【正文】 業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。 （三）若“訂貨通知單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應(yīng)暫緩支付。 其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。 已交運：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“訂貨更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。作廢的“訂貨通知單”第一聯(lián)儲運部，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。 裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。該單一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān) 行簽收后，第四聯(lián)送客戶，依存于成品庫，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。 第五條 客戶自運 （一）客戶需要自運時，儲運部應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認。 第四條 成品交運 （一）成品交運時，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票及訂貨通知單，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄幸免客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計部門。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知成品庫主管，但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。 （三）成品庫接獲“訂貨通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。必要時，應(yīng)在主管批準(zhǔn)后組織加班發(fā)貨。成品庫開具“入庫單”，一式三聯(lián)，第一聯(lián)由成品庫，第二聯(lián)交繳庫部門，第三聯(lián)交會計部門。 （三）成品庫依庫位配置情況繪制“庫位標(biāo)示 圖”懸掛于倉庫明顯處。 庫位流水編號。 收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進出便捷的庫位。 第二條 范圍 有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā) 貨作業(yè)及倉儲管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。事后發(fā)生糾葛，仍由原保管員負責(zé)賠償。 □ 其他事項 第一條 記帳字跡清楚，每批進貨、出貨物資登記清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 第四條 對于專項申請用料，除采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。 第五條 保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。 第二條 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五 五堆放湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 （即 ），根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 收發(fā)頻繁的應(yīng)配置于進出便捷的庫位。 □ 物資的儲存保管 第一條 庫位規(guī)劃與配置 （一）庫位配置原則依下列規(guī)定： 配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如油壓手、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。 第十二條 整車進廠而又卸在庫外的物資，保管員應(yīng)去現(xiàn)場監(jiān)卸在庫外的物資，保管員應(yīng)去現(xiàn)場監(jiān)卸并當(dāng)場驗收。 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 第九條 物資到庫，沒有供貨合同、入庫憑證、計劃員或采購員通知以及相應(yīng)資料的，不準(zhǔn)拆裝驗收，可作為待查物資，臨時保管。 第五條 物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。 （四）對于交貨數(shù)量超過“訂貨量 ” 部分應(yīng)予退回，如屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在 3%（含）以下，由收料員在《原料驗收進貨表》備注欄注明超交數(shù)量，并通知采購人員。 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 第二條 待收料驗收前準(zhǔn)備事項 倉庫管理員在接到采購部門的轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，先入待驗區(qū)，并于交貨前安排好庫位以利收料作業(yè)。 （三） 質(zhì)量驗收： A、生產(chǎn)原料，由保管員通知質(zhì)檢人員，按規(guī)定取樣分析驗 收。 D、對主機所帶的附件和配件，保管員在帳上記載清楚，并保管好。 （一） 驗收方法： A、首先核對物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量是否與合同相符。 第四條 原輔材料的交運。湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 原輔材料儲運管理準(zhǔn)則 QG/TZN □ 總則 第一條 為使本公司原輔材料的運輸、繳庫、保管、發(fā)放等事務(wù)流程有所遵循，特制定本準(zhǔn)則。 第三條 倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟 責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 ABC 分類法，不斷提高倉庫管理水平。 □ 物資驗收入庫 第一條 凡是由供應(yīng)部提出申請購買到貨的物資，均由倉庫組織驗收。缺少部分，立即向生產(chǎn)廠索取。 （二） 數(shù)量驗收應(yīng)按不同的計量方法進行。 D、小件物品要做到合格證、外觀要完好無損，有條件的可個別抽查實用檢驗。 （三）對于驗收時有質(zhì)量問題的，應(yīng)開立“索賠處理單 ” 呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 第四條 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字。 第八條 驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知上級和經(jīng)辦人處理。并簽章后于 12 小時內(nèi)，將“計劃聯(lián)”、“報銷聯(lián)”返回計劃員。