【正文】 與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的條款 作業(yè)指導(dǎo)書代號 表單編號 : FM X X—— XX 代表第幾個表單 該條款派生的第幾份文件 與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的條款 表單代號 外來文件編號 : QE XX X 代表第幾個外來文件 代表年月 外來文件代號 6 相關(guān)文件 無 7 使用表格 FM42101 文件發(fā)放登記表 FM42102 文件更改申請表 FM42103 文件領(lǐng)用申請表 FM42104 受控文件清單泉州豐澤千億物業(yè)管理有限公司 QM001 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 15 頁 第 1 次修訂 生效日期 20xx 年 3 月 8 日 第七節(jié) 質(zhì)量記錄控制程序 1 目 的 規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，以提供符合要求 和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 受控文件發(fā)放后，文件領(lǐng)用人須嚴(yán)格管理，不得任意復(fù)印、轉(zhuǎn)借、損壞、涂改文件及內(nèi)容。 換版后的文件發(fā)放按 條程序執(zhí)行。 文 件更改后，管理部要將文件更改情況列入 [受控文件清單 ]中的“修訂狀態(tài)”欄。文件通過更換時，頁數(shù)為修訂后不含“文件封面”的實際總頁數(shù)。 泉州豐澤千億物業(yè)管理有限公司 QM001 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 13 頁 第 1 次修訂 生效日期 20xx 年 3 月 8 日 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時 ,應(yīng)到文件資料中心辦理更換手續(xù) ,交回破損文件；文件 管理員將破損文件銷毀。 5． 2 文件發(fā)行 質(zhì)量手冊和第三層次文件的發(fā)放直接由管理部根椐各部門實際需要的數(shù)量填寫《文件發(fā)放登記表》，經(jīng)管理者代表審批后進(jìn)行發(fā)放。 技術(shù)文件：設(shè)計圖紙、使用說明書、技術(shù)條件等文件。 范 圍 本程序適用于質(zhì)量體系文件和資料的控制，包括有關(guān)外來文件。 2. 不合格項：質(zhì)量管理體系運(yùn)行中某項活動不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量手冊和質(zhì)量程序文件的規(guī)定。 5．在本公司的生 產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)，如《物業(yè)管理條例》、《消防法》、《合同法》等。 。同時它還通過信息反饋測定業(yè)主滿意程度，以評價全公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績。其形式表現(xiàn)為一組過程相互作用形成的網(wǎng)絡(luò)。 公司以現(xiàn)代化的理念管理物業(yè)，建立了符合 GB/T19001— 20xx 標(biāo) 準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，優(yōu)質(zhì)、高效地向業(yè)主和住戶提供滿意的服務(wù)。 總經(jīng)理： 20xx 年 11 月 1 日 泉州豐澤千億物業(yè)管理有限公司 QM001 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 6 頁 第 1 次修訂 生效日期 20xx 年 3 月 8 日 第一章 質(zhì)量管理體系范圍 第一節(jié) 公司簡介 泉州豐澤千億物業(yè)管理有限公司系泉州千億房地產(chǎn) 有限公司全資下屬企業(yè)，成立于 1999 年，經(jīng)營范圍主要是物業(yè)管理，公司目前設(shè)有經(jīng)理室、綜合管理部、保安部、工程部等部門。全公司各職能部門和全體員工必須認(rèn) 真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行各項作業(yè)規(guī)定，以確保能滿足業(yè)主的要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為公司贏得最佳信譽(yù)和效益，為業(yè)主提供滿意的服務(wù)。泉州豐澤千億物業(yè)管理有限公司 QM001 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 1 頁 第 1 次修訂 生效日期 20xx 年 3 月 8 日 質(zhì)量手冊修訂頁 修訂章節(jié)號 修訂理由 修訂內(nèi)容 修訂時間 泉州豐澤千億物業(yè)管理有限公司 QM001 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 2 頁 第 1 次修訂 生效日期 20xx 年 3 月 8 日 目 錄 質(zhì)量手冊修訂頁 ………………………………………………………………………………… 1 目 錄 …………………………………………………………………………………………… 2 手冊頒布令 ……………………………………………………………………………………… 4 管理者代表任命書 ……………………………………………………………………………… 5 第一章 質(zhì)量管理體系范圍 ……………………………………… ………………… …… … 6 第一節(jié) 公司簡介 ……………………………………………………… ……… … 6 第二節(jié) 質(zhì)量管理體系說明 ……………………………………………………… .7 第三節(jié) 組織架構(gòu)圖 ……………………………………………………………… .8 第四節(jié) 過程與 ISO9001： 20xx 條款對照表 …………………………………… 9 第五節(jié) 專用語及引用標(biāo)準(zhǔn) ……………………………………………………… .11 第六節(jié) 文件和資料控制程序 ………………………………………………… ...12 第七節(jié) 質(zhì)量記錄控制程序 ……………………………………………………… 15 第二章 管理職責(zé) …………… …………………………………………………………… ..17 第一節(jié) 管理承諾、以業(yè)主住戶為關(guān)注焦點(diǎn) …………………………………… .17 第二節(jié) 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理 …………………………………………………… 19 第三節(jié) 質(zhì)量管理體系策劃 …………………………………………………… ..23 第四節(jié) 內(nèi)部溝通 ……………………………………………………………… ..25 第五節(jié) 職能分配表 ……………………………………………………………… 26 第六節(jié) 職責(zé)與權(quán)限 …………………………………………………………… ..27 第七節(jié) 管理評審控制程序 ………… ………………………………………… ...30 第三章 資源管理 …………………………………………………………… . ………… .33 第一節(jié) 總 則 …………………………………………………………………… ..33 第二節(jié) 人力資源控制程序 ……………………………………………………… .34 第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 …………………………………… .. … 37 第四章 產(chǎn)品實現(xiàn) ……………………………………………………………………… … . 41 第一節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ………………………………………………………… 41 第二節(jié) 與顧客有關(guān)過程的控制程序 …………………… ……………………… 44 泉州豐澤千億物業(yè)管理有限公司 QM001 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 3 頁 第 1 次修訂 生效日期 20xx 年 3 月 8 日 第三節(jié) 采 購 ………………………………………………………………… ..49 第四節(jié) 服務(wù)提供控制程序 ……………………………………………………… 55 第五節(jié) 業(yè)主和住戶財產(chǎn)控制程序 …………………………………………… .60 第六節(jié) 樓宇入住及裝修控制程序 …………………………………………… ..65 第七節(jié) 物業(yè)租賃服務(wù)控制程序 ……………………………………………… ..68 第八節(jié) 社區(qū)文化活動控制程序 ……………………………………………… ..71 第九節(jié) 清潔服務(wù)控制程序 ……………………………………………………… 73 第十節(jié) 保安服務(wù)控制程序 ……………… ……………………………………… 75 第十一節(jié) 值班控制程序 …………………………………………………………… 77 第十二節(jié) 緊急情況處理程序 ……………………………………………………… 78 第十三節(jié) 物業(yè)管理、服務(wù)費(fèi)用收繳控制程序 …………………………………… 81 第十四節(jié) 監(jiān)視和測量裝置的控制 ……………………………………………… ..83 第五章 測量、分析和改進(jìn) ………………………………………………………………… 85 第一節(jié) 總則 ……………………………………………………………………… 85 第二節(jié) 業(yè)主感受的獲取和利用 ……………………………………………… ..86 第三節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量審核 …………………………………………………………… 88 第四節(jié) 過程和服務(wù)的監(jiān)視與測量 …………………………………………… ..92 第五節(jié) 不合格控制程序 ………………………………………………………… 95 第六節(jié) 數(shù)據(jù)分析控制程序 ……………………………………………………… 98 第七節(jié) 改進(jìn)控制程序 ………………………………………………………… ..101 泉州豐澤千億物業(yè)管理有限公司 QM001 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 4 頁 第 1 次修訂 生效日期 20xx 年 3 月 8 日 手 冊 頒 布 令 為建立、保持及改善本公司的質(zhì)量保證體系，促進(jìn)質(zhì)量管理的規(guī)范化、國際化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高企業(yè)管理水平，增進(jìn)公司效益，現(xiàn)依據(jù)業(yè)主及 其它相關(guān)方的要求建立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并按 ISO9001∶ 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了本公司《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以頒布實施。 本手冊是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件及管理中心思想，是質(zhì)量管理活動的基本準(zhǔn)則。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個公司內(nèi)形成滿足業(yè)主要求的意識； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)； 組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門體系的運(yùn)作。 公司全體員工以滿足業(yè)主和住戶的需求為中心，堅持“ 舒適、安全、尊貴、優(yōu)雅、發(fā)展 ”的質(zhì)量方針，讓業(yè)主和住戶得到最良好的服務(wù)。 地址：福建省泉州市田安路千億大廈一層 電話： 2568620 傳真： 2568620 聯(lián)系人：許淑春 泉州豐澤千億物業(yè)管理有限公司 QM001 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 7 頁 第 1 次修訂 生效日期 20xx 年 3 月 8 日 第二節(jié) 質(zhì)量管理體系說明 1．本公司的質(zhì)量管理體系是以業(yè)主及相關(guān)方需求和期望為基礎(chǔ)的，是依據(jù) ISO9001∶ 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立的。以業(yè)主的需求和期望為過程的輸入，提供服務(wù)滿足業(yè)主要求為輸出。在每一個過程中都按照 PDCA 方法以確保持續(xù)改進(jìn)。本公司還努力做到使質(zhì)量管理體系與其它體系如安全管理，財務(wù)管理及環(huán)境管理等的相容性，以使我們的目標(biāo)得以順利實現(xiàn)。 泉州豐澤千億物業(yè)管理有限公司 QM001 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 8 頁 第 1 次修訂 生效日期 20xx 年 3 月 8 日 第三節(jié) 品質(zhì)系統(tǒng)組織架構(gòu)圖 人 力 資 源 總 經(jīng) 理 （副）經(jīng)理 管理者代表 綜合管理部 工 程 部 保 安 部 千億大廈管理處 千億華園管理處 泉州豐澤千億物業(yè)管理有限公司 QM001 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 9 頁 第 1 次修訂 生效日期 20xx 年 3 月 8 日 第四節(jié) 過程與 ISO 9001∶ 20xx 條款對照表 編號 過 程 名 稱 對 應(yīng) 文 件 標(biāo)準(zhǔn)條款 1 職責(zé)與權(quán)限確定 《手冊》第二章、第六節(jié) 2 質(zhì)量方針目標(biāo)確定、展開、管理 《手冊》第二章、第二節(jié) 、