【正文】 葉種植的區(qū)域也向中西部轉(zhuǎn)移。第四章 市場分析與銷售方案 22 第 4章 第四章 市場分析與銷售方案 167。 公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，內(nèi)部實(shí)行層級管理制度和責(zé)任制管理模式。 并 于 20xx 年建成 投產(chǎn) 。 項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)所用水源為自備水源 ，現(xiàn)建有高位蓄水池，水源為泉水，水質(zhì)較好 。咸豐縣城距渝懷鐵路黔江火車站 50 余公里，距在建的宜萬鐵路恩施火車站 90 余公里 ，規(guī)劃建設(shè)的黔張長一級干線鐵路穿越咸豐縣城 。 第三章 建設(shè)條件 20 科技開發(fā)能力 公司 根據(jù)咸豐的土壤結(jié)構(gòu)、海拔和氣候 ， 針對性的引進(jìn)、篩選國內(nèi)外優(yōu)良 烏龍茶 品種。 第 四 、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村勞動力資源豐富，能夠適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)對勞動力的大量需求。 資源優(yōu)勢 第一、 項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境得天獨(dú)厚，氣候溫和，雨景充沛，四季長青，層巒疊翠，云霧繚繞，澗水潺流，泉甘土赤，可謂“天、地、人、種”齊備，十分利于鐵觀音生長。 167。 福建省安溪縣是我國最大的烏龍茶生產(chǎn)縣，是名茶鐵觀音的故鄉(xiāng)，全縣現(xiàn)有茶園全是無性系茶園（其中鐵觀音、黃金桂、本山、毛蟹、大葉烏龍占茶園總面積的 90%），面積 25 萬畝，年產(chǎn)茶 萬 t，總產(chǎn)值 3 億多元，年創(chuàng)稅利 3000 多萬元，安溪縣茶園面積、茶葉產(chǎn)量均居全國產(chǎn)茶縣前列。 167。農(nóng)民人均消費(fèi)支出 2132 元 ， 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 7455 元。 20xx 年，按當(dāng)年價(jià)統(tǒng)計(jì)，全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 億元，其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 (種植業(yè) ) 億元，占 %；林業(yè)產(chǎn)值 億元，占 %；牧業(yè)產(chǎn)值 億元，占 %；漁業(yè)產(chǎn)值 億元，占 %；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值 億元，占 %。 區(qū)域環(huán)境 第三章 建設(shè)條件 17 咸豐縣地處武陵山區(qū) ， 是“鄂西林?！钡闹匾M成部分，地處武陵源山脈，自然環(huán)境優(yōu)越，境內(nèi)山川連綿，是全國綠化先進(jìn)縣，全縣森林覆蓋率達(dá) 73%。全縣降水分布不均，呈東北至西南方向逐漸減少的規(guī)律，靠東的忠堡和東北的石人坪為多雨區(qū)，而西邊的大路壩、偏南的朝陽為少雨區(qū)。 自然 條件 氣候特征 咸豐縣屬北亞熱帶濕潤性季風(fēng)山地氣候，除有四季分明和雨熱同季的特點(diǎn)外，還由于地形和海拔高度的影響，造成“小氣候”的特征特別明顯 ，由于復(fù)雜的地型地貌條件，至冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑 。 地理位置 該項(xiàng)目廠址選定在咸豐縣高樂山鎮(zhèn)官壩村。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 選址原則、依據(jù) 項(xiàng)目選址應(yīng)符合以下原則： (1)符合規(guī)劃要求 ； (2)滿足項(xiàng)目要求 ； (3)節(jié)約和效益的原則 ； (4)安全的原則 ； (5)實(shí)事求是的原則 ；(6)節(jié)約項(xiàng)目用地，盡量不占或少占農(nóng)田 ； (7)注意環(huán)境保護(hù) ； (8)盡量接近原材料 產(chǎn)地； (7)兼顧企業(yè)現(xiàn)有條件。 項(xiàng)目建設(shè)將提高企業(yè)效益、增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”的能力 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后， 年新增 凈 利潤 129 萬元，本項(xiàng)目 全部 原材料來源于當(dāng)?shù)兀?xiàng)目建設(shè)將直接服務(wù)于“三農(nóng)” 。 烏龍茶 產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊，比較優(yōu)勢明顯，是一個(gè)具有支柱性、帶動型和導(dǎo)向性的產(chǎn)業(yè)，能夠在一定區(qū)域內(nèi)形成特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)群體，從而使這些區(qū)域發(fā)展到支柱規(guī)模，配套服務(wù)體系健全，有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的專業(yè)化生產(chǎn)聚集地區(qū)。 167。 項(xiàng)目投產(chǎn)后，年均新增營業(yè)收入 1680萬元， 年均新增稅金及附加 9萬元 。 167。 《恩施州產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)向目錄（ 20xx 年本）》將 茶葉 等特色農(nóng)產(chǎn)品板塊基地及加工列入鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目。 第二章 背景及必要性 12 第 2章 第二章 背景及必要性 167。充分認(rèn)識人才是最重要、最寶貴的戰(zhàn)略資源。 以“立足俄羅斯 ， 積極開拓東南亞和日本市場”為目標(biāo)，拓展外銷市場。大力引進(jìn)先進(jìn)的制茶機(jī)具以及輕發(fā)酵的制茶技術(shù)，不斷改進(jìn)制茶工藝 ，提高初制技術(shù)。 該項(xiàng)目建設(shè)符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金投資方向 ， 它是一個(gè)集經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益于一體的好項(xiàng)目。 167。 第一章 總論 10 167。資源風(fēng)險(xiǎn)程度為中等。 167。 本項(xiàng)目 的生產(chǎn)過程對環(huán)境污染較小，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中 采用潔凈生產(chǎn)技術(shù)， 對排放的生活污水及固廢物經(jīng)無害化處理后排放，對水體、大氣不構(gòu)成危害。 因此，該項(xiàng)目技術(shù) 可行 。 馨源公 司引進(jìn)鐵觀音烏龍茶品種在官壩試種已獲得成功，為此，計(jì)劃擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營， 從而帶動區(qū)域內(nèi)種植農(nóng) 戶 穩(wěn)定增加收入 。一方面，有機(jī)烏龍 茶 高質(zhì)、高產(chǎn)、高效、低耗和可持續(xù)發(fā)展，賣價(jià)比大宗 茶 高，市場前景誘人；另一方面，國際市場的開放性、競爭性、規(guī)則性的趨勢越來越明顯和歐美等國設(shè)置的綠色壁壘，又使我國 茶葉 在國際和國內(nèi)市場上面臨更大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 《 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》（國農(nóng)辦 [20xx]207 號）； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的指導(dǎo)意見》（國農(nóng)辦 [20xx]208號； 《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》 ； 《 咸豐縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要 》 ； 《 咸豐縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十年規(guī)劃 (20xx— 2018) 》 ； 《建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（ 國家發(fā)改委第三版）； 《湖北省建筑工程預(yù)算定額》 ； 設(shè)備供應(yīng)商 提供的設(shè)備配置方案及報(bào)價(jià) ； 馨源 公司 提供的 相關(guān) 資料 ； 第一章 總論 8 1可研編制人員現(xiàn)場調(diào)查了解的其它資料。 生態(tài)效益 第一章 總論 7 本項(xiàng)目的生產(chǎn)過程對環(huán)境污染較小，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中采用潔凈生產(chǎn)技術(shù)，對排放的生活污水及固廢物經(jīng)無害化處理后排 放，對水體、大氣不構(gòu)成危害。 資金來源為： 申請 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 財(cái)政 補(bǔ)助 資金 150 萬元； 企業(yè)自籌 478 萬元。 收購大廳、車間辦及質(zhì)檢中心 : 磚混結(jié)構(gòu)， 建筑面積 182 m2。技術(shù)來源可靠。年新增烏龍茶加工能力 150 噸。 項(xiàng)目建設(shè)方案 167。企業(yè)的一切生產(chǎn)經(jīng)營活動由李峰全權(quán)負(fù)責(zé)，李峰，男， 出生 于 1969 年 3月 8日 ， 1991 年畢業(yè)于廈門大學(xué)國際金融專業(yè) ， 1991年～ 1993 年 在 空八路十四師 86320 部隊(duì)服役于空軍后勤 ， 1994 年～1998 年赴香港經(jīng)商 ， 1998 年～ 20xx 年赴莫斯科經(jīng)商 ， 重點(diǎn)從事茶葉經(jīng)營， 20xx年 ～ 20xx 年，在國內(nèi)尋求烏龍茶生產(chǎn)加工最適宜地，對生產(chǎn)地進(jìn)行分析研究， 20xx 年 創(chuàng)建恩施馨源生態(tài)茶業(yè)有限公司 ， 任第一章 總論 5 俄方法人代表 ，有很強(qiáng)的工作能力和組織能力。 人員結(jié)構(gòu) 公司現(xiàn)有員工 90 人 ，其中：管理人員 11人（大專 5 人，中專 6人），技術(shù)人員 8人（中級職稱 2人），工 人 71 人（中專 3人，高中66人，初中 2人）。 20xx 年 7 月， “馨源”商標(biāo)登記注冊， 20xx 年 11 月，“馨源”牌烏龍茶 被認(rèn)定為綠色食品 A級產(chǎn)品 ， 核發(fā)了綠色食品證書 ， 20xx年 9月，核發(fā)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 ， 20xx 年 12 月 ， 公司獲中國綠色食品 20xx 上海博覽會暢銷產(chǎn)品獎(jiǎng)。 發(fā)展歷程 20xx 年 5月，由福建 客商黃繩艷投資成立咸豐縣福又多茶葉有限公司，重點(diǎn)在高樂山鎮(zhèn)官壩村發(fā)展烏龍茶 產(chǎn)業(yè) ，基地規(guī)模 20xx 畝，并于 20xx 年 3月建成官壩烏龍茶加工生產(chǎn)線。 項(xiàng)目單位基本情況 167。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) .................... 65 167。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ........................... 64 7 167。 盈虧平衡分析 ........................... 60 167。 財(cái)務(wù)效益分析 ............................. 59 167。 總成本及經(jīng)營成本估算 ...................... 58 167。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 ................ 57 167。 稅收政策 .............................. 56 167。 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) ............................. 56 167。 自籌資金及來源 ......................... 54 167。 總投資估算 ............................. 53 167。 投資估算依據(jù) ............................. 53 167。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ...................... 51 167。 項(xiàng)目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ............... 48 167。 環(huán)境影響評價(jià) ........................... 46 167。 建設(shè)中的環(huán)境保護(hù) ....................... 45 167。 環(huán)境影響 ................................. 45 167。 實(shí)施進(jìn)度安排 ............................. 43 167。 設(shè)備清單 .............................. 42 167。 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) ................... 38 167。 工藝技術(shù)方案 ............................. 37 167。 建設(shè)規(guī)劃和布局 ........................... 33 167。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 ..................... 31 第五章 建設(shè)方案 .................................... 33 167。 營銷方案 .............................. 30 167。 市場前景分析 ........................... 25 167。 項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)勢條件 ....................... 18 167。 自然條件 .............................. 16 167。 項(xiàng)目提出的理由 ......................... 12 167。 帶動作用 .............................. 10 167。 綜合評價(jià) .................................. 8 167。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 ...................... 5 167。 法人代表基本情況 ........................ 4 167。 1 目 錄 第一章 總 論 ....................................... 1 167。 財(cái)務(wù)狀況 ............................... 2 167。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 ...................... 5 167。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ...................... 7 167。 風(fēng)險(xiǎn)評估 ............................... 9 167。 項(xiàng)目提出的主要依據(jù) ..................... 12 167。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 ....................... 15 167。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ..................... 18 167。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供 求現(xiàn)狀 ................... 22 167。 營銷策略 .............................. 27 167。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 ............... 31 167。 建設(shè)規(guī)模 .............................. 33 167。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ........................ 35 167。 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性 ............ 38 167。 設(shè)備 選型 .............................. 41 167。 節(jié)能減排措施 ............................. 43 4 167。 工程建設(shè)進(jìn)度表 ......................... 44 第六章 環(huán)境影響評價(jià) ................................ 45 167。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ........................ 45 167。 評價(jià)與審批 ............................... 46 167。 項(xiàng)目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ............... 47 167。 技術(shù)培訓(xùn) ................................. 50