【正文】 1 套 5 5 4 精煉車間 0 精煉油鍋 4 臺 11 11 脫臭鍋 1 臺 8 8 鹽析鍋 1 臺 6 6 濃縮罐 1 臺 6 6 脫 水 器、 干燥 器 1 套 6 6 泵類設(shè)備及管件 2 2 100 立方成品油庫 2 座 15 15 成品油出庫管理系統(tǒng) 1 套 20 20 改造脫色鍋 1 臺 5 5 壓濾機(jī) 1 臺 10 10 不銹鋼油庫 1 座 10 10 灌裝設(shè)備 1 套 4 4 5 其他部分 0 線路改造 6 6 安全組合配套 8 8 廢液處理系統(tǒng) 16 16 廢水排放管路改造 6 6 叉車 1 臺 13 13 運(yùn)輸車（ 5t） 1 輛 12 12 6 小計(jì) 7 設(shè)備安裝費(fèi) 8 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 第七章 生產(chǎn)技術(shù)方案與工 藝流程 第一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 一、生產(chǎn)方法及流程設(shè)計(jì)方案 生產(chǎn)方法： 產(chǎn)品的生產(chǎn)方法采用國內(nèi)成熟先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)，和先進(jìn)油脂精煉設(shè)備，使毛油脫酸、堿煉、脫色、脫臭等工序生產(chǎn)出高質(zhì)量、低消耗的菜籽精煉油產(chǎn)品。 第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)菜籽精煉油 1000t 產(chǎn)品方案 根據(jù)市場需求、企業(yè)現(xiàn)有能力和未來規(guī)?；l(fā)展需要，確定加工產(chǎn)品為精煉菜籽油。 由于企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有限，產(chǎn)品缺乏知名度，國內(nèi)外市場銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋面小，需要一定的時(shí)間來實(shí)現(xiàn)“品牌” 優(yōu)勢，拓展市場，打開銷路，提高知名度。 項(xiàng)目區(qū)到各料場均有公路相連，運(yùn)輸條件優(yōu)越。 （二）施工條件 石料： xx 縣古城、小峽和石家營地區(qū)石料儲量豐富，運(yùn)距約 525km。曹家堡機(jī)場距此 公里，青藏鐵路、109 國道，蘭西高速穿境而過，地理位置十分優(yōu)越。近幾年， xx 縣優(yōu)化農(nóng)作物布局 ,大力調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu) ,發(fā)展優(yōu)質(zhì)雙低油菜 ,油菜種植面積由 2021 年的 1萬畝 ,增加到 2021 年的 7 萬畝，加上周邊地區(qū)的油料生產(chǎn)，項(xiàng)目的主要原料供應(yīng)非常充分?？h境內(nèi)水資源豐富，湟水自西向東流經(jīng)北部地區(qū)，成為農(nóng)業(yè)灌溉的重要水源境內(nèi)流長。 27′，是黃土高原與青藏高原的過渡地帶，地處湟水河中游，是 xx地區(qū)行政公署所在地。 第五章 建設(shè)條件 第一節(jié) 自然地理?xiàng)l件 一、地理位置與地形地貌 xx 縣位于 xx 省東部，地理位置介于東經(jīng) 100176。為降低原、輔料及產(chǎn)品價(jià)格劇烈波動或其它意外因素對企業(yè)生產(chǎn)的影響，避免風(fēng)險(xiǎn)損失，可建立供需雙方年度協(xié)商制度。立足企業(yè)現(xiàn)狀，聘請專家就完善企業(yè)的財(cái)務(wù)管理體系、人事勞資及員工培訓(xùn)體系、戰(zhàn)略決策系統(tǒng)等制訂出與現(xiàn)代企業(yè)管理體系相適應(yīng)的規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)代管理，以加快企業(yè)的成熟和發(fā)展進(jìn)程，提高企業(yè)的市場競爭力。 二、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 銷售隊(duì)伍的建設(shè) 項(xiàng)目完成后，可根據(jù)市場的擴(kuò)大和產(chǎn)品銷售的增加，逐步擴(kuò)大營銷隊(duì)伍，可從省內(nèi)外引進(jìn)具有較豐富銷售經(jīng)驗(yàn)和較高專業(yè)知識的市場策劃及市場開發(fā)的人員，提高營銷管理水平。本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格為目前市場上的下限價(jià)位，在市場營銷當(dāng)中，企業(yè)可以隨市場變化相應(yīng)調(diào)整，并建立自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，積極發(fā)展總經(jīng)銷、總代理銷售模式，并與其密切聯(lián)系，及時(shí)掌握市場動態(tài)和市場信息，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制定相應(yīng)營銷策略，迅速擴(kuò)大市場占有率，始終保持市場競爭的主動權(quán)。本 項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格為目前市場上的下限價(jià)位，在市場營銷當(dāng)中，企業(yè)可以隨市場變化相應(yīng)調(diào)整，并將建立自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，密切掌握市場動態(tài)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制定相應(yīng)營銷策略，始終保持市場競爭的主動權(quán)。 從油菜籽的價(jià)格分析來看， xx 省平均零售價(jià)格為 3600 元 /噸左右，因此，在原料質(zhì)量、原料成本和產(chǎn)品銷售價(jià)格上都具有很強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。 500桶（每桶按 公升計(jì)算），預(yù)計(jì) 2021 年西寧地區(qū)的年消費(fèi)量在 4 萬噸左右， xx省以 500 萬人、每人年消費(fèi)按 12 公斤計(jì)算， 2021 年食用油消費(fèi)量達(dá) 6 萬噸左右。預(yù)計(jì) 2021年我國油料生產(chǎn)食用油按 1000 萬噸計(jì)算，需進(jìn)口 1500 萬噸成品油，才能保障市場的正常供給。因此農(nóng)民自覺根據(jù)市場需求進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，據(jù)統(tǒng)計(jì) 2021 年全省油料作物種植面積 萬畝，年產(chǎn)油菜籽 萬噸。 六、投資規(guī)模及構(gòu)成 項(xiàng)目建設(shè)投資： 萬元，其中：建筑工程費(fèi) 萬元 ，設(shè)備購置費(fèi) 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元。 第四節(jié) 項(xiàng)目主要內(nèi)容概要 本項(xiàng)目符合國家和 xx 的產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目依托 xx 優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品資源，進(jìn)行菜籽油加工，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，不但提高了產(chǎn)品的附加值，增加了企業(yè)效益，還可為省內(nèi)外市場提供優(yōu)質(zhì)食用菜籽油，豐富和滿足人們?nèi)找嬖鲩L的消費(fèi)需求，本項(xiàng)目的建設(shè)有利于積極培育壯大加工型龍頭企業(yè)，延伸農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化鏈條，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)民收入。 第三節(jié) 報(bào)告編制依據(jù)與原則 一、編制依據(jù) xxxx 菜籽油加工廠關(guān)于編制《年產(chǎn) 1000 噸精煉菜籽油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的工程咨詢協(xié)議。 xxxx 菜籽油加工廠是 xx 縣較大的油菜籽經(jīng)銷企業(yè)。菜籽油加工廠年產(chǎn) 1000 噸精煉菜籽油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 概 述 4 第一節(jié) 項(xiàng)目提要 4 第二節(jié) 報(bào)告編制依據(jù)與原則 4 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的背景 5 第四節(jié) 項(xiàng)目主要內(nèi)容概要 6 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 9 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 11 第三章 建設(shè)單位基本概況 13 第一節(jié) 建設(shè)單位概況 13 第二節(jié) 項(xiàng)目法人代表 13 第三節(jié) 企業(yè)發(fā)展中有待解決的問題 13 第四章 市場分析與產(chǎn)品銷售 14 第一節(jié) 食用植物油市場現(xiàn)狀 14 第二節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 17 第三節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)營管理 17 第四節(jié) 項(xiàng)目營銷管理 18 第五章 建設(shè)條件 20 第一節(jié) 自然地理?xiàng)l件 20 第二節(jié) 社會經(jīng)濟(jì)條件 22 第三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 22 第四節(jié) 主要障礙因素及解決方案 24 第六章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 25 第一節(jié) 建設(shè)的指導(dǎo)思想 25 第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 25 第三節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 25 第七章 生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程 28 第 一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 28 第二節(jié) 主要技術(shù)參數(shù) 30 第三節(jié) 質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備選擇 31 第八章 工程建設(shè)方案 32 第一節(jié) 總平面布局 32 第二節(jié) 建筑工程建設(shè)方案 33 第三節(jié) 輔助設(shè)施建設(shè)方案 35 第四節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 37 第九章 環(huán)境保護(hù) 38 第一節(jié) 環(huán)境影響 38 第二節(jié) 環(huán)境保護(hù)與治理措施 38 第三節(jié) 環(huán)保結(jié)論 39 第十章 節(jié)能與消防 40 第一節(jié) 節(jié)能 40 第二節(jié) 消防 41 第十一章 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 41 第一節(jié) 勞動保護(hù)與安 全生產(chǎn) 41 第二節(jié) 工業(yè)衛(wèi)生 42 第十二章 項(xiàng)目組織與管理 43 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 43 第二節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 44 第三節(jié) 經(jīng)營管理措施 44 第四節(jié) 技術(shù)培訓(xùn) 45 第五節(jié) 工程招標(biāo)方式及內(nèi)容 46 第十三章 投資估算與資金籌措 46 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 46 第二節(jié) 投資估算 48 第三節(jié) 資金來源 50 第四節(jié) 資金使用 50 第十四章 財(cái)務(wù)效益分析 51 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 51 第二節(jié) 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 51 第三節(jié) 總成本及 經(jīng)營成本估算 52 第四節(jié) 財(cái)務(wù)效益分析 53 第五節(jié) 不確定性分析 54 第六節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 57 第十五章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 58 第一節(jié) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 58 第二節(jié) 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 59 第十六章 結(jié)論與建議 61 第一節(jié) 結(jié)論 61 第二節(jié) 建 議 61 附件： 一、財(cái)務(wù)表 、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 二、項(xiàng)目位置示意圖 三、總平面示意圖 第一章 概 述 第一節(jié) 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱： xxxx 菜籽油加工廠年產(chǎn) 1000 噸精煉菜籽油建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新 建 建設(shè)單位： xxxx 菜籽油加工廠 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 : xx 項(xiàng)目總投資 : 萬元 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的背景 xx 省地處青藏高原，農(nóng)作物種植環(huán)境質(zhì)量潔凈，氣候冷涼，晝夜溫差大，具有得天獨(dú)厚 的油菜生產(chǎn)優(yōu)勢，是我國主要的春油菜籽生產(chǎn)基地。十六屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》，把建設(shè)社會主義新農(nóng)村作為首要任務(wù)，其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展是基礎(chǔ)，基于 xx 油菜籽的生產(chǎn)優(yōu)勢，油菜籽生產(chǎn)必將是 xx 重要的特色農(nóng)作物生產(chǎn)內(nèi)容之一，做大做強(qiáng)油菜籽加工產(chǎn)業(yè)，對于轉(zhuǎn)換二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)矛盾，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，解決“三農(nóng)”問題，加快建設(shè)社會主義新農(nóng)村，增加農(nóng)民收入將會有重要作用。隨著市場需求的不斷擴(kuò)大，該企業(yè)產(chǎn)品品種已不能滿足市場需求，為了使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，鞏固和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品 加工業(yè)，基于上述原因， xxxx 菜籽油加工廠上建了年產(chǎn) 1000 噸精煉菜籽油建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在 xx 縣全面實(shí)施“企業(yè) +農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，形成 xx 縣油菜籽生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 采取國內(nèi)的先進(jìn)加工技術(shù)設(shè)備，全面提升菜油產(chǎn)品質(zhì)量，形成系列產(chǎn)品，增強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)品競爭力和產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)，把我省油菜優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)與生產(chǎn)加工業(yè)做大做強(qiáng)的原則； 采取“企業(yè) +種植戶”的模式實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的原則； 逐步將菜粕、菜籽油的新產(chǎn)品 與新工藝研發(fā)項(xiàng)目分期實(shí)施的原則。建設(shè)內(nèi)容主要包括熱動力車間、預(yù)榨車間、浸出車間、精煉車間、小包裝車間 5 類生產(chǎn)車間，建筑面積 2270 平方米；鋼架料場、菜粕加工儲藏車間、成品庫和車庫等 5 類輔助庫房，建筑面積1350 平方米；值班室等 60 平方米廠區(qū)道路等 800 平方米；生產(chǎn)線設(shè)備購置及供電、供暖等其他輔助設(shè)施。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 一 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 項(xiàng)目資本金 萬元 4 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 5 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均） 萬元 6 總成本費(fèi)用（經(jīng)營期平均） 萬元 7 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 8 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 9 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 二 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 1 銷售利潤率 % % 2 投資利潤率 % % 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 5 投資回收期（所得稅前） 年 6 資 本金收益率 % % 7 資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營期第 1 期） % % 8 利息備付率（償還期內(nèi)平均） 0 9 償債備付率（償還期內(nèi)平均） 0 10 總投資收益率 % % 11 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % % 社會效益 一是項(xiàng)目建設(shè)把產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，形成規(guī)模，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目標(biāo)2 倍。 三、市場前景廣闊 預(yù)計(jì)到 2021 年，中國人口將增加到 15 億，人均食用油消費(fèi)按 16 公斤計(jì)算，食用油的消費(fèi)總量將達(dá)到 2450萬噸，食用油的消費(fèi)量將增加 500萬噸。由此可見 ,的國內(nèi)市場空間也是非常巨大的。由于企業(yè)與當(dāng)?shù)赜筒俗逊N 植基地有穩(wěn)定的定單農(nóng)業(yè)的合作關(guān)系，也使原料品質(zhì)有保證，生產(chǎn)成本低，待開發(fā)市場容量大，競爭力強(qiáng)，具有良好的投資發(fā)展?jié)摿Α? 本項(xiàng)目建成后，充分利用和發(fā)揮當(dāng)?shù)赜筒俗奄Y源優(yōu)勢，在西寧及周邊省市建立直銷網(wǎng)點(diǎn)和批發(fā)網(wǎng)點(diǎn)，逐步打開省內(nèi)外銷售市場。 第四節(jié) 項(xiàng)目營銷管理 一、營銷模式 本項(xiàng)目建成后，充分利用和發(fā)揮當(dāng)?shù)赜筒俗奄Y源優(yōu)勢，在西寧及周邊省市建立直銷網(wǎng)點(diǎn)和批發(fā)網(wǎng)點(diǎn)，逐步打開省內(nèi)外銷售市場。在流通過程中，在全省建立健全銷售網(wǎng)點(diǎn)后，開拓國內(nèi)其它地區(qū)市場，加強(qiáng)無公害綠色品牌的宣傳力度，拓展產(chǎn)品的知名度和可信度，不斷開拓銷售市場，增加企業(yè)的競爭能力。 三、經(jīng)營策略 企業(yè)應(yīng)重視企業(yè)管理，提高市場競爭力。 同穩(wěn)定的客戶和原、輔料戶建立長期合同關(guān)系，確定原、輔料及產(chǎn)品相對穩(wěn)定的供銷量和價(jià)格。 借助于互聯(lián)網(wǎng)，建立企業(yè)營銷網(wǎng)站，發(fā)布產(chǎn)品銷售信息，接收網(wǎng)上訂貨，實(shí)施網(wǎng)上銷售。15′