【正文】 當?shù)募m正措施 ? 7 對高嚴重度項目是否已確定了適當?shù)募m正措施 ? 8 當糾正措施實施成功并經(jīng)驗證後，失效高風險優(yōu)先數(shù)是否已被修訂 ? 客戶 車型 件名 核準 填表人 編號 年 月 日 2/23/2023 26 淳安電子 QS9000 十 一、設 計 資 料 查 檢 表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 : 設計是否需要 1 新材料 2 特殊工具 3 是否已考慮了裝配變異的分析 ? 4 是否已考慮試驗計劃 ? 5 對樣品是否有適當?shù)挠媱?? 6 是否已完成 DFMEA? 7 是否已完成 PFMEA? 8 是否已完成設計驗證計劃 ? 9 是否對所有規(guī)定的試驗、方法、裝置和接受標準有一個清楚的定義和了解 ? 10 是否完成材料清單 ? 客戶 車型 件名 核準 填表人 編號 年 月 日 2/23/2023 27 淳安電子 QS9000 十 一、設 計 資 料 查 檢 表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 : 設計是否需要 11 對予影響配合性、功能和耐久性的尺寸是否已明確 ? 12 為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了標準尺寸 ? 13 為設計功能性量具，是否已明確了足夠的控制點和基準平面 ? 14 公差是否和被接受的制造標準相一致 ? 15 使用現(xiàn)有的檢測技術，是否有些規(guī)定要求不能被評價 ? : 16 是否已列出所有的特殊特性 (S/C)? 17 是否已列出所有的重要特性 (C/C)? 18 是否有足夠的試驗設備設施能滿足所有條件作生產確認和最終使用 ? 19 如反應計劃要求，能否在正常計劃的生產過程的試驗中，對額外的樣品進行試驗 ? 客戶 車型 件名 核準 填表人 編號 年 月 日 2/23/2023 28 淳安電子 QS9000 十 一、設 計 資 料 查 檢 表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 20 所有的產品試驗是否都將在廠內進行 ? 21 如不是，是否由批準的分承包商進行 ? 22 規(guī)定的取樣數(shù)量和 /或取樣頻率是否可行 ? 23 如要求，對試驗裝置是否已獲得顧客批準 ? 24 特殊材料是否明確特性 ? 25 在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否耐久性要求相一致 ? 26 選取的材料中是否有顧客特別要求的供應商 ? 27 是否要求材料供應商依供貨頻度提供檢驗證明 ? 28 是否已明確材料特性所要求的檢驗 ?如果是，則 : 281 特性將在廠內進行檢驗嗎 ? 29 具備試驗裝置嗎 ? 客戶 車型 件名 核準 填表人 編號 年 月 日 2/23/2023 29 淳安電子 QS9000 十 一、設 計 資 料 查 檢 表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 30 為保證結果精確，需要培訓嗎 ? 31 將使用廠外試驗室嗎 ? 32 所有被使用的試驗室得到許可了嗎 ?(如要求 )? (續(xù) ) 是否考慮以下材料要求 ? 33 搬運 ? 34 貯存 ? 35 環(huán)境 ? 客戶 車型 件名 核準 填表人 編號 年 月 日 2/23/2023 30 淳安電子 QS9000 十二、新設備、模具、試驗設備查檢表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 設備、模具設計時是否考慮下列要求 ? 1 *彈性系統(tǒng) ? 2 *快速換線 ? 3 持續(xù)的 (或頻繁的 )產能變化 ? 4 防誤能力 ? 5 是否已列出新設備清單 ? 6 是否已列出模具清單 ? 7 是否已列出試驗設備清單 ? 8 新設備接收標準是否已被訂定 ? 9 新模具接收標準是否已被訂定 ? 10 新試驗設備接收標準是否已被訂定 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 31 淳安電子 QS9000 十二、新設備、模具、試驗設備查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 11 是否已針對模具或設備制造商進行先期能力研究 ? 12 試驗設備之適用性及準確性是否均已確認 ? 13 新設備及模具之預防保養(yǎng)計劃是否已訂定 ? 14 新設備及模具之組立說明書是否已齊備及明確 ? 15 是否使用能力足夠的量具於設備供應商的工廠進行適期制程能力研究 ? 16 是否在制造現(xiàn)場進行初期制程能力研究 ? 17 是否影響產品管制特性之制程特性已被鑑別出來 ? 18 是否使用產品管制特性於決定允收標準 ? 19 制造設備是否具備足夠能力以應付預測產能或服務量 ? 20 測試能力是否足夠於提供適的測試 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 32 淳安電子 QS9000 十 三、產品 /制程品質查檢表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 1 客戶之品質保證或產品工程部門是否需要來協(xié)助發(fā)展或同意管制計劃 ? 2 是否已指定和客戶連擊的品質代表 ? 3 是否已指定和供應商連擊的品質代表 ? 4 是否使用三大汽車廠發(fā)行之 QSA手冊來審查品質系統(tǒng) ? 5 是否指派足夠人員來執(zhí)行管制計劃的要求 ? 6 是否指派足夠人員來執(zhí)行 Layout的檢查 ? 7 是否指派足夠人員來執(zhí)行工程績效測試 ? 8 是否指派足夠人員來執(zhí)行問題的解決分析 ? 9 訓練計劃是否已包含所有的員工 ? 10 訓練計劃是否已詳列應受人員名單 ? 11 訓練計劃是否已提出訓練時程 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 33 淳安電子 QS9000 十 三、產品 /制程品質查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 12 訓練執(zhí)行是否包含 SPC課程 ? 13 訓練執(zhí)行是否包含制程能力研究 ? 14 訓練執(zhí)行是否含問題的解析 ? 15 訓練執(zhí)行是否包含錯誤預防 ? 16 訓練執(zhí)行是否包含其它已確認的主題 ? 17 每項操作是否均依管制計劃規(guī)定提出制程說明書 ? 18 每個操作現(xiàn)場是否均配置標準作業(yè)說明書 ? 19 現(xiàn)場作業(yè)員 /領班是否參與標準作業(yè)說明書之制訂 ? 檢查說明書是否包含 20 易於瞭解之工程績效規(guī)格 ? 21 測試頻率 ? 22 抽樣大小 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 34 淳安電子 QS9000 十 三、產品 /制程品質查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 23 異常反應計劃 ? 24 文件化 ? 25 目視檢查輔助樣品是否容易瞭解 ? 26 目視檢查輔助樣品是否可以使用 ? 27 目視檢查輔助樣品是否容易取得 ? 28 目視檢查輔助樣品是否已被承認 ? 29 目視檢查輔助樣品是否標示日期并為現(xiàn)行版本 ? 30 針對管制圖結果是否有一個程序以執(zhí)行、維護及建立反應計劃 ? 31 是否有一個有效且適當?shù)囊蚍治鱿到y(tǒng) ? 32 是否在檢查站配置最新版本圖面 ? 33 是否提供檢驗人員適當記錄格式以記錄檢驗結果 ? 客戶或內部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年