4內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)材料-全文預(yù)覽
【正文】 思想與文化等六方面進(jìn)行了總體設(shè)想，編制了《審計(jì)部五年規(guī)劃》。 注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一支復(fù)合型審計(jì)隊(duì)伍 雅戈?duì)柟臼且患掖笮涂鐕?guó)企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)觸及香港、美國(guó)、菲律賓、意大利、越南等多家境外企業(yè)。 價(jià)格審計(jì)。 第 7 頁(yè) 共 12 頁(yè) 明確審計(jì)工作重點(diǎn)，規(guī)范管理控制流程 雅戈?duì)柤?團(tuán)年銷(xiāo)售收入達(dá) 360 億元，總資產(chǎn) 600 億元，業(yè)務(wù)涉及八大行業(yè)。 目前，雅戈?duì)柤瘓F(tuán)公司已全面應(yīng)用財(cái)務(wù)管理、物資管理、辦公自動(dòng)化等系統(tǒng)軟件，我們?cè)谌粘徲?jì)也已廣泛運(yùn)用了計(jì)算機(jī)技術(shù)。根據(jù)雅戈?duì)杻?nèi)部審計(jì)流程，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)束后，我們會(huì)與被審計(jì)單位進(jìn)行溝 第 6 頁(yè) 共 12 頁(yè) 通交流，對(duì)于我們提出的情況，被審計(jì)單位往往會(huì)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行認(rèn)真討論，制定改正措施，有時(shí)我們審計(jì)報(bào)告還沒(méi)有出具，他們內(nèi)部已經(jīng)下發(fā)了處理 、處罰意見(jiàn)，并且各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以身作則，自我處罰。我們的企業(yè)也受到波及，案值較大。通過(guò)對(duì)虧損賣(mài)場(chǎng)的分析，提出對(duì)專(zhuān)賣(mài)店進(jìn)行關(guān)停、部分出租、轉(zhuǎn)讓的建議，認(rèn)真、切實(shí)地落實(shí)可行性分析報(bào)告的必要性與重要性。增加企業(yè)價(jià)值是內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)之一，通過(guò)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面提出問(wèn)題和建議，通過(guò)將成功的經(jīng)驗(yàn)在企業(yè)內(nèi)推廣，促進(jìn)企業(yè)管理的全方位提高，從而達(dá)到企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的目的。我們有共同的工作范圍，都涉及企業(yè)內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度。 三、深化審計(jì)職能，把監(jiān)督寓于服務(wù)之中 內(nèi)部審計(jì)要為領(lǐng)導(dǎo)決策、宏觀(guān)管理服務(wù)。其三，在審計(jì)職能上，從以監(jiān)督為職能，轉(zhuǎn)化以為“ 服務(wù)與監(jiān)督 ” 并存為職能，審計(jì)人員樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，樹(shù)立為企業(yè)管理者服務(wù)，為被審計(jì)單位服務(wù)，為企業(yè)增加價(jià)值服務(wù)的審計(jì)思想。原有傳統(tǒng)審計(jì)工作，已經(jīng)不能滿(mǎn)足企業(yè)快速發(fā)展的需求，需要我們內(nèi)部審計(jì)以更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)審計(jì)工作進(jìn)一步延伸、拓展和提升。國(guó)內(nèi)外許多企業(yè)的發(fā)展歷程告訴我們：隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，粗放式、人治化的管理模式已無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代企 業(yè)發(fā)展的需要，制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理才是確保企業(yè)長(zhǎng)治久安根本所在。 第 2 頁(yè) 共 12 頁(yè) 二、 “ 在發(fā)展中規(guī)范，在規(guī)范中發(fā)展 ” ，內(nèi)部審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型是企業(yè)發(fā)展的需求 審計(jì)部成立初期，隸屬于服飾公司，對(duì)財(cái)務(wù)副總負(fù)責(zé)，組織架構(gòu)落后。審計(jì)部對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并獨(dú)立行駛內(nèi)部審計(jì)職能，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)本部及所屬的全資、控股企業(yè)和分布在全國(guó)各地的九大營(yíng)銷(xiāo)公司開(kāi)展管理審計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等工作。 第 1 頁(yè) 共 12 頁(yè) 內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)材料 一、雅戈?duì)柤瘓F(tuán)和雅戈?duì)枌徲?jì)部概況 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)創(chuàng)建于 1979 年，經(jīng)過(guò) 30 多年的發(fā)展，逐漸發(fā)展形成了以品牌服裝、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、股權(quán)投資等產(chǎn)業(yè)為主體，多元并進(jìn)、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)營(yíng)格局。 雅戈?duì)枌徲?jì)部成立于 1995 年 11 月，當(dāng)時(shí)只有 1 名專(zhuān)職審計(jì)人員，從事單一的財(cái)務(wù)檢查、復(fù)核和輔導(dǎo)工作，經(jīng)過(guò) 18 年的發(fā)展壯大，現(xiàn)有專(zhuān)職審計(jì)人員 26 名。通過(guò) 審計(jì)，揭示違紀(jì)違規(guī)事項(xiàng)，糾正違規(guī)業(yè)務(wù)操作，提出審計(jì)
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