3集團(tuán)公司審計(jì)管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 。 對(duì)內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)； 對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為和經(jīng)濟(jì)問題的舉報(bào)進(jìn)行專案審計(jì)； 對(duì)工作目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的真實(shí)性、有效性進(jìn)行 第 4 頁 共 6 頁 審計(jì)； 對(duì)內(nèi)部控制政策、計(jì)劃、程序的適當(dāng)性和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)； 對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)過程管理與控制項(xiàng)目的預(yù)、決算進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并對(duì)執(zhí)行專項(xiàng)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、報(bào)告； 對(duì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，全面預(yù)算管理，經(jīng)費(fèi)預(yù)算和信貸 計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)； 對(duì)重大經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行情況和重大經(jīng)濟(jì)訴訟案件進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)和評(píng)價(jià)； 對(duì)董事長、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、主管會(huì)計(jì)任期及離任審計(jì)； 對(duì)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行和對(duì)《公司章程》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。內(nèi)部審計(jì)的對(duì)象是企業(yè)、部門和個(gè)人，可以越級(jí)、越層審計(jì)。第四條 審計(jì)職權(quán)。 第 1 頁 共 6 頁 集團(tuán)公司審計(jì)管理制度 第一條 根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》和國家審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，為規(guī)范集團(tuán)公司和直
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