【正文】 岸邊平地 1）、兒童樂園區(qū)：設(shè)置的項(xiàng)目有蹺蹺板、搖椅（秋千）、蹦蹦床、獨(dú)木橋、沙坑、滑梯及竹溪廣場(chǎng)邊的兒童游樂設(shè)施等 ，讓游人帶著孩子參與活動(dòng)，找回一份久遠(yuǎn)的童趣。從植物構(gòu)景角度來看，秋季為萬木凋零時(shí)節(jié)，但楓樹在秋天的火紅景色十分迷人，因此，以楓樹園的建造對(duì)吸引 中秋、國(guó)慶、重陽 期間的旅游者十分有利； （ 5）梅園。特別適合踏青旅游； （ 2）櫻園。 ． 林業(yè)觀光項(xiàng)目： 位置：水庫(kù)南面、牛頭山北坡林地 ?1）、觀賞植物園：由桃園、櫻園、竹園、楓園、梅園組成。 2）、水果采摘區(qū)：牛頭山水庫(kù)森林公園擬建水果采摘區(qū)，占地面積 3000 平方米，主要種植石榴、桃、山楂、葡萄、杏等種類果樹的優(yōu)良品種。連棟大棚共兩個(gè)，主要種植各種各樣花卉、盆景等。在種植項(xiàng)目選擇和設(shè)計(jì)上充分考慮農(nóng)林業(yè)與旅游的有機(jī)結(jié)合。日最高接待顧客能力 1000 人次。對(duì)生態(tài)農(nóng)林旅游的土地利用作出決定，是其規(guī)劃設(shè)計(jì)的重要內(nèi)容。牛頭山水庫(kù)森林公園在觀光項(xiàng)目的設(shè)置上將充分考慮體現(xiàn)“參與感”、“體驗(yàn)感”，結(jié)合生態(tài)農(nóng)林旅游自身空間廣闊、地貌豐富等特點(diǎn)，吸引城市觀光者廣泛參與到生態(tài)農(nóng)林旅游的生產(chǎn)、生活的方方面面，多層面地體驗(yàn)農(nóng)場(chǎng)生活的情趣，享受到原汁原味的鄉(xiāng)村文化氛圍。從生態(tài)農(nóng)林旅游內(nèi)部講，各個(gè)功能區(qū)盡管有各自的特點(diǎn)，但并不是一個(gè)個(gè)無機(jī)的、分散的結(jié)構(gòu)，而是一種開放式的有機(jī)結(jié)合體；同時(shí)生態(tài)農(nóng)林旅游本身將與周邊環(huán)境相互銜接、相互融合 。 服務(wù)設(shè)施規(guī)劃具有現(xiàn)代性 在辦公區(qū)、餐飲娛樂區(qū)、廁所等服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃上將采用現(xiàn)代化的材質(zhì)和設(shè)計(jì)方案，特別是觀光者關(guān)心的衛(wèi)生間和洗手池的布置一定要打破傳統(tǒng)的農(nóng)家風(fēng)格。項(xiàng)目投資方自身也具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和策劃能力，根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)，借助十堰市大力發(fā)展生態(tài)旅游的有利時(shí)機(jī)，如果能夠堅(jiān)持項(xiàng)目運(yùn)作高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)原則，前期注意加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和策劃研究，后期嚴(yán)格控制開發(fā)成本和管理費(fèi)用，同時(shí)，加大營(yíng)銷推廣力度，走差異化、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)策略，項(xiàng)目發(fā)展市場(chǎng)前景是十分廣闊的。 （ 2）依據(jù)“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”理論，組建“生態(tài)旅游發(fā)展聯(lián)合體”，創(chuàng)造“水利生態(tài)＋農(nóng)林度假＋景觀休閑”的旅游開發(fā)經(jīng)營(yíng)模式。 對(duì)策 1） .實(shí)施市場(chǎng)主導(dǎo)的發(fā)展策略。 被動(dòng)的聽講解、而沒有參與性活動(dòng)，會(huì)使旅游的滿足感大打折扣。同時(shí)依托谷竹高速、漢十高速連接十堰、襄陽兩城市；依托谷竹高速連接安康、西安等西北地區(qū)；依托 305 省道、 238 省道、巫竹高速連接向陜西西南、重慶巫溪，必將為竹溪旅游業(yè)的跨越式發(fā)展創(chuàng)造有利的交通條件。 外部交通條件的改 善將促進(jìn)區(qū)域投資環(huán)境的改善，也為本項(xiàng)目的跨越式發(fā)展帶來機(jī)遇。旅游需求正由單純的觀光旅游向觀光、休閑、生態(tài)、度假、養(yǎng)生、會(huì)議、宗教旅游和特種旅游多樣化發(fā)展。 3） .市場(chǎng) 需求趨勢(shì)正發(fā)生變化。這些目標(biāo)與舉措都為本項(xiàng)目的建設(shè)與發(fā)展提供了良好機(jī)遇。 我國(guó)是旅游資源大國(guó)，也將成為旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)。為此，必須利用和開發(fā)國(guó)內(nèi)外人才市場(chǎng)，運(yùn)用內(nèi)部培育和外部引進(jìn)兩種方式，構(gòu)筑整體素質(zhì)、能力超過周邊區(qū)域的人才高地。在區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化、市場(chǎng)高度開放、市場(chǎng)規(guī)則日益完善的趨勢(shì)下，旅游產(chǎn)業(yè)的合作與競(jìng)爭(zhēng)，有利于區(qū)域整體互動(dòng)。其中，產(chǎn)品創(chuàng)新、景區(qū)形態(tài)創(chuàng)新和體制創(chuàng)新是三大重點(diǎn)，景區(qū)開發(fā)應(yīng)在產(chǎn)品的特色、與大公司的合作、相關(guān)服務(wù)開發(fā)等方面有大突破、大動(dòng)作和大手筆。 表 41 本 項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分比例表 市場(chǎng)名稱 所占比重（ %） 消費(fèi)特點(diǎn) 所需產(chǎn)品 青年市場(chǎng) 45 消費(fèi)能力較高、回頭率高、忠誠(chéng)度高 娛樂、休閑、運(yùn)動(dòng) 中年市場(chǎng) 30 消費(fèi)能力高、回頭率高、忠誠(chéng)度高 休閑、娛樂、度假 老年市場(chǎng) 5 消費(fèi)能力較低、回頭率不高、忠誠(chéng)度低 休閑、度假 家庭出游 20 消費(fèi)能力高、回頭率高、忠誠(chéng)度高 游樂、休閑、度假 旅游發(fā)展策略 1） .跨越式發(fā)展策略 “牛頭山水庫(kù)森林公園”項(xiàng)目應(yīng)在縣政府主導(dǎo)下，實(shí)行社會(huì)成本和生態(tài)成本雙低的資源有效配置，優(yōu)化區(qū)域內(nèi)的投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境，集中公共資源 、社會(huì)資源，有目的、有計(jì)劃、有步驟地開發(fā)，才能做到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益的高度統(tǒng)一和居民、投資者、旅游者、地方政府共同受益。 “牛頭山水庫(kù)森林公園”旅游景區(qū)將努力 做到國(guó)家 3A 級(jí)景區(qū)水平，以吸引更多的國(guó)內(nèi)游客。這一級(jí)的旅游者容易形成橫向和縱向的市場(chǎng)規(guī)模，各方面的可進(jìn)入性都很強(qiáng)，是項(xiàng)目的主要消費(fèi)者，占到目標(biāo)客源市場(chǎng)的 80%左右。據(jù)世界旅游組織測(cè)算，旅游業(yè)每直接收入 1 元，相關(guān)行業(yè)就可增收 元；旅游業(yè)每直接就業(yè) 1 人，社會(huì)就可新增 5 個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì) 。由于生態(tài)保護(hù)的需要，生態(tài)農(nóng)林旅游拒絕使用有害投入品，這樣一來，農(nóng)民無論在選擇品種還是選擇生產(chǎn)方式上，品質(zhì)成為惟一目標(biāo)，其產(chǎn)品大面積實(shí)現(xiàn)綠色無公害生產(chǎn)。二是提高農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量。在這里，農(nóng)民表現(xiàn)得主動(dòng)、活躍、有創(chuàng)造力，而不必聽命于機(jī)械的需求。在春節(jié)、“五一”、“十一”三個(gè)黃金周中，全國(guó)共接待國(guó)內(nèi)旅游者 億人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入 736 億元。 2021年更是中國(guó)入境旅游、國(guó)內(nèi)旅游、出境旅游全面發(fā)展的一年。而示范觀賞目標(biāo)為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)提高了知名度，拓寬了市場(chǎng)空間，促進(jìn)了“直接經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)”的實(shí)現(xiàn)。換句話講，也是產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與拓展。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光把 改善生態(tài)、美化自然、造就人與自然和諧的生存發(fā)展環(huán)境作為自身發(fā)展的目標(biāo)。生態(tài)農(nóng)林旅游是現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)的一個(gè)新興分支，是以農(nóng)林產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)。 3） .休閑體驗(yàn)區(qū)由當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村民居、鄉(xiāng)村活動(dòng)場(chǎng)所構(gòu)成，營(yíng)造游客能深人其中的鄉(xiāng)村生活空間，使游客參與農(nóng)耕活動(dòng) ，學(xué)習(xí)農(nóng)作物的種植技術(shù)，農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)以及農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等，體驗(yàn)農(nóng)村生活。 生態(tài)農(nóng)林旅游的功能分區(qū) 生態(tài)農(nóng)林 旅游是以農(nóng)林業(yè)觀光、農(nóng)林業(yè)休閑功能為主，兼有度假、文化娛樂、體育運(yùn)動(dòng)等多功能的綜合性游覽區(qū)。 4） .森林公園是一個(gè)以林木為主，具有多變的地形、開闊的林地、優(yōu)美的林相和山谷、奇石、溪流等多景觀的大農(nóng)業(yè)復(fù)合生態(tài)群體。除了果品、水稻、花卉、茶葉等專業(yè)性農(nóng)業(yè)公園外，目前大多數(shù)是綜合性的，包括服務(wù)區(qū)、景觀區(qū)、草原區(qū)、森林區(qū)、水果區(qū)、花卉區(qū)及活動(dòng)區(qū)等。其中規(guī)模較大的主要有 5 種： 1） .觀光農(nóng)園在城市近郊或風(fēng)景區(qū)附近開辟特色果園、菜園、茶園、花圃等，讓游客人內(nèi)摘果、拔萊、賞花、采茶，享受田園樂趣。生態(tài)農(nóng)林旅游始于二戰(zhàn)后的歐美國(guó)家，后在日本、臺(tái)灣等地充分發(fā)展并日趨成熟。于是，農(nóng)林業(yè)與旅游業(yè)邊緣交叉的新型產(chǎn)業(yè)――生態(tài)農(nóng)林業(yè)旅游應(yīng)運(yùn)而生。生態(tài)旅游不僅被定義為一種適應(yīng)市場(chǎng)機(jī)制的、以自然為基礎(chǔ)的旅游；它還是國(guó)家政府機(jī)構(gòu)用來實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的一種有效工具。 因此，要善于優(yōu)化配置人力資源，以適應(yīng)旅游的發(fā)展，激活人力資源，提高人員素養(yǎng)，順應(yīng)本地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。 3）、政策優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中的“文化旅游、生態(tài)旅游、休閑旅游、農(nóng)林業(yè)旅游、水上旅游及旅游資源綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)”行業(yè)，屬于國(guó)家鼓勵(lì)類。 這里四季景色秀麗，而且氣候宜人。 牛頭山森林和動(dòng)物資源十分豐富：有銀杏、連香樹、篦子三尖杉 、杜仲、水杉、鵝掌楸、領(lǐng)春木、厚樸等國(guó)家珍稀樹種。四周山下植被郁蔥，山青水秀。 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域概況 地理位置 牛頭山水庫(kù)森林公園坐落在鄂西北邊陲竹溪縣城關(guān)境內(nèi)，地處鄂、渝、陜?nèi)〗雍喜?。也只有讓游人在山水與文化共同營(yíng)造斑瀾豐富的立體化時(shí)空里遨游 ，才會(huì)獲得最大限度的審美愉悅和精神享受。 為竹溪縣城鎮(zhèn)居民提供節(jié)假日休閑場(chǎng)地 生態(tài)農(nóng)林旅游不單可以豐富竹 溪縣生態(tài)旅游品種，而且為城鎮(zhèn)居民提供了一個(gè)集農(nóng)林業(yè)生態(tài)文化、娛樂、休閑、會(huì)議、商務(wù)、餐飲為一體的最具特色的休閑勝地。圍繞建設(shè)旅游大產(chǎn)業(yè)、面向旅游大市場(chǎng)，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化農(nóng)林結(jié)構(gòu)，通過生態(tài)農(nóng)林旅游的建設(shè)，引導(dǎo)和推動(dòng)竹溪縣農(nóng)林業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 建設(shè)必要性 美化竹溪縣旅游環(huán)境，建設(shè)優(yōu)良生態(tài)縣的需要 “地球呼喚綠色，人類渴望田園”是我縣旅游形象的基調(diào)和主題?？梢灶A(yù)見，基于“天時(shí)、地利、人和”的新型觀光農(nóng)業(yè)，將成為我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向高精尖、高附加值深度開發(fā)轉(zhuǎn)移的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化主流方向之一。 生態(tài)農(nóng)林旅游符合人們的需求 生態(tài)農(nóng)林旅游項(xiàng)目的出現(xiàn)是后工業(yè)文明社會(huì)渴望已久的回歸自然的旅游主題 今天，已擁有了輝煌工業(yè)文明的后工業(yè)社會(huì)，卻正在失去與自然的和諧相依：熙攘的城市，忙碌的身 影，林立的高樓大廈疏遠(yuǎn)了人與自然、人與人的距離，緊張、煩躁壓迫著現(xiàn)代人的神經(jīng)，于是“生態(tài)熱”、“休閑熱”成為都市人的追求和渴望，而與此強(qiáng)烈對(duì)照的鄉(xiāng)村田園撲面而來的泥土氣息與花香、郁郁蔥蔥的森林、碧波蕩漾的清水、純樸的民風(fēng)民情、清新的綠色食品則構(gòu)成了一種強(qiáng)烈的誘惑。但是，當(dāng)前農(nóng)林業(yè)和農(nóng)村發(fā)展仍然處在艱難的爬坡階段，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施脆弱、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展滯后、城鄉(xiāng)居民收入差距擴(kuò)大的矛盾依然突出?！? 由此可見，面對(duì)當(dāng)前能源、資源日益緊張的形勢(shì)，建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、走循環(huán)經(jīng)濟(jì)道路已經(jīng)成為我們的必然選擇。 因此，本項(xiàng)目是切實(shí)可行的，建議盡早建設(shè)、盡早受益。 范圍 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位的委托，項(xiàng)目可行性研究的范圍包括： 對(duì)項(xiàng)目的背景、必要性、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件等進(jìn)行分析； 對(duì)項(xiàng)目總圖運(yùn)輸、工藝、土建等技術(shù)方案的研究； 對(duì)項(xiàng)目所采取的消防、環(huán)保、安全等措施的評(píng)價(jià)； 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等的確定； 對(duì)項(xiàng)目作出的投資費(fèi)用估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評(píng)價(jià)； 提出項(xiàng)目的可行性研究 工作結(jié)論。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 200 人，其中管理人員 20 人、服務(wù)、后勤人員 180 人。 牛頭山水庫(kù)森林公園根據(jù)項(xiàng)目功能分區(qū)，合理細(xì)分土地性質(zhì)，最大化發(fā)揮區(qū)域資源功效，打造近效旅游產(chǎn)品，拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體可持續(xù)性發(fā)展。 主要產(chǎn)品 本項(xiàng)目以生態(tài)旅游為主，主要提供水上游樂、釣魚采摘、觀花賞林、 健身休閑、拓展訓(xùn)練、娛樂飲食、會(huì)務(wù)培訓(xùn)、度假觀光等服務(wù)產(chǎn)品。牛頭山水庫(kù)森林公園占地約 3 平方公里，本工程主要包括水庫(kù)游樂園、森林公園、生態(tài)農(nóng)林旅游、兒童樂園、青少年夏令營(yíng)、會(huì)務(wù)度假接待中心、特色餐廳、健康會(huì)館、度假別墅等。 項(xiàng)目用地 牛頭山水庫(kù)森林公園用地為觀音閣守金店村東、牛頭山水庫(kù)水域及牛頭山山坡下非基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)。本項(xiàng)目建設(shè)期兩年，計(jì)劃于批復(fù)后三個(gè)月內(nèi)開工建設(shè)，爭(zhēng)取在一年之內(nèi)一期工程開業(yè)迎賓。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 1 總投資 萬元 5000 2 建設(shè)投資 萬元 4000 3 流動(dòng)資金 萬元 1000 4 債務(wù)資金 萬元 2021 5 項(xiàng)目資本金 萬元 3000 6 年平均營(yíng)業(yè)收入 萬元 5000 7 年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬元 300 8 年平均總成本費(fèi)用 萬元 3500 9 年平均利潤(rùn) 總額 萬元 1200 10 年平均所得稅 萬元 300 11 年平均凈利潤(rùn) 萬元 900 12 投資利潤(rùn)率 % 18 13 投資利稅率 % 24 14 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 稅前 % 稅后 % 15 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 Ic 12% 稅前 萬元 稅后 萬元 16 全部投資回收期 稅前 年 稅后 年 17 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % 項(xiàng)目承辦單位 A、湖北金信安置業(yè)有限公司 B、守金店村委會(huì) C、其他招商引資合作單位 研究工作的依據(jù)、目的及范圍 依據(jù) 關(guān)于編制《牛頭山水庫(kù)森林公園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的申請(qǐng)報(bào)告； 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》； 《竹溪縣“十二五”發(fā)展總體規(guī)劃》； 建設(shè)部《風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)管理規(guī)定》； 國(guó)務(wù)院《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行規(guī)定》； 《竹溪縣旅游發(fā)展規(guī)劃》 目的 編制本報(bào)告主要為達(dá)到下述目的： 論述工程的必要性和可行性，確定工程項(xiàng)目； 確定工程建設(shè)規(guī)模； 提出合理 的工程方案并加以論證、優(yōu)化； 提出工程投資估算、效益分析、運(yùn)行管理組織及實(shí)施計(jì)劃； 提出資金籌措方案； 作為工程進(jìn)行初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、工程施工、工程運(yùn)營(yíng)的工作依據(jù)。本項(xiàng)目的建設(shè)將大大推動(dòng)竹溪縣的生態(tài)開發(fā)步伐，有效解決地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的和諧統(tǒng)一問題，促進(jìn)竹溪縣“生態(tài)宜居、秦巴綠谷”和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，帶動(dòng)周邊村鎮(zhèn)共同富裕，解決勞動(dòng)就業(yè)和農(nóng)村發(fā)展問題，提高居民收入水平，優(yōu)化項(xiàng)目所在地的生態(tài)環(huán)境，其社會(huì)效益十分顯著。要把節(jié)約能源作為基本國(guó)策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。全國(guó)各地區(qū)、各部門認(rèn)真落實(shí)中央部署，切實(shí)加強(qiáng)“三農(nóng)”工作，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展出現(xiàn)了積極變化，迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。本報(bào)告提出“牛頭山水庫(kù)森林公園”項(xiàng)目，向“生態(tài)”要效益，順應(yīng)了中央推進(jìn)“社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)”、加快發(fā)展“循環(huán)農(nóng)業(yè)、生態(tài)經(jīng)濟(jì)”的時(shí)代要求。觀光農(nóng)林業(yè)改變了我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)林業(yè)僅僅專注于土地本身的大耕作農(nóng)業(yè)的單一經(jīng)營(yíng)思想，把發(fā)展的思路拓展到關(guān)注人 地 人和諧共存的更廣闊的背景之中，這也正好契合了長(zhǎng)期以來農(nóng)民渴望脫貧致富的愿望。城市周邊農(nóng)村地帶正是基于這種地緣加血緣的優(yōu)勢(shì)，吸引了大批投資者紛紛進(jìn)入，可能成為下一輪房地產(chǎn)開發(fā)的熱點(diǎn)地區(qū)。 圍繞竹溪縣旅游經(jīng)濟(jì)，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)林結(jié)構(gòu)的需要 生態(tài)農(nóng)林旅游是旅游業(yè)發(fā)展一個(gè)新方向，一方面拓寬了旅游業(yè)的廣度，為旅游活動(dòng)增添了新景觀，有助于生態(tài)保護(hù)和環(huán)境優(yōu)化，使環(huán)境恢復(fù)魅力，永保秀麗；