【正文】 工論處。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負(fù)責(zé)對盤點人清點的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實地盤點明細(xì)表》。二、盤點范圍和方式盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。：屬于A類的元器件、電子料。：所有電子元器件的物料。(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。：出入庫頻率較高的物料。如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員。盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。3)年末盤點倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核。2范圍盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清晰有效。，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。、盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點。3職責(zé)財務(wù)部儲運科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務(wù)部?！氨P點差異表”由財務(wù)部存檔。,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字。,確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時抄送財務(wù)部,深圳采購組,客服主管,it部主管。如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因。,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作?！盎巳恕北P點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效?！氨P點表”的相應(yīng)位置。,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定。,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中。“初盤盤點表“進(jìn)行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作。(無儲位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤點由指定人員進(jìn)行?！安楹巳恕碧幚??！俺醣P前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點數(shù)。,根據(jù)儲位和sku在“盤點表”中找出對應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量。:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等。、袋裝物料的盤點。、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認(rèn)簽名?！氨P點卡”。不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯誤。并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項金額)。,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲位標(biāo)示。、筆、透明膠、盤點盤點卡。倉庫盤點期間禁止物料出入庫。:在盤點過程中或盤點結(jié)束后,由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量。、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)。:驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性。:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)。、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項。,且可靈活調(diào)整。,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。范圍盤點范圍:倉庫所有庫存物料職責(zé)倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結(jié)。五、調(diào)整：在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。3)年末盤點倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同。范圍盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。特殊產(chǎn)品特殊處理。，要及時更新盤點表數(shù)據(jù)，保證盤點表數(shù)據(jù)及貨位和倉庫實際庫存一致。四、盤點注意事項：、型號、數(shù)量，詳細(xì)記錄，做到準(zhǔn)確無誤。三、盤點方式：定期盤點不定期盤點月末盤點年終盤點定期盤點：每月中旬和月底對倉庫進(jìn)行一次盤點，把所盤數(shù)據(jù)和盤點表、中外運系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)以及客戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)對照，找出差異并究查原因。二、盤點范圍：倉庫所有庫存商品。年終盤點：年終放假前，對倉庫庫存進(jìn)行一次徹底大盤點，做好必要的總結(jié)工作。五、附注：為盤點準(zhǔn)確、快速，平時應(yīng)做好以下工作：，做到貨物擺放整齊，保持貨行間距，使庫房整體美觀。每次收發(fā)貨結(jié)束時，認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫發(fā)貨記錄（防止后期出現(xiàn)問題便于排查），并復(fù)核前期商品卡記錄，及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題。第二篇：倉庫盤點制度倉庫盤點制度倉庫盤點制度1目的為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。月末盤點由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同。盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。盤點工作獎懲在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點。%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門。店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。,盤點時間一般在第二月的月底?！氨P點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行。我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行。:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中?！皞}庫盤點計劃“通知財務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點事宜。,預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作。,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點。“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件。,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”。,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點。,將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米。一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好。,距離不得超過兩米?！氨P點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名。“初盤前盤點”,則此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進(jìn)行對應(yīng),并在“盤點表”上對應(yīng)的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時需要在“盤點卡”上進(jìn)行盤點標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量。,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性。,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤點,并對應(yīng)記錄在“盤點表”的相應(yīng)欄中。如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時,則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量。,需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中。,和差異原因。、復(fù)盤的盤點方法對物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中。、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”)。查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名。,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。,財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等。,尤其對盤點差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點總結(jié)及報告“。2適用范圍本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。，財務(wù)部不定期抽查。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。5相關(guān)記錄：J0606倉庫盤點匯總表倉庫盤點制度5為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。月末盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄。盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表。倉庫盤點制度6，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。：屬于A類的結(jié)構(gòu)件。，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復(fù)盤(倉庫人員交叉盤點)。：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)