倉庫盤點作業(yè)管理流程-全文預覽
【正文】 盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置； 按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中； 查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 稽核注意事項 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作； “稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效； 稽核作業(yè)流程 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同； “稽核盤點表”； 稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）； 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)； 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中； “最終正確數(shù)據(jù)”為倉庫實際盤點的最終正確數(shù)據(jù)，并非系統(tǒng)（OMS）最終正確數(shù)據(jù)，系統(tǒng)最終數(shù)據(jù)需倉庫盤點完成后，將倉庫盤點數(shù)據(jù)交給IT部后，由IT部將系統(tǒng)中已扣庫存，但實際還未出貨的SKU導出來，減出未發(fā)數(shù)量。 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核； 倉庫對“盤點差異表”進行存檔； 財務確認 在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等； 總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔； 總經(jīng)理審核 盤點庫存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”數(shù)據(jù)減出相應SKU的應發(fā)未發(fā)數(shù)量，最后對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行最終調(diào)整； IT部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理； 盤點總結(jié)及報告 根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務部； 盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明： 本次盤點結(jié)果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1