【正文】 貨前通知物管人員進行點收。 47 收貨作業(yè) 471 庫存原物料收貨 4711 倉庫管理人員得自行打印【在途明細表】內(nèi)容核對辦理每日收貨事宜。 （ 3） 其它服務性采購（例如：機器設備需送外檢修 ..等），則依各需求單位提出【請購單 /（其它）】經(jīng)核準后，將待檢修設備送外處理，攜出廠外時須辦理物品放行之作業(yè)，【物品放行單】。 4664 一般性（庶務性）用料、維修零件、服務性請購等，由采購人員于“ MIS請購轉(zhuǎn)訂購系統(tǒng)”中打印【請購單】送簽核，依核決權(quán)限經(jīng)部 門主管 /執(zhí)行副總核準后，將【請購單】發(fā)給供貨商進行訂購。 4654 所有采購均須適用在符合政府法令規(guī)定范圍下行之，所采購的原物料亦要有相關文件（如 SGS、 MSDS等）。 4643 機器設備治具模具依需求之規(guī)格開立【請購單（其它）、【請購單（固 資）】經(jīng)詢、比、議價后采購。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 11/19 463 單價異動 4632 有任何單價異動時、付款條件變動、采購條件變動，需填具【采購單 價異動單】、【單價異動明細表】并檢附廠商報價數(shù)據(jù)，經(jīng)執(zhí)行副總及總 經(jīng)理核準后，由采購單位主管依“ MIS采購管理系統(tǒng) “之“采購單價異動單“進行系統(tǒng)單價異動。 4622 議價采購 凡經(jīng)常性采購之消耗品，得選擇信用良好 之廠商以議價方式處理，必須注意以往成交之價格變動狀況。 4611 調(diào)閱供貨商數(shù)據(jù)，了解過去采購及詢價記錄。 (3) 采購人員 呈單位主管簽核 【驗收單】 、 【請款單】 。 (2) 由采購人員向供貨商訂購 。 (2) 呈單位主管簽核 。 454 庶務性采購： 系指一般日常用品，文具 、 清潔用品 、家具、車輛保養(yǎng)、五金雜貨、藥 品、團體制服、裝潢、通訊設備、印刷、消防器材、廣告設計、信息電 腦配備、碳粉墨水、事務機器、鐵工、營繕設備、零件耗材等 。 (5)產(chǎn)品若未經(jīng)過研發(fā)部之認證，一律禁止采購。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 9/19 4513 物管請購前應注意下列情形： （ 1）物管須考慮倉庫本身的儲位、供貨商的交期，前月份領用量、 采購頻率等因素，訂定庫存原物料請購原則。 435 物料編碼： 4351 采購單位使用“ MIS采購管理系統(tǒng)”執(zhí)行物品分類建力作業(yè)，建文件分類代碼，庫存明細等資料。 4332 短期輔導：供貨商每月之交貨品質(zhì)不良率太高或交貨 達標率較差時， 則由采購課及品保部共同輔導之。 43 供貨商輔導與提升管理效能： 431 本公司必須促使供貨商監(jiān)督其制程績效，以符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。 428 供貨商取消承認： ，原物料供貨商將取消承認： 〈變更名稱或結(jié)束營業(yè)〉。供貨商每月交貨達標率以 100%為目標，未達到者需提【達交率改善報告】。 4263 服務能力驗證與列入合格供貨商： ，合于要求者即通知采購列入【合格供貨商清冊】中。 4252 其余供貨商則以實際試用代替評估。 4243 知名廠商，市場占有率較高者獨占市場。 4233 供貨商若為基板、銅箔、油墨、干膜、 PP之類則必須有 ISO或有國 際認證方可試用。 422 需求提出： 新材料應由需求人員填寫 〈 1〉物料樣品需求〈 2〉物料承認表〈 3〉物 料評估質(zhì)量鑒定〈４〉物料評估驗證表，經(jīng)主管核準后轉(zhuǎn)交采購單 位，并依請購類別填寫﹝請購單﹞，經(jīng)主管審核后轉(zhuǎn)交采購單位，執(zhí)行采購作業(yè)?！粗饕锪先纾夯濉?PP、銅箔、油墨、藥水等 廠商〉。第一步驟以符合 ISO 9001:20xx為執(zhí)行目標。 (c).接收檢驗作業(yè)參考。 4152 針對廠商所提供之設備，采購單位須填入「設備驗證記錄」、俾方便日 后追蹤。 4144 設備采購： 測試 /評估作業(yè)完成由執(zhí)行董事長與設備廠商議價完成，進行采購作業(yè)。 4133 客戶認可： 小量試用經(jīng)品保測試通過后附“測試報告”，若為基板、油墨、 PP類， 需送客戶認可，其余會影響 PCB信賴性之新材料仍需知會業(yè)務人員，并經(jīng)客戶認可后，始可進入量產(chǎn)試產(chǎn)階段。試樣合格后再導入量產(chǎn)接段并填補「物料樣品需求」「物料評估」「物料承認表」「物料評估質(zhì)量鑒定」「物料評估驗證表」試樣不合格時采購需再配合尋找新原物料并將新材料評估記錄表，轉(zhuǎn)采購單位人員進行存盤留底。 372 機器設備評估。 354 機器設備則先由修單位協(xié)助廠商進行安裝及測試后，需求單 位則必需至總務單位領取【固定資產(chǎn)驗收單】進行驗收作業(yè)。 343 由物管人員負責將已收核對相符相關憑證『材料驗收單』、發(fā)票、送貨單轉(zhuǎn)采購單位進行請款作業(yè)。 33 采購： 331 采購人員應執(zhí)行詢比議價、采購、跟摧進貨及 MIS物料編號建文件及規(guī)格 等數(shù)據(jù)。 322 機器設備、零組件、備品、生財器具需求單位負責請購。 22 涉及管制管制性、危險性及有毒性者，須符合政府法規(guī)中強制規(guī)定者亦屬 之，〈例如：液體、氣體、油料、涂料等相關物料〉，以確保在各相關之產(chǎn)品采購及制造過程有所遵循。 ： 21 凡本公司生產(chǎn)之產(chǎn)品所使用之直接原物料、包材、涂料、模治具生產(chǎn)、檢驗設備之供貨商均適用之。 32 請購： 321 原物料以及一些相關性耗材請購由物管單位 負責，開立請購單，提出請〈槽車類〉藥水由現(xiàn)場單位提出請購。 325 模具由工程單位負責請購及驗收。 342 「不入庫」之物品物管收料應核對廠商別、數(shù)量、規(guī)格、物品及外觀標示、制造日期、送貨單、發(fā)票〈須注明訂單號碼〉，核對無誤后通知需求單位驗收領取。 353 采購若是有量測功能的器具〈如：游標卡尺、分厘卡、 50倍目鏡 … 〉須轉(zhuǎn)交物管單位，由物管單位轉(zhuǎn)總務單位進行費用性財產(chǎn)編號，再由需求單位領取并驗收。 37 研發(fā)單位： 371 新原料的試用評估、審核。五個階段，當采購人員及需求單位〈工程 /制