【正文】 道路 ,為本項目實施奠定了良好的基礎(chǔ)。農(nóng)民人均純收入 6545 元 ,增長 %。地方財政收入 億元 ,增長 9%。 XX 區(qū)經(jīng)濟特色明顯。全區(qū)總面積 1748 平方公里 ,總?cè)丝诮?40 萬。常年平均氣溫 ℃ ℃ ,大于等于 10℃的年積溫51105650℃ ,無霜期 251天 ,全年日照時數(shù)達(dá) ,多年平均降雨量為 毫米。因此無工業(yè)廢氣、廢渣、廢水污染。 通過以上分析 ,本項目建設(shè)對推動 XX 區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和提高企業(yè)經(jīng)濟效益具有重要意義 ,有利于實現(xiàn) XX 區(qū)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收 ,項目實施的社會效益和經(jīng)濟效益顯著 ,因此 ,實施本項目是必要的。 項目建設(shè)適應(yīng)了 XX 區(qū)當(dāng)前對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整 ,如退桔還耕 ,將低效的桔林改造成高效的櫻葉林區(qū) ,有利于培育“龍頭企業(yè) +農(nóng)戶”的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式 ,逐步將一家一戶的分散經(jīng)營納入規(guī)?；?、市場化的現(xiàn)代經(jīng)營體系 ,還可以將櫻葉整個產(chǎn)業(yè)鏈延長 ,構(gòu)建種植、培育、采摘、整理加工、銷售有機結(jié)合 ,提高農(nóng)民收入。 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)是培育壯大 XX 區(qū)新型長效生態(tài)特色農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的需要。同時開展無公害櫻葉生產(chǎn)示范 ,通過優(yōu)質(zhì)櫻葉生產(chǎn)示范 ,帶動當(dāng)?shù)?500 多戶農(nóng)戶 ,促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及高速促進農(nóng)民增收。櫻葉處于穩(wěn)步發(fā)展過程中。根據(jù) XX 區(qū)“十一五”規(guī)劃 ,該區(qū)將積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ,拓展高效生態(tài)農(nóng)業(yè) ,積極推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整 ,鼓勵和支持農(nóng)民按照市場需求發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效的長效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)。根據(jù)浙江省“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和浙江省“十一五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃 ,我省將緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和建設(shè)高效生態(tài)農(nóng)業(yè) ,以科技進步為動力 ,利益聯(lián)結(jié)為紐帶 ,品牌建設(shè)、市場拓展 為重點 ,按照建基地、強龍頭、帶農(nóng)戶、拓市場、促出口的思路 ,實施強龍興農(nóng)工程 ,著力建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地 ,大力培育和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品市場流通和物流組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會 ,不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民的組織化程度 ,強化科技和產(chǎn)銷信息服務(wù) ,增強農(nóng)產(chǎn)品參與國際國內(nèi)市場競爭力 ,提高農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟整體素質(zhì)和綜合效益。 項目存在的主要問題是 :由于項目是按無公害農(nóng)業(yè)進行種植 ,因此 ,對農(nóng)戶在種植櫻葉過程中的品質(zhì)監(jiān)管則是其主要問題。其栽培技術(shù)與櫻葉有類似之處。項目單位在經(jīng)過了長達(dá)十年時間的種植加工 ,較好地掌握了櫻葉的種植和生產(chǎn)加工技術(shù)。 相關(guān)的無公害農(nóng)產(chǎn)品種植、加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 可行性研究報告編制依據(jù) 轉(zhuǎn)發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于 2021 年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植養(yǎng)基地項目實行財政補貼的意見的通知 (浙財農(nóng)發(fā)字 [2021]21 號 )。項目成果的示范和帶動作用覆蓋范圍可涉及到整個 XX 區(qū)甚至于整個 XX 市。 資金籌措 :項目實施單位自籌資金 298 萬元 ,申請財政補貼資金 100萬元 (其中中央財政資金補貼 50 萬元 ,省級財政配套資金 40 萬元 ,區(qū)財政配套資金 10 萬元 )。 (2)建設(shè) 10 畝現(xiàn)代化櫻葉 (艾草 )大棚繁育基地一個 (3)購置并安裝 10 畝大棚噴灌系統(tǒng)設(shè)計一套 (4)建設(shè) 500m2 的現(xiàn)場加工車間一個 室內(nèi) 按食品加工要求裝潢 ,其中包括 50m2 的氣冷庫一個 (5)對農(nóng)戶進行種植與加工技術(shù)培訓(xùn) (6)添置加工與檢驗檢測設(shè)備 (加工包裝機械一套、冷卻機一臺、蒸煮機一臺、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測設(shè)備一套、金屬探測儀一臺等 ) (7)櫻葉 (艾草 )生產(chǎn)基地建設(shè) ,分布如下表 : 表 11 櫻葉 (艾草 )生產(chǎn)基地分布表 地址 面積 備注 XX 鄉(xiāng)大門里村 280 畝 農(nóng)戶櫻葉種植 XX 鄉(xiāng)里樹源村 230 畝 農(nóng)戶櫻葉種植 XX 鄉(xiāng)長柱村 160 畝 農(nóng)戶櫻葉種植 XX 鄉(xiāng)林果場 120 畝 櫻葉基地改建 XX 區(qū)蓮花鎮(zhèn) 里黃村 90 畝 10 畝新建現(xiàn)代化櫻葉艾草大棚繁育種苗基地 新建櫻葉種植基地 40 畝 新建艾草種植基地 40 畝 峽川鎮(zhèn)楊源山村 120 畝 農(nóng)戶櫻葉種植 本項目建成完工后 ,櫻葉生產(chǎn)基地將新增 840畝 ,改擴建 120畝 ,艾草生產(chǎn)基地 40 畝 ,直接受益農(nóng)戶為 570 余戶。自 2021 年創(chuàng)辦櫻葉出口企業(yè)以來 ,以櫻葉為紐帶 ,為 XX 市出口創(chuàng)匯、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到了積極的推動作用和示范作用。 項目單位財務(wù)狀況 根據(jù) XX 市 XX 有限公司 2021 年和 2021 年財務(wù)審計報表 ,2021 年年末資產(chǎn)總額合計 1,868, 元 ,其中固定資產(chǎn) 325, 元 ,流動資產(chǎn)1,542, ,負(fù)債總額 776, ,所有者權(quán)益總額 1,091, (實收資本 1,000, 元 ),2021 年實現(xiàn)銷售收入 3,654, 元 ,實現(xiàn)凈利潤98, ,凈資產(chǎn)收益率為 %。近年來 ,公司以“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式 ,與周邊的農(nóng)戶建立了長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系 ,為推動櫻葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ,農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級換代 ,增加農(nóng)戶收入起到的良好的示范作用。櫻葉發(fā)展目前正處于穩(wěn)步增長中 ,現(xiàn)有面積達(dá) 300 多畝。止血及抗凝血作用 。 艾草為 XX 市 XX 有限公司最新引進品種 ,產(chǎn)品全部出口日本 ,在日本主要用于防臭祛除異味。千畝櫻葉 (艾草 )種植基地新建項目初步設(shè)計方案 目 錄 第一章 總論 1 項目概要 1 可行性研究報告編制依據(jù) 6 綜合評價 6 第二章 背景及必要性 8 項目建設(shè)背景 8 項目建設(shè)的必要性 10 第三章 建設(shè)條件 12 項目區(qū)概況 12 項目實施建設(shè)條件優(yōu)、劣勢分析 14 第四章 市場分析與銷售方案 16 市場分析 16 銷售策略和營銷模式 18 市場風(fēng)險分析 19 第五章 建設(shè)方案 20 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 20 建設(shè)規(guī)劃與布局 20 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 20 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 21 原料和燃料供應(yīng)方案 25 具體建設(shè)內(nèi)容 25 實施進度安排 26 第六章 環(huán)境影響分析 27 環(huán)境影響 27 環(huán)境保護與治理措施 27 評價與審批 28 第七章 項目組織與管理 29 組織機構(gòu)與職能劃分 29 經(jīng)營管理模式 29 經(jīng)營管理措施 30 技術(shù)培訓(xùn) 30 勞動保護與安 全衛(wèi)生 31 第八章 投資估算與資金來源 32 投資估算依據(jù) 32 項目投資估算 32 資金來源 33 資金使用與管理 34 第九章 財務(wù)評價 35 財務(wù)評價依據(jù) 35 銷售收入、銷售稅金和附加估算 35 總成本及經(jīng)營成本估算 36 財務(wù)效益分析 38 不確定性分析 38 財務(wù)評價結(jié)論 39 第十章 社會效益分析 40 社會評價基本結(jié)論 40 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 40 農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收分析 41 附 錄 一、附表 : 附表 1:建設(shè)投資估算表 附表 11:土建工程投資明細(xì)表 附表 12:設(shè)備投資明細(xì)表 附表 13:科技投資明細(xì)表 附表 2:資金籌措與使用計劃表 附表 3:總成本費用估算表 附表 31:單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 4:固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 5:利潤及利潤分配表 附表 51: 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 6:投資項目現(xiàn)金流量表 附表 7:財政資金使用明細(xì)表 二、附圖 XX 市 XX 區(qū)區(qū)位圖 項目實施地區(qū)域分布圖 三、附件 :企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表 土地承包合同復(fù)印件 (自營 2 份、公司 +農(nóng)戶 3 份 ) 市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)證書 無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書 無公害農(nóng)產(chǎn)品證書 項目法人榮譽證書 第一章 總論 項目概要 項目與項目單位基本情況 項目基本情況 XX 位于浙江西部、地 處浙江母親河 錢塘江源頭 ,素有“四省通衢”之稱 ,是國家級歷史文化名城和全國 9 個生態(tài)環(huán)境良好的地區(qū)之一 ,有“南孔圣地、浙江綠源”之美譽。從中國進口腌制櫻葉在日本主要用于壽司等食品 ,也有用于加工飲料。平喘、鎮(zhèn)咳及祛痰作用 。 浙江省 XX 市 XX 區(qū) XX 鄉(xiāng)種植、加工櫻葉起步較早 ,在 1993 年代開始引進試種開始 ,科研、教學(xué)、生產(chǎn)單位聯(lián)合一體 ,推動櫻 葉生產(chǎn)迅速發(fā)展 ,經(jīng)歷從無到有 ,從少到成片栽培的過程。公司依靠科技進步 ,經(jīng)過多年發(fā)展 ,發(fā)展以櫻葉種植、加工、出口銷售于一體的優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)出口企業(yè)。 2021 年