【正文】 根據流水賬、系統(tǒng)帳、手工帳把庫存核對好。 盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢； 賬務處理完畢后需要打印“倉庫盤點表”； 盤點會議及培訓 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等； 倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等； 盤點工作獎懲 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點； 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）； 對在盤點過程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核； 倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核； 倉庫確認及查明盤點差異原因 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發(fā)給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整； 在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續(xù)根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。季盤或者半年盤（對生產線及庫房所有產品及物料）倉庫每季度或者半年進行一次大盤點，盤點時間一般在銷售淡季；4不定期盤點；發(fā)現問題針對性的對某個庫房進行臨時性的抽查。職責財務部：制訂詳細的盤點計劃，包括盤點組織、人員安排。 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交財務經理審核，財務經理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異（含物料和金額差異）表”呈交總經理審核簽字； 倉庫主管根據盤點差異情況對責任人進行考核； 倉庫對“盤點差異表”進行存檔； 財務確認 在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等； 總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔； 總經理審核 盤點庫存數據校正 總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后，由IT部門根據倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整； 財務部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務部相關人員、倉儲部、總經理； 倉儲部根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發(fā)送總經理審核，抄送財務部； 盤點總結報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等；第四篇：倉庫盤點管理流程倉庫盤點管理流程意義倉庫盤點管理流程是倉庫在盤點作業(yè)方面的指導操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數據輸入、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明、規(guī)定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示錯誤，物料混裝等； 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤； 初盤時如發(fā)現該貨架物料不在所負責的盤點表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“盤點表”的相應欄中； 特殊區(qū)域內（無儲位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行； 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。盤點方式 定期盤點；2月末盤點；倉庫每月組織一次盤點，盤點時間在每月25日；盤點由財務負責組織，財務部負責稽核；3年終盤點；倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前；年終盤點由財務負責組織，財務部負責稽核；定期盤點作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；4不定期盤點；不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排，且可靈活調整；盤點方法及注意事項1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3所負責區(qū)域內物料需要分為兩種盤點方法，每月盤點為財務部負責抽查所負責區(qū)域的25%，每個季度為整個盤點100%，年終盤點為全部實物，盤點完畢并按要求做相應記錄；4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；盤點計劃盤點計劃盤月底盤點由倉庫和財務部自發(fā)根據工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意；2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。 審核 A)審核注意事項1)物流倉儲部需要積極配合財務部審核工作； 2)審核人對于盤點數據審核完畢后須簽字確認； B)審核作業(yè)流程1)審核人員根據備份的取數報表及初盤、復盤報表對倉儲部審核完的盤點表進行審核；2）審核人員需認真仔細的對盤點原始記錄進行逐一核對，如有異議需及時和盤點人員進行確認，必要時可對倉庫產品進行抽盤；3）倉庫查核人員在財務審核過程中需積極配合，對于審核過程中存在的問題及時查找原因；4）審核人員與倉儲部查核人員，核對完成數據確認工作以后，進行簽字確認。B)初盤作業(yè)流程1）初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、記錄筆、盤點表等）； 2）根據“盤點計劃”中的安排對所負責區(qū)域內產品進行盤點； 3）按照庫位順序對產成品進行清點，不得跳盤；4）每個庫位產品盤點完成后需在庫位上標注“已盤”并將盤點數量記錄在本庫位的產品外包裝上；5）盤點中不得有只數不記的情況，要確保盤點記錄的完整性；6）盤點中記錄數據時，要寫清計量單位，如有整件包裝數量不同的產品，應做重點標識；7）初盤過程中每盤點幾個品種，兩個小組需對盤點數據進行核對，對盤點差異數據產品進行再次盤點，以保證初盤數據的準確性；8）在盤點過程中發(fā)現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找盤點組長協調處理。A)取數截止點為盤點前一天所有出庫和入庫數據完成之后；B)倉儲部應在盤點截止點前將所有已記賬的銷售提單全部出庫并記賬，將生產和調拔入庫數據全部錄入核對無誤后記賬；C)倉儲部導出已扣款未發(fā)貨數據和已發(fā)貨未扣款數據交由供應部服務內勤確認簽字后留存；D）對于特殊事項不能及時處理的，由倉儲部提供詳細的原因說明以及對盤點有影響的品種數量明細；E)以上項目檢查無誤后對數據賬套進行備份； F)倉儲部導出盤點庫存報表由財務確認后留存。 A)月度抽盤物流倉儲部每月組織一次抽查盤點，盤點時間一般在每月的月中，月度抽查盤點由物流倉儲部負責組織，企管部負責監(jiān)督審核； B)年終盤點倉庫每年進行一次整體盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季，年終盤點由物流倉儲部負責組織，企管部協助盤點，財務部負責監(jiān)督審核； 不定期盤點不定期盤點由物流倉儲部根據需要自行安排。全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經理審核，倉庫經理將商品金額納入核算，最終將“盤點差異（含商品和金額差異）表”呈交總經理審核簽字； 倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核；1倉庫對“盤點差異表”進行存檔；財務確認3在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位臵簽名，并根據稽核情況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；4總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔；盤點總結及報告根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發(fā)送總經理審核，抄送財務部；盤點總結報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表盤初盤表 2 復盤表稽核盤點表盤點差異表第二篇：倉庫盤點管理流程倉庫盤點管理流程制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司產成品盤點數據的正確性，達到倉庫產品有效管理和公司資產有效管理的目的。盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員（有單項金額）；在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存商品進行整理；盤點會議及培訓倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；七、盤點工作獎懲 ： 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點； 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等； 對在盤點過程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核獎勵； 倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；八、盤點作業(yè)流程：初盤作業(yè)流程： 初盤方法及注意事項： 只負責“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責； 按儲位先后順序盤點商品的方式進行先后盤點；所負責區(qū)域內的商品一定要全部盤點完成；5初盤時需要重點注意盤點數據錯誤原因：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等； 初盤人準備相關文具及資料（夾板、筆、盤點表）；根據“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內進行盤點；8在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數量”一欄填上數量；按以上方法及流程完成負責區(qū)域內整個貨架商品的盤點； 10 初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對商品再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；在盤點過程中發(fā)現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。IT部：負責盤點差異數據的批量調整?！灸康摹恐贫ê侠淼谋P點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存商品的正確性，達到倉庫對庫存商品的有效管理和公司財產有效管理的目的。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、IT系統(tǒng)、實際庫存數據的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎數據相對正確。財務部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數據，以反饋其正確性。時間安排； 初盤時間：確定2復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性；3復核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；復盤完成后由倉庫內部指定人員操作；4稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發(fā)現問題，指正錯誤；稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行；5盤點開始時間：由工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務； 人員安排； 初盤人：負責盤點過程中商品的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄；并簽字確認； 復盤人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的商品進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；并簽字確認； 復核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中；并簽字確認； 稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點商品數量、或稽核已盤點的商品數量；并簽字確認； 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中；并簽字確認； 根據以上人員分工安排、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析，進行人員責任安排；相關部門配合事項；一、大盤前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務部、客服經理、項目經理、IT主管，并抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止貨物出入庫；二、盤點三天前盡量要求供應商將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發(fā)貨；三、盤點三天前通知IT部，要求其在盤點前4小時完成相關工作，以便倉庫及時完成商品入庫任務；四、盤點前和IT部主管溝通好，預計什么時間將最終盤點數據給到，由其安排對數據進行庫存調整工作；五、物資準備；盤點前需要準備夾板、筆、透明膠、盤點表；六、盤點工作準備：盤點前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；將倉庫所有商品進行整理整頓標示，所有商品外箱上都要求有相應商品SKU、儲位標示。錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經理審核，同時抄送財務部、客服經理，項目主管、IT部主管； 最終盤點表審核倉庫確認及查明盤點差異原因因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發(fā)給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異商品；需要全部找出原因再經過上級主管部門審核后再調整；在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續(xù)根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。財務部：負責監(jiān)督盤點過程，審核倉庫盤點數據。 人員安排A)初盤人：負責盤點過程中產品的確認和點數、正確記錄盤點表，由倉儲部、財務部、企管部及其他相關部門組成；B)復盤人：初盤完成后，對于差異較大產品由復盤人負責對該產品進行復盤，由倉儲部、財務部及企管部組成；D)查核人：物流倉儲部安排人員對初盤、復盤數據進行核查；C)審核人：初盤、復盤完成后由財務部專人負責對盤點報表進行核查； D)取數人員：由財務部、物流倉儲部共同完成； E)盤點組長：負責整個盤點過程中各組之間工作協調。 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據要工整，嚴禁潦草、錯誤，丟失盤點