【正文】 ，該項目可行。 (5)項目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達到排放標準，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。項目的技術(shù)和市場有保障。塑料模具行業(yè)在“十一五”期間將面臨再次騰飛的契機。所以，從減少進口、提高國產(chǎn)化率角度出發(fā) ,這類高檔模具在市場上的份額也將逐步增大。塑料模具的發(fā)展速度將高于其它模具，在模具行業(yè)中的比例將逐步提高。比上年同期增長 %，占輕工行業(yè)總產(chǎn)值的 %，產(chǎn)值總額在輕工 19 個主要行業(yè)中位居第三；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售率 %，高于輕工行業(yè)平均水平。我國塑料制品工業(yè)的高速發(fā)展，對塑料模具的需求驟增，促進了塑料模具市場的繁榮和發(fā)展。通過模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性等。模具的巨大需求，促進模具市場空前活躍?！笆濉逼陂g，在國家的大力支持下，模具工業(yè)得到快速發(fā)展，年均增長速度達 20 %。 2 模具可帶動其相關產(chǎn)業(yè)的比例大約是 1:100，即模具發(fā)展 1億元，可帶動相關產(chǎn)業(yè) 100 億元。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通、郵電等領域發(fā)展迅猛。據(jù)統(tǒng)計， 112 月份，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值（ 90 年不變價） 億元，產(chǎn)量達到 2300 萬噸。 根據(jù)中國模協(xié)對國內(nèi)“十一五”期間的模具市場發(fā)展預測， 20xx 年至 20xx年我國模具生產(chǎn)將以 12～ 15%的年平均增長速度發(fā)展。同時，由于近年來進口模具中 ,精密、大型、復雜、長壽命模具占多數(shù)。 塑料模具中為汽車、摩托車和家電配套的大型、精密、復雜 等技術(shù)含量高的大型注塑模具，因總量也供不應求，每年進口近十億美元，已被中國模具協(xié)會制定的我國模具行業(yè)“十一五”規(guī)劃列為“十一五”期間重點發(fā)展的模具產(chǎn)品。 第四節(jié) 研究簡要結(jié)論 (1) 本項目是以 EW AUTOLIGHTS有限公司先進的技術(shù) ,生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和國內(nèi)廣闊的市場優(yōu)勢為基礎，以全球為對象。 (4)建設項目中產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對路。該項目在經(jīng)濟上是可行，并具有一定的抗風險能力。 5 第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 ：年產(chǎn) 200 套 非金屬制品精密模具。 ★建筑、建材工業(yè) 建筑業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，今后 5～ 10 年中國建筑業(yè)會有更大的發(fā)展，將成為中國市場新的消費熱點和經(jīng)濟增長點，并帶動化學建材業(yè)的發(fā)展?！笆晃濉逼陂g，塑料管道、塑料門窗、新型防水材料依然是化學建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點。塑料異型材擠 出模具主要用于生產(chǎn)塑料門窗型材。 ★汽車、摩托車工業(yè) 汽車、摩托車工業(yè)是國民經(jīng)濟五大支柱產(chǎn)業(yè)之一。而中國大型精密模具的制造能力不足，目前中高檔轎車的覆蓋件模具幾乎全部為進口產(chǎn)品。在一定意義上說，汽車塑料制品的用量能反映一個國家汽車工業(yè)的發(fā)展水平。當前，汽車塑料制品的應用趨勢已由普通裝飾件發(fā)展到結(jié)構(gòu)件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽車內(nèi)飾件）擴展 到強度更高、耐沖擊性更好的復合材料或塑料合金。單從塑料模具來看，一臺空調(diào)器需要 20 副塑料模具，價值 150萬元；一臺彩電約需 10 套塑料模具，價值 120 萬元。在集成電路制造中，集成電路塑封模具是半導體集成電路產(chǎn)品生產(chǎn)中必備的關鍵工藝裝備，電子封裝直接影響著半導體器件和集成電路的電性能、熱性能、光學性能、美觀性能和機械性能，還影響其可靠性和成本，同時對系統(tǒng)小型化起到關鍵作用，而塑料封裝就占集成電路封裝市場的 95%以上。 ★加速發(fā)展高檔模具 海關統(tǒng)計資料顯示， 20xx 年中國共進口模具 億美元，比上年增長%，其中塑料橡膠模具進口金額高達 億美元，占總進口額的 %； 20xx年出口模具 ，比上年 增長 %，其中塑料橡膠模具出口金額 億美元，占總出口額的 %。從進出口對比可以看出，進口塑膠模具金額比出口金額高出 246%。同時，由于近年來中國每年用 10 億美元左右進口模具，其中精密、大型、復雜、長壽命模具占多數(shù)。 ★我國塑料模具的市場情況 雖然我國塑料模具在數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)等方面有了很大進步，但與國民經(jīng)濟發(fā)展的需求和世界先進水平相比，差距仍很大，一些大型、復雜、長壽命的高檔塑料模具每年仍需大量進口。因此，從市場情況來看，塑料模具生產(chǎn)企業(yè)應重點發(fā)展那些目前需進口的技術(shù)含量高的大型、精密、長壽命模具，并大力開發(fā)國際市場。同時，產(chǎn)品的價格也會隨市場因素的波動而變化，因此，為了測算的方便，以統(tǒng)一產(chǎn)品價格進行本項目的測算。 人力資源：項目建設后需要當量的勞動力資源，蕪湖周邊地區(qū)可以滿足項目建設要求。 表 31 產(chǎn)品方案表 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 汽車燈具精密模具 套 150 2 高檔家用電器精密模具 套 50 3 合計 套 /年 200 13 第三章 工藝技術(shù)方案 第一節(jié) 生產(chǎn)工藝流程 工藝流程如下： 工藝流程簡述：首先根據(jù)設計產(chǎn)品進行拔模分析與分型面設計，采用模具設計專家系統(tǒng)建立工程、加載 產(chǎn)品、創(chuàng)建調(diào)用模架，然后設計導向系統(tǒng)、澆注系統(tǒng)、頂出機構(gòu)、流道與冷卻等輔助部分，進行數(shù)控編程，進行分模模擬，進行數(shù)控加工，進行表面熱處理，進行表面精處理，輸出 Bom表等。 16 第五章 建廠條件 第一節(jié) 地區(qū)（廠址）地理位置 蕪湖羅比汽車照明系統(tǒng)有限公司以合理利用資金為原則，以引進進口關鍵設備和必要的生產(chǎn)檢測設備為主要目標，根據(jù)公司現(xiàn)有的資金情況，首期工程擬采用廠房租賃的形式建設，現(xiàn)已與蕪湖福達科技實業(yè)有限責任公司簽訂了廠房租賃協(xié)議，廠址位于蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳鳴湖北路天門工業(yè)園。 公路：蕪湖至合肥、徐州，蕪湖至南京、上海，蕪湖至杭州三條高速公路交匯于開發(fā)區(qū)附近。蕪湖長江大橋的通車，北上經(jīng)合肥、徐州接京九線和隴海線；南下至杭州、廈門、福州，將長江南北交通融為一體?，F(xiàn)已開通了至香港、日東和東南亞的國際航線， 17 并開辦了 40多個國家和地區(qū)的聯(lián)運中轉(zhuǎn)業(yè)務。地勢坦蕩，相對起伏小。南部齊落山為侵入巖體（主要為長玢巖、魚閃和巖、花崗巖并伴生生赤鐵礦）出露部分，地基耐力高，工程地質(zhì)良好。 18 蕪湖市的地震設防按地表基本烈度為 6度地區(qū)的重要城市標準設防 。 20 蕪湖地區(qū)水陸空交通便利，是進入華東與江西的商品集散地。 第五節(jié) 公用工程基礎設施情況 1．供 水 公司的生產(chǎn)、生活及消防用水均由經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)水廠供給，廠區(qū)外的供水干管管徑為φ 500，外管網(wǎng)供水能力較大。 3） ℃以下，濕度（ 50～60）％，本次設計需要增加部分采暖通風空調(diào)系統(tǒng)。 工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達。 施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊伍、設計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產(chǎn)品。 設備的選擇遵循以下原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和設備先進性的前提下，盡量選用國內(nèi)先進水平生產(chǎn)設備。 為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠地率為 %。 第三節(jié) 廠內(nèi)外管網(wǎng) 廠內(nèi)給水采用環(huán)狀管網(wǎng)，各單體引入口設給水表井進行計量。 2．廠區(qū)給水 由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設水表計量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合用的系統(tǒng)，結(jié)合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內(nèi)供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內(nèi)水管網(wǎng)供給，并分別設水表單獨計量。本次方案不增加投資。實施總量控制，堅持“預防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設施，對本次設計新增的各種污染物進行治理，保證達標排放。 本次設計中產(chǎn)生的廢乳化液用罐車送至公司發(fā)動機污水處理站內(nèi)的乳化液廢水貯存池中與原有發(fā)動機廠的廢乳化液一起處理，原污水處理站尚有較大余量可以滿足本次設計的要求。 第三節(jié) 安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施 《建筑設計防火規(guī)范》，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有安全通道。 對車間內(nèi)溫度高、濕度大的崗位，均作通風考慮，以降低室內(nèi)溫、濕度，減少對操作人員的影響。 29 第九章 消防與節(jié)能 第一節(jié) 消 防 消防設計依據(jù)國家標準 GBJ1687《建筑設計防火規(guī)范》。 第二節(jié) 節(jié) 能 設計所采用的設備均為高效節(jié)能型，并且設備負荷率為 85%以上，提高能源利用率。 照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。 30 項目建成后需要職工預計 300人，其中包括總經(jīng)理在內(nèi)的高級管理人員 10名，中低層管理人員 41 人，生產(chǎn)工人 249 人。 項目自 20xx 年底開始調(diào)研， 20xx 年 3月開始項目建議書和可行性研究報告編制，具體進度如下： 20xx年 4月： 基礎設施完善； 20xx年 5～ 6月： 設備選型、訂購； 20xx年 7～ 12月： 設備安裝以及調(diào)試； 20xx年 1～ 2 月： 試生產(chǎn) 20xx年 3月： 項目驗收； 第二節(jié) 項目實施管理 Ａ 根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。 Ｃ 加強工程設計和施工管理，做到項目工程質(zhì)量達到設計規(guī)范、驗收評定標準的要求。 Ｇ 項目建成后，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務。 要求組織全體職工，在廠內(nèi)或廠外進行崗位、技能培訓，采用輪流培訓的方式，平均每人 培訓不少于 2個月時間。 項目建設 投資結(jié)構(gòu)比例見輔助報表 1。 建設期利息 建設期利息指根據(jù)國家有關財政金融政策規(guī)定 ,在建設期內(nèi)所需償還并應計入工程總投資的貸款利息。 34 本項目資金籌措符合國發(fā) [1996]35 文《國務院關于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》中有關規(guī)定。 35 第十三章 財務評價 第一節(jié) 財務評價依據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模 本項目預計從 20xx年開始建設， 20xx 年進行投產(chǎn)，至 20xx年達到設計生產(chǎn)能力， 實現(xiàn) 年產(chǎn) 200 套非金屬制品精密模具產(chǎn)品 的生產(chǎn)規(guī)模 。 產(chǎn)品估價及外銷比例 產(chǎn)品銷售價格均按含稅價格估算。為了體現(xiàn)財務評價指 標的可比性，本項目企業(yè)所得稅在測算中按不享受減免稅政策進行測算，項目稅金詳見表 15。固定資產(chǎn)及折舊費用估算表見輔助報表 ，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表見輔助報表。 燃料、動力等費用 本項目主要燃料動力為水、電消耗，達產(chǎn)后，預計燃動消耗為：電 20 萬度、水 。 各項費用 各項費用參考企業(yè)現(xiàn)有費用水平和一般行業(yè)水平測算。 銷售費用：其他銷售費用按年銷售收入的 6%估算。 第三節(jié) 財務效益評價 銷售收入、銷售稅金及利潤估算 20xx 年項目達到設計生產(chǎn)能力，年新增銷售收入 5750 萬元，利潤總額 1185萬元，稅后利潤 794 萬元。各項經(jīng)濟指標計算表明，本項目盈利能力指標高于同行業(yè)基準評價指標（基準收益率取10％），高于同行業(yè)平均水平，有較強的盈利能力，經(jīng)濟效益較好，本項目財務上可行。各類因素變化幅度為 +10%和 10%時對財務內(nèi)部收益率和投資回收期的影響程度見表 18。 (2) 項目符合由 國家發(fā)展和改革委員會 和 商務部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》 (20xx年修訂 )的“ 鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄 ”中第 三 類“ 制造業(yè) ”，第十五款“ 金屬制品業(yè) ”中的，第一項“ 非金屬制品模具設計、制造 ”。 (6)項目的實施，充分利用蕪湖地理、勞動條件，帶動相關產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進步。 目 錄 第一章 總 論 ............................................................................................................. 1 第一節(jié) 項目背景 ....................................................................................................... 1 第二節(jié) 編制依據(jù)和原則 .............................................................................................. 3 第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍