【正文】 場 為 主 , 其 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 要 能 達(dá) 到 出口標(biāo)準(zhǔn)。其色 澤 綠 中 呈 黃 , 香 氣 濃 郁 , 味 酸 爽 口、確 為 茶 中極品。因 此 , 獨(dú) 具 特 色 的 龍井 茶 在 競 爭 激 烈 的 茶 市 上 是 具 有 競 爭 優(yōu) 勢 的 。 由 于 龍 井 茶 特有的品質(zhì) , 近年來在國際市場上消費(fèi)量日益 擴(kuò)大 , 以 每 年 12% 左 右 的 速 度 快 速 增 長 。 湯 色 明亮 , 滋 味 甘 鮮 。 龍 井 茶 作 為 茶 的 系 列 之 一 , 以 色 綠 , 香郁 , 味醇 , 形美 “四 絕 ” 而 聞 名 于 世 。 表 明 該 企 業(yè) 償 債 壓 力 小 , 投 資 風(fēng)險(xiǎn) 低 。 現(xiàn) 有 人 員 30 人 , 其 中 管 理 人 員 5 人 , 技 術(shù) 人 員 2 人 , 生產(chǎn)人員 23 人 , 管理人員和技術(shù)人員均具有 中 高 級 職 稱 。 3 、市場優(yōu)勢 本項(xiàng)目生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)龍井茶鮮葉全部供應(yīng)咸豐縣御 園 綠 色 產(chǎn) 業(yè) 茶 有 限 公 司 , 不 存 在 銷 售 問 題 , 極大 地 規(guī) 避 了 市 場 風(fēng) 險(xiǎn) , 有 助 于 本 項(xiàng) 目 的 成 功 實(shí) 施 。 5 、 項(xiàng) 目 建 設(shè) 地 點(diǎn) 選 擇 選 擇 原 則 : 地 勢 平 坦 、 交 通 方 便 、 土 地 肥 沃 、 水 源 充 足、 通 訊 便 捷 , 因 此 本 項(xiàng) 目 選 址 在 二 仙 巖 的板栗 園 , 二臺、水杉 坪 等 處 , 土 地 權(quán) 屬 國 有 。 2 、 自 然 資 源 狀 況 二仙巖地勢平坦 , 土壤肥沃 , 平均海拔高度 1500 米 , 氣候特征是冬寒夏涼 , 年平均氣溫 14 ℃ , 常 年 無 霜期 230 天 左右 , 年 降 水 15O O 16O O mm, 年 均 日 照 時 數(shù) 14001500 小時 ,平均相對濕度 82%, 最 高 極 溫 38 ℃ , 最 低 氣 溫 5 ℃ ,由 于 海 拔 高 于 周 圍 其 它 地 區(qū) , 空 氣 新 鮮 , 土 質(zhì) 和 水 質(zhì) 無 化 肥 、 農(nóng)藥污染。 2O? 08? 。 縣 委、政 府 將 茶 葉 產(chǎn) 業(yè) 的發(fā) 展 作為帶動農(nóng)民致富的支柱產(chǎn)業(yè) 來抓。要 改 變 這 種 狀 況 , 必須 依靠引進(jìn)技術(shù) , 利 用 咸 豐 獨(dú) 特 的 資 源 條 件 , 采取規(guī) 范 化 、 集 約 化 生 產(chǎn) 方式 , 發(fā) 展 優(yōu) 質(zhì) 高 產(chǎn) 茶 園 , 同時配 套 發(fā) 展 茶 葉 加 工 業(yè) , 開發(fā)名特優(yōu)產(chǎn)品 , 提 高 咸 豐 茶 葉 的 市 場 競 爭 力 , 全 面 提 高 咸 豐 茶葉生產(chǎn)水平和生產(chǎn)效益。 茶 園 畝 產(chǎn) 不 足 100 斤 ,大大低于全國平均水平 。茶 園 建設(shè)既能治理坡耕地 , 提高植被覆 蓋 , 又能 穩(wěn)定、大幅度提高地方收入 , 加上茶葉的生產(chǎn)和加 工 , 對 有 害 化 肥、農(nóng) 藥 的 使 用 有 嚴(yán) 格 的 限 制 , 能有效防止農(nóng) 業(yè) 污 染 。因 而 , 大 力 發(fā) 展 龍 井 茶 基 地 , 是調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) , 實(shí)現(xiàn)財(cái)政 收 入 和 農(nóng) 民 收 入 多 元 化的需要。 茶葉產(chǎn)業(yè)在咸豐具有較好的基礎(chǔ) ,對財(cái)政收入和農(nóng)民收入 具 有 不 可 替 代 的 作 用 ,茶 葉 消 費(fèi) 日 益 成 為 社 會 潮 流 ,具 有 廣闊 的 發(fā) 展 前 景。 多 經(jīng) 項(xiàng) 目 開 發(fā) 通 過 “ 合 同 、 訂 單 ” 等形式 ,可 以 有 效 解 決 農(nóng) 產(chǎn) 品 銷 售 難 的 問 題 ,從 而 極 大 規(guī) 避 市 場 風(fēng) 險(xiǎn) , 可以有效 咸 豐 縣 御 若 龍 井 石 西 茶 有 限 公 司 2021年 起 落 戶 咸 豐 ,一 直 致 力 于 開 發(fā) 龍 井 茶 系 列 產(chǎn) 品 , 已 初 步 形 成 了 年 加 工 龍 井 茶 鮮葉 400 噸 ,年銷售干茶 50噸的能力 ,是 我 縣 龍 井 茶 產(chǎn) 業(yè) 的 龍頭企業(yè)和領(lǐng)路人。將大大影響農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化在我縣的快速發(fā)展。 該項(xiàng)目 以龍頭企業(yè)為依托 , 極 具 地 方 特 色 , 風(fēng) 險(xiǎn) 小 , 競 爭優(yōu)勢大 , 生產(chǎn)管理技術(shù)十分成熟 , 屬勞動密集型和資金密 集 型 產(chǎn) 業(yè) , 是 農(nóng) 民 增 收、財(cái) 政 增 收 的 重 要 項(xiàng) 目。 (4) 以龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 , 是加入 WTO 之后中國 農(nóng)業(yè)的必由之路 , 由此達(dá)成雙贏局面。 7 、 生 產(chǎn) 標(biāo) 準(zhǔn) 依 據(jù) 綠 色 環(huán) 保 有 機(jī) 食 品 的 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 并 執(zhí)行。 3 、國 家 農(nóng) 業(yè) 綜 合 開 發(fā) 辦 公 室 關(guān) 于 加 快 我 國 農(nóng) 業(yè) 產(chǎn) 業(yè) 結(jié)構(gòu) 調(diào) 整 ,扶 持 具 有 廣 闊 發(fā) 展 前 景 ,新 興 多 經(jīng) 項(xiàng) 目 的 有 關(guān) 政 策 。 三、 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 龍井茶是咸豐縣茶葉產(chǎn)業(yè)中的生力軍。 本項(xiàng)目中龍井茶是基本茶類中的重要組成部分。 二、可行 性研究報(bào)告編制依據(jù) 解決在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中調(diào)整種植品種的問題 , 從而使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)更明確、更放心 , 使農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)增值增效。 7 、資金籌措 : 申請中央財(cái)政資金 194 萬元 , 地方財(cái)政配套資金 99 萬元 , 項(xiàng)目單位自籌資金 217 萬元 , 8 、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ( 見表 1－ 1)。 其它影響評價(jià) 本項(xiàng)目建設(shè)能起到調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，改變農(nóng)民的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè) 觀念，增強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)意識，給縣、鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)提供產(chǎn)業(yè)化建設(shè)思路，項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)了農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、企業(yè)發(fā)展、給農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，新農(nóng)村建設(shè)帶來積極作用。 農(nóng)業(yè)增效 實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動力的有效轉(zhuǎn)移是增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加快新農(nóng)村建設(shè)，加快國民經(jīng)濟(jì)民展，提高農(nóng)村土地效率的有效途徑。 輻射帶動基地 實(shí)施該項(xiàng)目可直接帶動項(xiàng)目區(qū)內(nèi)三個行政村的 600個農(nóng)戶， 1600多農(nóng)民種植茶葉，面積 1000畝。 通過項(xiàng)目實(shí)施推行科學(xué)種植，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，有利增強(qiáng)市場競爭力，提高項(xiàng)目效益。該項(xiàng)目建成后，將對山區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的優(yōu)化起到積極的推動作用，其帶動和拉動作用十分顯著。 第十章 社會效益分析 社會評價(jià)基本結(jié)論 該項(xiàng)目建設(shè)，是以農(nóng)民為主體的農(nóng)民專業(yè)合作社承擔(dān)實(shí)施的，將對山區(qū)農(nóng) 業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分利用山區(qū)資源優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高茶葉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮積極作用，是扶持農(nóng)民增收致富的有效途徑。 （年銷售收入 年固定成本 年銷售稅金 年變動成本） 100%247。 不確定實(shí)性分析 盈虧平衡分析 本項(xiàng)目正常經(jīng)營 年份基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為： 年固定成本 55萬元，年銷售收入 350萬元，年總成本 243萬元 ,可變成本 188 萬元。 財(cái)務(wù) 效益分析 盈利能力分析 項(xiàng)目總投金 2650萬元，項(xiàng)目建成達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)量后，預(yù)計(jì)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉鮮 葉 22萬公斤，可加工名優(yōu)茶干品 ，根據(jù)多年茶葉 500 400 300 200 總成本 銷售收入 銷售情況，按市場對干茶中等銷價(jià)水平 63636元 /噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 350 萬元，減去總成本費(fèi)用 243 萬元，年可實(shí)現(xiàn)銷售利潤 107萬元。 銷售 (營業(yè) )稅金及附加 根據(jù)有關(guān)免征稅金及附加規(guī)定經(jīng)鶴峰國家稅務(wù)局批準(zhǔn)免征增值稅和所得稅 (證明見附件 )。 資金使用和 管理 財(cái)政資金使用和管理 (附表 10). 由鶴峰縣農(nóng)發(fā)辦直接監(jiān)督管理使用，項(xiàng)目建設(shè)期進(jìn)行定期檢查資金使用情況，項(xiàng)目建設(shè)完成進(jìn)行驗(yàn)收清算，達(dá)到資金嚴(yán)格管理，合理使用。 中央財(cái)政資金 申請中央財(cái)補(bǔ)助 50萬元，占總投資的 %。 茶葉示范種植基地 1000畝，按每畝投資 2260元，共需投資226萬元。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參考》（第二版）； 中國國際工程咨詢公司《損資經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》； 可行性研究報(bào)告設(shè)計(jì)技術(shù)方案。對特種工作崗位人員達(dá)到持證上崗，嚴(yán)格按技術(shù)要求生產(chǎn)。 嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理：項(xiàng)目資金是項(xiàng)目順利實(shí)施的保證，因此，必須始終嚴(yán)格項(xiàng)目資金的使用和管理，嚴(yán)格項(xiàng)目投資計(jì)劃性，整體性和有序性。 勞動定員 項(xiàng)目建設(shè)期及建成后，定員 15人，其中：管理人員 3人，技術(shù)人員 12人。 第七章 組織與管理 項(xiàng)目的組織與管理事關(guān)項(xiàng)目能否順利實(shí)施，能否如期建成，能否產(chǎn)生效益，因此，做好項(xiàng)目的組織與管理至關(guān)重要，必須實(shí)行嚴(yán)密的組織和科學(xué)的管理。在種植過程中的少量植物殘?bào)w可作為廄肥處理或進(jìn)入農(nóng)家沼氣池，既可作為肥 料又可為農(nóng)家日常生活利用，不會造成任何污染。 建筑方案 種植項(xiàng)目無建筑。 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 鶴峰縣茶葉局于 2021年制定并由湖北省技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)的《鶴峰茶葉生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（地方標(biāo)準(zhǔn)），項(xiàng)目實(shí)施的主要技術(shù)來源于鶴峰縣茶葉局。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 基地建設(shè)以現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)園為樣板，做好起點(diǎn)高。 自項(xiàng)目立項(xiàng)下達(dá)資金計(jì)劃的當(dāng)月全面啟動。 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 項(xiàng)目建成后，按每畝產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 220 公斤計(jì)算， 1000 畝面積可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 22萬公斤，按 4： 1 比例，可加工干品 萬公斤，其中名茶 萬公斤，優(yōu)茶 5 萬公斤。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策 針對上述風(fēng)險(xiǎn)因素，我們將采取以下對策： 把產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起，在建茶園基地時，做到高起點(diǎn)，科學(xué)種植，標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范化采摘，充分發(fā)揮項(xiàng)目產(chǎn)品自身的優(yōu)勢，使產(chǎn)品具有強(qiáng)的市場競爭力。在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，制訂營銷策略和計(jì)劃 ，以誠信為本，確定目標(biāo)市場，建立穩(wěn)定的銷售渠道和擁有項(xiàng)目產(chǎn)品的客戶群，使項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)生好的效益。 茶園茶葉專業(yè)合作社從組建以來，其茶葉產(chǎn)品有穩(wěn)定的銷售市場，在客戶中已建立了較好的信譽(yù)，僅 2021年生產(chǎn)的近 10000擔(dān)茶葉，以質(zhì)優(yōu)而被上海、江西、湖南等地的客商采購一空，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了客戶需求，該項(xiàng)目建成，會使項(xiàng)目產(chǎn)品逐步建成產(chǎn)品優(yōu)勢 +品牌優(yōu)勢 +營銷策略 +市場開拓的市 場優(yōu)勢。這些年來，隨著人們生活水平不斷提高，消費(fèi)觀念和消費(fèi)水平也同時發(fā)生巨大變化，追求健康、安全食品和飲料，茶葉飲料更加受到消費(fèi)者青睞，飲 茶的人越來越多。 基礎(chǔ)設(shè)施：主要是道路建設(shè)，排水溝渠建設(shè)，達(dá)到茶農(nóng)方便運(yùn)輸，此項(xiàng)工程在各級政府、各部門的支持下，已在逐步改造，為項(xiàng)目建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。 資源：項(xiàng)目建設(shè)地屬我縣茶葉主產(chǎn)區(qū)，土地多、面積廣，土質(zhì)肥沃、自然條件優(yōu)良，有豐富的資源可利用。 自然條件 項(xiàng)目建設(shè)地氣候溫和，森林覆 蓋面高，周邊 15公里內(nèi)無工礦企業(yè)，無污染源，年平均氣溫 14℃，無霜期 250 天左右，年平均降雨量 1500至 1700 毫米，自然條件良好。茶葉示范基地選址在鶴峰縣中營鄉(xiāng)茶園村、白鹿村、金竹園村等三個村， 600個農(nóng)戶， 1600 多農(nóng)民。 生態(tài)功能 通過項(xiàng)目實(shí)施，對山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境，保護(hù)生態(tài)平衡，起到帶動和促進(jìn)作用。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 鶴峰縣是湖北省西部山區(qū)貧困縣，是國家實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目縣之一，是湖北省重點(diǎn)扶持縣，為了加快農(nóng)業(yè)發(fā)展，使農(nóng)民實(shí)現(xiàn)增收致富，實(shí)施該項(xiàng)目具有以下必要性。境內(nèi)氣候溫和，四季分明，全年平均氣溫 14℃，無霜期 250 天左右，年平均降雨量 1500至 1700 毫米，境內(nèi)土地肥沃，周邊 15 公里內(nèi)無工礦企業(yè)，無任何污染源，自然環(huán)境、氣候條件優(yōu)良，為茶葉生長提供了優(yōu)越條件。 我縣在“十一五”規(guī)劃中明確指出：持續(xù)推進(jìn)“六大一強(qiáng)”戰(zhàn)略，堅(jiān) 定不移走“工業(yè)富縣、產(chǎn)業(yè)富民”的路子，加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，依托重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展板塊經(jīng)濟(jì)和品牌經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步構(gòu)筑特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，加快縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和新農(nóng)村建設(shè)。我們認(rèn)為該項(xiàng)目的實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有適合茶葉 生長的地理、環(huán)境、氣候條件優(yōu)勢，有較強(qiáng)的技術(shù)保障，有廣闊的國際國內(nèi)市場，有利于調(diào)整山區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目實(shí)施可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益，為農(nóng)民增收致富起積極作用。 《鶴峰縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》。 農(nóng)業(yè)部農(nóng)財(cái)發(fā) [2021]75 號文件《農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā) 2021 年財(cái)政項(xiàng)目指南的通知》。 社會效益：項(xiàng)目建成后，將直接帶動項(xiàng)目建設(shè)地 600 戶農(nóng)民，1600多農(nóng)民直接受益，年人平增收 1800元，輻射周邊 300多農(nóng)戶通過茶葉發(fā)展，每年增加收入 100 萬元。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建設(shè)地由于國土資源豐富，氣候、環(huán)境等條件優(yōu)良，加上茶葉品種改良，項(xiàng)目建成后每年可達(dá)到產(chǎn)量 55噸（干品），可實(shí)現(xiàn)銷售收入 350 萬元，年均產(chǎn)品生產(chǎn)成本 243 萬元，可實(shí)現(xiàn)利潤 107 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)期： 1 年，即 2021 年 8 月至 2021 年