源頭抓安全，抓質(zhì)量，堅持從生產(chǎn)加工、包裝、儲運、銷售等各個環(huán)節(jié)抓監(jiān)管，嚴格生產(chǎn)過程控制，組織企業(yè)嚴格按照標準組織生產(chǎn)，確保飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，樹立六和品牌整體形象。由于現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)盲目追求高密度、快速生長和高瘦肉率，導致動物產(chǎn)品風味和加工品質(zhì)下降， PSE(蒼白、松軟、滲出 )和 DFD(發(fā)暗、硬、干 )肉的發(fā)生率增加，加之動物產(chǎn)品中的脂肪和膽固醇含量一般較高，已引起消費者越來越多的不滿。 山東是傳統(tǒng)的畜牧大省，從各項數(shù)據(jù)來看，禽類占據(jù)了山東畜牧業(yè) 18 的半壁江山，養(yǎng)禽的規(guī)?；潭缺容^高，近幾年，山東的養(yǎng)禽市場逐漸穩(wěn)定， 伴隨國家 20xx年及 20xx年對于養(yǎng)豬業(yè)規(guī)?；姆龀终叩穆鋵?，以及行業(yè)自身發(fā)展的調(diào)整， 20xx 年及未來幾年養(yǎng)豬的規(guī)?；潭葧蠓岣撸?養(yǎng)豬市場開始升溫，養(yǎng)殖數(shù)量大幅增加。 當前，隨著社會經(jīng)濟水平的進一步發(fā)展，我國畜牧業(yè)正處在以散養(yǎng)為主導的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式向規(guī)?；⒓s化、專業(yè)化、現(xiàn)代化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的關鍵時期，飼料工業(yè)已經(jīng)進入由數(shù)量型向數(shù)量、質(zhì)量并重型轉(zhuǎn)變的新階段。 隨著人民生活水平和質(zhì)量的不斷提高，百姓對小麥、大米等口糧 的需求量會越來越小，而對副食肉、蛋、奶等畜產(chǎn)品需求量則越來越大， 17 主食下降為副食，而副食上升為主食，因此對生產(chǎn)畜產(chǎn)品的飼料用糧需求也會隨之迅速擴大。 可以預見，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力各項政策的落實將給20xx 年的飼料業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。 直接帶有資金支持的政策占到相當大的比例。高精度大型飼料機械成套設備已經(jīng)具備國際先進水平，出口東南亞 、歐盟、非洲、加拿大等國家和地區(qū)。許多大型飼料企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，經(jīng)營步伐加快，新希望集團、通威集團、廣東恒興集團、廣東溫氏集團、湖南正虹集團、唐人神集團、六和集團、大北農(nóng)集團等 30多家大型飼料企業(yè)已經(jīng)成為國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 15 科技創(chuàng)新步伐加快 飼料企業(yè)采用先進技術、工藝和裝備，不斷提高技術裝備的自動化水平和工藝水平，提高了飼料產(chǎn)品的科技含量。 安全、質(zhì)量成為經(jīng)營突破口 通過加強飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，飼料產(chǎn)品質(zhì)量逐年提高，安全優(yōu)質(zhì)飼料產(chǎn)品已占主流。山東省 總產(chǎn)量首次突破 1500 萬噸，達到 1530 萬噸，產(chǎn)值 430億元（占全省 億元的 %），同比分別增長 12%和 13%。 主要原材料供應 根據(jù)國際糧油信息中心提供資聊， 20xx 年全國玉米產(chǎn)量為 億噸，較 20xx年增長 370萬噸，增幅 %；大豆產(chǎn)量為 1650萬噸，較 20xx年增長 377萬噸，增幅 %。水產(chǎn)飼料和 反芻飼料受水產(chǎn)出口受阻和三聚氰胺事件影響，基本上維持上年度水。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化 20xx 年，我國配合飼料比重進一步提高，配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料分別占飼料總產(chǎn)量的 %、 %和 4%，配合飼料產(chǎn)量同比提高了 個百分點，濃縮飼料比重略微下降，添加劑預混 合飼料保持穩(wěn)定。 產(chǎn)值產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定增長 根據(jù)各省統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看， 20xx年，全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值為 4258億元，同比增長 %。 12 第三章 市場預測 第一節(jié) 社會環(huán)境、行業(yè)環(huán)境及發(fā)展趨勢 一、社會環(huán)境、行業(yè)環(huán)境分析 飼料 業(yè)是我國農(nóng)業(yè)中工業(yè)化程度 最高的產(chǎn)業(yè)，是聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的紐帶，在農(nóng)業(yè)中占有舉足輕重的作用。再加上我國大部分畜產(chǎn)品（除禽肉外）價格低于發(fā)達國家，山東作為沿海省份，畜產(chǎn)品出口有望獲得較大增長，這也有利于促進山東飼料工業(yè)的發(fā)展。作為國民 經(jīng)濟重要支柱的飼料工業(yè)，面臨新的形勢和新的任務，飼料工業(yè)即要利用高新技術、先進適用技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，又要發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)更大發(fā)展。伴隨著飼料工業(yè)發(fā)展的偉大實踐，飼料行業(yè)也培育和造就了新希望集團、六和集團 等一批優(yōu)秀的飼料企業(yè)，具備了成為行業(yè)領軍企業(yè)的雛形。 我國飼料工業(yè)起步于二十世紀七十年代末，經(jīng)過近三十年的蓬勃發(fā)展，飼料工業(yè)取得了舉世矚目的成就，初步形成了包括飼料原料、飼料加工、飼料機械、飼料添加劑以及飼料教育、科研、檢測等服務系統(tǒng)在內(nèi)的門類比較齊全 、功能比較完備的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，為養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、增加農(nóng)民收入、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、節(jié)約糧食資源、提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和效益做出了重要貢獻。 通過該項目的建設，可以改善畜禽產(chǎn)品飼養(yǎng)環(huán)境，擴大畜禽產(chǎn)品出口。 當前中國人口膳食結(jié)構(gòu)中動物性食品的攝入量不到世界八十年代水平，膳食結(jié) 9 構(gòu)的改善，特別是增加動物性蛋白質(zhì)的攝入量是提高國民素質(zhì)的重要手段。另外，隨著人們膳食結(jié)構(gòu)的改變和生活水平的提高，對畜禽水產(chǎn)品的需求將有很大增加，從而對飼料產(chǎn)品的需求也會相應增加。 三、 是我國飼料生產(chǎn)企業(yè)的當務之急 入世后，隨著畜牧業(yè)的發(fā)展和畜禽水產(chǎn)品的出口，將大大拉動飼料工業(yè)的更快發(fā)展 。為提高動物食品在食物中的比重，就必須大力發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè) ，而發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)又必須發(fā)展飼料工業(yè)的生產(chǎn)。截至 20xx 年底，飼料總產(chǎn)值已達 3335 億元，總產(chǎn)量已達 億噸，職工 萬人，成為國民經(jīng)濟的一個重要組成部分。飼料是畜產(chǎn)品成本的主要構(gòu)成部分，是發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的物質(zhì)基礎。 環(huán)境保護和安全生產(chǎn)要做到設計、施工投產(chǎn)三同時，三廢排放要符合國家的排放標準。 綜上所述，本項目是可行的（ 附：主要技術經(jīng)濟指標表 ） 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 項目名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 生產(chǎn)規(guī)模 噸 /年 120xx0 二 產(chǎn)品方案 12 4 1 肉雞料 萬噸 /年 8 2 蛋雞料 萬噸 /年 1 3 豬料 萬噸 /年 1 4 魚料 萬噸 /年 4 4 鴨料 萬噸 /年 10 三 年工作日（裝置運行日） 天 300 四 主要原材料消耗 1 玉米 噸 120xx0 2 豆粕 噸 24000 3 花生粕 噸 8000 4 菜粕 噸 6600 5 魚粉 噸 1100 6 次粉 噸 9500 7 混合油 噸 2400 8 蛋氨酸 噸 220 9 賴氨酸 噸 1200 五 公用動力消耗 1 供水 年用量 萬 m3 2 供電 裝機容量 KW 1600 年耗電量 500000 3 供汽 年用汽量 t 8000 折合耗煤 2600 噸 六 三廢排放量 1 廢水 無 2 廢氣 無 3 廢渣 噸 600 煤渣出售做磚 七 運輸量 1 運入量 噸 240720 2 運出量 噸 240000 八 勞動定員 人 100 1 其中：生產(chǎn)工人 人 81 2 管理人員 人 19 九 本工程建筑面積 m2 7780 十 占地面積 畝 53 包括公用工程分 攤 5 十一 工程項目總投資 萬元 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2 鋪底流動資金投資 萬元 十二 年銷售收入 萬元 59000 達產(chǎn)年 十三 成本和費用 1 年總成本費用 萬元 達產(chǎn)年 十四 年銷售稅金 萬元 達產(chǎn)年 十五 年 凈 利潤 萬元 達產(chǎn)年 十六 財務評價指標 1 投資利潤率 % 2 投資回收期 年 含建設期 1年， 靜 態(tài) 稅后 3 全投資財務內(nèi)部收益率 % 稅后 5 全投資財務凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8%，稅后 6 產(chǎn)量盈虧平衡點 % 第二節(jié) 編制的依據(jù)和原則 一、編制依據(jù) 《投資項目可行性研究指南》 《農(nóng)業(yè)項目可行性研 究與經(jīng)濟評價手冊》 《關于促進飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》 《飼料和飼料添加劑管理條例》 *****飼料股份有限公司提供的基礎資料 二、 編制的原則 根據(jù)國家有關政策、法令、法規(guī)，實事求是地認真進行調(diào)查研究，力求報告合理、科學、可靠。 十三、社會評價 通過該項目的建設有利于 帶動當?shù)叵嚓P產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ， 促進種植業(yè)三元結(jié)構(gòu)的建立，促進養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)?；?、集約化和現(xiàn)代化方向轉(zhuǎn)變； 增強六合飼料產(chǎn)品的競爭能力，增加就業(yè)機會，提高從業(yè)人員素質(zhì)，對地方及周邊地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展有一定的促進作用。由公司自籌解決。 九、環(huán)境影響評價 本項目的建設嚴格按照國家環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準執(zhí)行，并對主要排放廢源做到及時有效處理。 七、技術設備方案 項目選擇使用先粉碎后配料工藝。 六、廠址選擇 項目建設地點 山東省 *****， ****工業(yè)園區(qū)內(nèi)。市場遍布山東、河南、江蘇、湖北、山西、北京、 上海、東北三省近 20個省市。 ****股份有限公司目前擁有近 50家飼料生產(chǎn)廠，主要有家禽、水產(chǎn)類等 10大系列包括預混料、濃縮料、配合料在內(nèi)的 100 多個飼料品種。 2 五、建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 該項目建設年產(chǎn) 12 萬噸全價配合飼料 , 產(chǎn)品分：雞、豬、鴨、魚系列。廠區(qū)地勢平坦，符合項目建設。 八、主要原材料供應 主要原材料包括玉米、豆粕、花生粕、菜粕、魚粉、次粉、混合油、氨基酸等由公司在當?shù)鼗驀鴥?nèi)統(tǒng)一采購。 （ 詳見項目建設實施進度橫道圖） 十一、投資估算與融資方案 項目總投資為建設投資與鋪底流動資金之和，共 2400 萬元，包括建 3 設投資 20xx萬元，鋪底流動資金投資 400萬元。 通過不確定性分析 ，表明項目具有較強的實現(xiàn)自身盈虧平衡的能力，具有一定的抗風險能力。 該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。 執(zhí)行國家、地方、行業(yè)對工程設計、施工、驗收的有關規(guī)定、規(guī)范和標準。 7 第二章 項目建設的必要性和可行性 第一節(jié) 項目建設的必要性 一、發(fā)展飼料工業(yè)是發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)的先決條件 目前我國農(nóng)業(yè)已進入新的發(fā)展階段，畜牧業(yè)已成 為增加農(nóng)民收入和繁榮地方經(jīng)濟的重要途徑。 20xx年飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量達 7806萬噸，飼料加工業(yè)產(chǎn)值接近 20xx億元，實現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的同步增長。?隨著我國經(jīng)濟體制改革的深化，城鄉(xiāng)經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，在廣大人民群眾溫飽解決以后，便進一步要求改善人們?nèi)粘Ｉ钪械氖澄锝Y(jié)構(gòu)，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。因此，發(fā)展安全優(yōu)質(zhì)高效的飼料業(yè)對于促進養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、增強農(nóng)業(yè)競爭力具有重要意義。目前，國內(nèi)的牛、羊、豬價 格均低于國際市場價格 ,雖然國家將逐步調(diào)低肉類進口關稅，但在國際上仍具有 競爭力。 四、是 滿足市場 對畜牧飼料產(chǎn)品的需求 由于國民經(jīng)濟的發(fā)展，全面建設小康社會的成就，人民生活水平的提高，特別是城鎮(zhèn)人口的增加和中產(chǎn)階層的崛起，使國內(nèi)對畜牧飼料產(chǎn)品的需求始終保持旺盛的勢頭，開辟了世界上最為廣大的市場。 這是飼料行業(yè)發(fā)展的強大動力。 第二節(jié) 項目建設的可行性 一、該項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策 我國是世界上畜牧生產(chǎn)大國，在肉、蛋