企業(yè)信息化項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)-全文預(yù)覽
【正文】 日記帳結(jié)束業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門2314 56標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖樣本 2023/3/23 27 業(yè)務(wù)流程交付要求 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：費(fèi)用報(bào)銷 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 序號(hào) 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 1 2 3 4 5 6 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖描述樣本 2023/3/23 28 業(yè)務(wù)流程交付要求 公司編號(hào)： 公司名稱： 部門編號(hào)： 部門名稱： 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 編號(hào) 崗位名稱 崗位描述 崗位職責(zé) 不相容職責(zé) 崗位職責(zé) 2023/3/23 29 業(yè)務(wù)流程交付要求 流程編號(hào)： 流程名稱： 制度編號(hào)： 制度名稱： 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 編號(hào) 內(nèi)部控制制度描述 解釋部門 內(nèi)部控制制度樣本 2023/3/23 30 業(yè)務(wù)流程交付要求
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