【正文】 理計(jì)劃簽審流程 技術(shù)部 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位 提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求 新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求 部長審核 部長審核 終審 實(shí)施 新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求 根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 實(shí)施 56 工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位 質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃 部長審核 質(zhì)量計(jì)劃 終審 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 57 修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 相關(guān)單位 質(zhì)量部 總工程師 現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 部長審核 終審 實(shí)施 生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議 技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 實(shí)施 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 58 供應(yīng)部 質(zhì)量部 采購分承包方認(rèn)證流程 收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表 調(diào)查 審批表 部長審核 調(diào)查 審批表 部長審批 調(diào)查 審批表 確認(rèn)為合格的分承包方 采購所需材料 59 檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程 質(zhì)量部 分廠 質(zhì)量部編制檢驗(yàn)計(jì)劃 檢驗(yàn)計(jì)劃 部長審核 檢驗(yàn)計(jì)劃 實(shí)施 研發(fā)副總 終審 60 原材料檢驗(yàn)流程 取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部 統(tǒng)計(jì)室 取樣員取樣 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告 樣品 樣品 制樣員制樣并對樣品編號留存 樣品 科長判定 OK NG 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)報(bào)告 按合同進(jìn)行降級處理或退貨 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)報(bào)告 61 半成品檢驗(yàn)流程 質(zhì)檢科 工藝室 車間 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告 科長判定 NG 出具不合格品評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄和意見 經(jīng)理簽字 執(zhí)行 處理意見 工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見 下道工序 62 產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程 倉庫 質(zhì)檢科 工藝室 車間 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告 科長判定 NG 工藝經(jīng)理簽字 執(zhí)行 工藝員 監(jiān)督執(zhí)行 OK 入庫 處理意見 記錄 出具不合格品評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄和意見 工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見 63 計(jì)量器具檢測協(xié)議簽審流程 質(zhì)量部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部 草簽協(xié)議 協(xié)議 研發(fā)副總審核 終審 協(xié)議 協(xié)議 質(zhì)量部實(shí)施 部長審核 5000元以上 20230元以上 協(xié)議 備案做請款核對 復(fù)印 64 65 生產(chǎn)系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 銷售計(jì)劃簽審流程 辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計(jì)劃 年度生產(chǎn)計(jì)劃 營銷副總簽審 分解銷售計(jì)劃 銷售員執(zhí)行 終審 年度生產(chǎn)計(jì)劃 年度銷售計(jì)劃 營銷辦部長簽審 年度銷售計(jì)劃 年度銷售計(jì)劃 66 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 產(chǎn)品定價(jià)簽審流程 每月 15日前業(yè)務(wù)員和市場企化提出下月銷價(jià)計(jì)劃 營銷副總于 30日前主持召開價(jià)格評審會，營銷辦填制銷價(jià)報(bào)批表 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 終審 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 產(chǎn)品銷價(jià) 銷價(jià)表 備份 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 營銷副總簽審 67 營銷系統(tǒng) 法律顧問 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售合同簽審流程 片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同 審核 合同 合同 合同 銷售部部長簽審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 執(zhí)行 營銷副總簽審 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以上，降價(jià) 1%以下；產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以下，降價(jià) 2%以下 合同 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以上，降價(jià) 1~2%以下；產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以下，降價(jià) 2~3%以下 低于最低限價(jià) 終審 合同 68 營銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程 貨運(yùn) 記錄 顧客過 磅記錄 化驗(yàn) 報(bào)告 損失 原因 銷售部核實(shí)并填制報(bào)損申請表 報(bào)損 申請表 片區(qū)經(jīng)理簽審 終審 銷售部部長簽審 營銷副總簽審 5000元以上 財(cái)務(wù)記帳 報(bào)損 申請表 報(bào)損 申請表 報(bào)損 申請表 69 業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 營銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營銷副總簽審 定額 備案做請款核對 銷售部長簽審 70 營銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 發(fā)貨流程 銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表 營銷辦部長簽審 發(fā)貨 審批表 根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請 傳遞到公司車站儲運(yùn)部 發(fā)貨 整理發(fā)貨資料 發(fā)貨資料 登記臺帳開發(fā)票 發(fā)貨資料 發(fā)票 發(fā)票 71 鐵路運(yùn)輸合同簽審流程 營銷系統(tǒng) 法律顧問 財(cái)務(wù)部 合同或協(xié)議 營銷辦 草簽合同 簽字 合同或協(xié)議 營銷辦部長審核 合同或協(xié)議 蓋章 儲運(yùn)科實(shí)施 營銷副總終審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同或協(xié)議 留存作請款核對 72 收款流程 營銷系統(tǒng) 銷售部制定收款計(jì)劃 營銷副總簽審 收款計(jì)劃 銷售人員催收貨款 銷售部長簽審 73 74 總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠 年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程 每年 10月底、 11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案 年度計(jì)劃預(yù)案 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度計(jì)劃 發(fā)文并請分廠 經(jīng)理簽定承包合同 年度計(jì)劃 年度計(jì)劃預(yù)案 提出意見 年度計(jì)劃預(yù)案 制定年度生產(chǎn)計(jì)劃 年度計(jì)劃 75 月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)室 銷售部 分廠 月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程 每月 20號計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總終審 實(shí)施 每月 25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會 制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息 提出意見 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 修正計(jì)劃 76 分廠 車間 分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程 月度生產(chǎn)計(jì)劃 分解月度生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃執(zhí)行 分解計(jì)劃 分解計(jì)劃 經(jīng)理終審 77 總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部 年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程 每年 12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 78 總調(diào)室 供應(yīng)部 月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程 每月 15號向供應(yīng)部提供采購預(yù)案；每月 23號制定、下達(dá)月度需求計(jì)劃 月度原材料需求計(jì)劃 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總終審 執(zhí)行 總調(diào)室存檔 月度原材料需求計(jì)劃 79 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程 前一年 10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃 分廠設(shè)備科長組織制定大修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整分廠大修計(jì)劃 大修計(jì)劃草案 通知 通知 大修計(jì)劃草案 大修計(jì)劃 總調(diào)簽審 總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審 大修計(jì)劃 大修計(jì)劃 復(fù)印件 80 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程 分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個月組織制定中修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并 限定中修時間 中修計(jì)劃草案 中修計(jì)劃草案 中修計(jì)劃 總調(diào)簽審 生產(chǎn)副總終審 中修計(jì)劃 中修計(jì)劃 復(fù)印件 81 委外修繕合同簽審流程 工程部 分廠 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 考察核實(shí) 合同 部長簽審 合同 5000元以上 20230元上 合同 82 機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程 分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 合同 經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委外修理 合同 留存做請款核對 5000元以上 20230元上 合同 83 機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程 經(jīng)辦人 倉庫 財(cái)務(wù)部 廠商