【正文】 報告》以及 QA 活動相關(guān)文檔 、《項目跟蹤總表》、《項目分布表》、《項目總結(jié)報告》、《維護(hù)計劃》、《項目結(jié)項確認(rèn)書》等相關(guān)記錄歸檔。 項目負(fù)責(zé)人 / / 項目控制主管、 QA / 《項目總結(jié)報告》 項目負(fù)責(zé)人對項目實施過程進(jìn)行總結(jié)。 項目負(fù)責(zé) 人 / QA、項目控制主管 / 6. 里程碑評審 《評審報告》 依據(jù)《項目階段報告》對該階段進(jìn)行總結(jié)和評審。 項目負(fù)責(zé) 人 項目控制主管 / QA、項目入口管理員 / 研發(fā)項目標(biāo)準(zhǔn)實施指導(dǎo)（增量模型） 17/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 3. 軟件發(fā)布 《基線審計報告》 QA 在 SCM 和技術(shù)專家的協(xié)助下進(jìn)行配置審計活動，檢查基線庫中配置項的一致性和符合性，并與技術(shù)專家和 SCM 共同完成。 項目負(fù)責(zé) 人 / QA、項目控制主管 / 9. 里程碑評審 《評審報告》 依據(jù)《項目階段報告》對該階段進(jìn)行總結(jié)和評審。 項目負(fù)責(zé)人 / / QA / 6. 軟件發(fā)布 《基線審計報告》 QA 在 SCM 和技術(shù)專家的協(xié)助下進(jìn)行配置審計活動，檢查基線庫中配置項的一致性和符合性，并與技術(shù)專家和 SCM 共同完成。 測試負(fù)責(zé) 人 / / 測試管理員、項目負(fù)責(zé)人、QA / 《測試缺陷處理記錄表》 測試 小組 進(jìn)行 系統(tǒng) 測試時發(fā)現(xiàn)缺陷填寫 《測試缺陷處理記錄表》 。 項目負(fù)責(zé) 人 / QA、項目控制主管 / 8. 里程碑評審 《評審報告》 依據(jù)《項目階段報告》對該階段進(jìn)行總結(jié)和評審。 集成負(fù)責(zé)人 / / 測試負(fù)責(zé)人、測試管理員、項目負(fù)責(zé)人、 QA / 4. 集成測試總結(jié) 《測試 總結(jié) 報告》 根據(jù)《集成測試方案》判定集成測試是否完成，對確認(rèn)完成的集成測試編寫《測試總結(jié) 報告》。 項目負(fù)責(zé)人 項目控制主管 / QA / 2. 軟件集成 集成后的產(chǎn)品 單元模塊進(jìn)行集成。 項目負(fù)責(zé) 人 / / / / 9. 項目跟蹤 《項目跟蹤總表》 在項目實施過程中，項目負(fù)責(zé)人填寫并維護(hù)該表 在每一次 Release 時完成 相關(guān)部分的填寫 （此時重點(diǎn)維護(hù)需求跟蹤表）。 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 / / 項目負(fù)責(zé)人、測試負(fù)責(zé)人、測試管理員、 QA / 《單元測試用例》 構(gòu)建小組成員根據(jù) 單元測試方案 制定。 項目負(fù)責(zé)人 項目控制主管 / QA / 2. 詳細(xì)設(shè)計 《詳細(xì)設(shè)計說明書》 構(gòu)建小組在設(shè)計小組的指導(dǎo)下，根據(jù) 《概要設(shè)計說明書》 進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計。 項目負(fù)責(zé)人 / / QA / 4. 項目跟蹤 《項目跟蹤總表》 在項目實施過程中，項目負(fù)責(zé)人填寫并維護(hù)該表（此時重點(diǎn)維護(hù)需求跟蹤表）。 集成負(fù)責(zé)人、測試管理員 / / QA、項目負(fù)責(zé)人 / 《集成測試用例 》 集成負(fù)責(zé)人根據(jù)集成測試方案制定。 項目負(fù)責(zé) 人 / / / / 概要設(shè)計階段 《軟件設(shè)計指導(dǎo)》 《測試指導(dǎo)》 1. 制定階段計劃 《項目階段計劃》 項目負(fù)責(zé)人在該階段啟動時制定 項目階段計劃 。 項目負(fù)責(zé) 人 / / 項目控制主管、 QA / 10. 里程碑評審 《評審報告》 依據(jù)《項目階段報告》對該階段進(jìn)行總結(jié)和評審。 測試負(fù)責(zé)人 / / QA、項目負(fù)責(zé)人 / 研發(fā)項目標(biāo)準(zhǔn)實施指導(dǎo)（增量模型） 6/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 《軟件集成計劃》（草案） 集成小組負(fù)責(zé)人根據(jù)總體計劃，與項目 負(fù)責(zé)人協(xié)商制定。 項目負(fù)責(zé) 人 / / / / 6. 文檔編寫 《驗收計劃》 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)確定的需求 進(jìn)行修訂 ?？刹捎每焖僭蛯崿F(xiàn) 。 SCM / / 項目控制主管、項 目負(fù)責(zé)人、 QA / 《 測 試 計 劃 》 （草案） 測試負(fù)責(zé)人根據(jù)總體計劃，與項 目負(fù)責(zé)人協(xié)商制定。 項目負(fù)責(zé)人 / / 項目控制主管、 QA、客戶 / 《內(nèi)部培訓(xùn)計劃》（草案） 項目負(fù)責(zé)人 根據(jù)項目組 成員完成項目的能力編寫。 項目負(fù)責(zé)人 項目控制主管 / / SEPG 5. 編寫 《項目實施指導(dǎo)》 《項目實施指導(dǎo)》（草案） QA 在項目過程研討會后根據(jù)會議結(jié)論編寫的項目實施指導(dǎo)。 評審記錄人 / / 項目入口管理員 項目入口管理員 2. 下達(dá)任務(wù) 《項目委任書》 項目控制主管闡明項目目標(biāo)，任命項目負(fù)責(zé)人； QA經(jīng)理任命 QA；各方簽署委任書。研發(fā)項目標(biāo)準(zhǔn)實施指導(dǎo)（增量模型） 1/25 研發(fā)項目標(biāo)準(zhǔn)實施指導(dǎo)（增量模型） 《項目（實施項目）立項指導(dǎo)》《項目裁剪指導(dǎo)》 《項目計劃與跟蹤指導(dǎo)》《項目裁剪指導(dǎo)》 《估算過程指導(dǎo)》《風(fēng)險管理指導(dǎo)》 《需求管理指導(dǎo)》 《軟件需求采集、分析方法和工具選用指南》 《項目計劃與跟蹤指導(dǎo)》《項目裁剪指導(dǎo)》 《軟件設(shè)計指導(dǎo)》 《軟件設(shè)計指導(dǎo)》 《編碼實現(xiàn)指導(dǎo)》 《測試指導(dǎo)》 《軟件集成指導(dǎo)》 《測試指導(dǎo)》 《驗收與交付指導(dǎo)》 《項目結(jié)項指導(dǎo)》 項目控制主管 項目負(fù)責(zé)人 需求小組 項目負(fù)責(zé)人 設(shè)計小組 構(gòu)建小組 集成小組 測試小組 測試負(fù)責(zé)人 amp。 立項申請人 經(jīng)營決策層 / 項目入口管理員 項目入口管理員 《評審報告》 評審?fù)ㄟ^后，經(jīng)營決策層根據(jù)業(yè)務(wù)方向確定項目控制主管。 會議記錄人 / / 相關(guān)人員 / 研發(fā)項目標(biāo)準(zhǔn)實施指導(dǎo)（增量模型） 3/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 《項目特征表》 項目負(fù)責(zé)人將軟件開發(fā)生命周期模型選擇的結(jié)果和相應(yīng)的選擇原因記錄于《項目特征表》中。 項目負(fù)責(zé)人 / / 項目控制主管、財務(wù)人員 / 《用戶培訓(xùn)計劃》（草案） 項目負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商編寫。 QA / / 項目控制主管、 QA經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人 / 《配置管理計劃》（草案） SCM 根據(jù)總體計劃，與項目負(fù)責(zé)人協(xié)商制定。 項目負(fù)責(zé)人 項目控制主管 / QA / 2. 需求采集 《產(chǎn)品需求說明書》訪談記錄及相關(guān)文檔 收集市場的需求信息，澄清需求。 需求負(fù)責(zé) 人 / QA 項目控制主管、 項目負(fù)責(zé)人、客戶、QA / 5. 需求評審 《評審報告》 評審《需求規(guī)格說明書》。 測試負(fù)責(zé)人、測試管理員 / / QA、項目控制主管、項目