【正文】 放給使用。 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。 33 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 2 頁(yè)次 3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)是新 產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 3 職責(zé) 人事部 a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。員工是否理 解了培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)通過(guò)詳細(xì)的方法進(jìn)行 評(píng)估 （如口頭測(cè)試）。 29 資源管理 章節(jié)號(hào) 版本 2 頁(yè)次 1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b) 達(dá)到顧客滿意。 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 28 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 2 頁(yè)次 3/3 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 26 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 2 頁(yè)次 1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 j) 內(nèi)審員 負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃的安排開展內(nèi)審工作； 確保審核的公正性，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)不合格報(bào)告負(fù)責(zé)，并對(duì)相關(guān)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 總經(jīng)理任命 同志為公司管理者代表。 e) 營(yíng)銷 部 負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)等工作； 負(fù)責(zé)顧客滿意度測(cè)量以及分析工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)和成品庫(kù)的管 理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)工作； 負(fù)責(zé)交付和交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置工作； 負(fù)責(zé)建立顧客檔案，并保管好銷售合同（協(xié)議）。 23 職責(zé)、 權(quán)限 和溝通 章節(jié)號(hào) 版本 2 頁(yè)次 1/2 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理按公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的要求確定組織機(jī)構(gòu)并進(jìn)行職能分配，對(duì)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門和人員明確職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》。 質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn) 證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特 殊的要求增加新的內(nèi)容。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總經(jīng)理： 年 月 日 21 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 2 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。在該批產(chǎn)品被釋放之前，或運(yùn)輸?shù)娇ǚ蛑付ǖ牡攸c(diǎn)，或進(jìn)行銷售前，應(yīng)聯(lián)系卡夫食品簽約代表，給予其相應(yīng)的指令?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 18 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 2 頁(yè)次 1/2 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請(qǐng)》交質(zhì)管部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收、銷毀記錄》。舊標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收回。 所有被修訂、更改、換版的原文件必須由相應(yīng)文件主管部門換頁(yè)或收回，以確保有效文件的唯一性。 15 其他質(zhì)量文件由各主管部門填寫 《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批人員審批后方可實(shí)施修訂。不準(zhǔn)私自外借，并防止丟失、破損。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號(hào)，并做好發(fā)放登記。 文件的編制與審批 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； b)質(zhì)量手冊(cè)由生技部組織編制，廠長(zhǎng)代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； c)其他質(zhì)量文件由各主管部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)。 c) 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào) — 文件順序號(hào) — 年號(hào) 例如： YX— 05— 20xx，表示營(yíng)銷部于 20xx 年發(fā)放的第 5 號(hào)文件。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) 14 a) 質(zhì)量手 冊(cè) 公司名稱代號(hào) — ZS— 版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求 等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 13 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 2 頁(yè)次 1/3 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān) 規(guī)定。 質(zhì)管部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 11 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 2 頁(yè)次 1/2 1 目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 本手冊(cè)適用于向外部（包括顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)需求的產(chǎn)品和服務(wù)。 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 5 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 章節(jié)號(hào) 版本 2 頁(yè)次 1/1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： ⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； ⑵質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； ⑶對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。其產(chǎn)品除在中國(guó)大陸暢銷之外，更遠(yuǎn)銷澳大利亞，臺(tái)灣，香港等地。公司擁有眾多知名品牌，其中包括 40 個(gè)百年品牌，久負(fù)盛名的品牌例如 Kraft(卡夫 )、 Maxwell House（麥斯威爾）、Tang（果珍）、 Milka（妙卡巧克力）、 Toblerone（瑞士三角巧克力）和Jacob Suchard（瑞莎）等。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 卡夫廣通食品有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： KFQMO1 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx 年 7 月 1 日 發(fā)布 20xx 年 7 月 1 日 實(shí)施 卡夫廣通食品有限公司 發(fā)布 1 卡夫 廣通 食品有限公司 文件編號(hào)： KFQMO1 批準(zhǔn)頁(yè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 2 版 第 1 次修訂 生效日期： 20xx 年 7 月 1 日 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。具有 100 百多年歷史，銷售網(wǎng)絡(luò)遍及 155 個(gè)國(guó)家，業(yè)務(wù)遍及72 個(gè)國(guó)家， 在全球 68 個(gè)國(guó)家擁有超過(guò) 90， 000 多名員工， 10 個(gè)全球研發(fā)中心， 159 家生產(chǎn)和加工廠。產(chǎn)品系列包括麥斯威爾速溶咖啡、麥斯威爾三合一咖啡、麥斯威爾咖啡奶末（植脂末） 及麥斯威爾咖啡奶末禮盒。公司成功的產(chǎn)品創(chuàng)新、嚴(yán)格的日常管理、優(yōu)秀的人力激勵(lì)機(jī)制保證了我們能不斷地為消費(fèi)者提供健 康美味的食品，并保持業(yè)務(wù)的不斷增長(zhǎng)。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還質(zhì)管部，辦理核